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各部门KPI指标KPI（关键绩效指标）是组织内部用于衡量业务运营表现的重要工具。
各部门都有各自的KPI指标，以确保业务运营的质量和效率。
以下是各部门KPI指标的概述：1.市场部门KPI指标市场部门的主要任务是推广和销售公司的产品和服务。
因此，市场部门的KPI指标主要关注以下几个方面：1）市场份额：衡量公司产品在市场上的占有率，以及公司在行业中的地位。
2）客户参与度：衡量客户与公司的互动程度，例如产品评论、客户满意度和销售渠道。
3）销售额：衡量销售部门的表现，包括销售额和成本。
4）市场营销策略的效果：衡量市场营销策略的实施效果，例如市场营销活动和广告宣传的投资回报率。
2.财务部门KPI指标财务部门是组织中最重要的部门之一，负责监控组织的财务状况，预算规划和制定投资策略。
以下是财务部门的关键绩效指标：1）收入：衡量公司的收入状况，旺季和淡季的收入波动，收入的构成等。
2）成本：衡量公司运营的成本，计算百分比成本占销售额的比例，识别成本和费用中开支的变化。
3）利润：衡量公司获得的利润，利用净利润/毛利润计算公司的盈利水平，以及风险控制。
4）投资表现：衡量公司的投资表现，包括收益、投资回报率、投资风险等。
3.人力资源部门KPI指标人力资源部门是组织中最为重要的部门之一，负责人力资源的招聘、培训和管理等工作。
以下是人力资源部门的关键绩效指标：1）员工满意度：衡量员工对公司的整体满意度，了解员工对公司人力资源政策的反馈，以及员工对公司绩效管理的评价。
2）员工生产力：衡量员工工作量的提高，例如工作绩效、工作效率和员工对不同工作任务的掌握能力。
3）员工培训计划和投资：衡量员工的职业发展，以及公司对员工职业生涯的关注。
4）员工流失率：衡量员工流失率的高低，例如辞职率、离职率、劝退率等。
4.生产部门KPI指标生产部门是组织中至关重要的部门之一，生产部门KPI指标主要关注以下几个方面：1）生产效率：衡量公司的生产效率，包括生产线效率、生产质量、生产成本等方面。
制造业各部门KPI考核指标制造业的各个部门的KPI考核指标可以根据具体的业务情况和目标来制定。
以下是一些常见的制造业各部门KPI考核指标：1.生产计划部门：-准时交付率：根据生产计划的要求，达到或超过计划的交付时间。
-生产效率：衡量生产计划部门的生产效率，例如每小时生产数量或每天的生产时间利用率。
-库存控制：控制产成品、原材料和在制品的库存水平，以确保生产计划的顺利进行。
2.采购部门：-供应商绩效评估：评估供应商的交货准时率、质量和服务水平。
-成本控制：确保在采购过程中获得最佳价格，并通过谈判和合同管理实现成本节约。
-供应链可靠性：保证供应链的可靠性，包括供应商的稳定性和可靠性。
3.生产部门：-生产效率：衡量生产部门的生产效率、设备利用率和生产线平衡性。
-质量控制：检测和纠正生产过程中的质量问题，以确保产品符合质量标准和客户要求。
-废品率：衡量生产过程中的废品率，以控制成本和提高效率。
4.质量控制部门：-不良品率：衡量不良品在总产出中的占比，以评估质量控制部门的质量水平。
-客户投诉处理：根据投诉处理流程和时间要求，评估客户投诉的及时处理和解决情况。
-过程改进：根据质量管理体系和持续改进原则，推动质量控制过程的改进和优化。
5.配送和物流部门：-准时交付率：确保货物按时准确地交付给客户。
-成本控制：控制运输、仓储和分销等成本，寻找成本节约的机会。
-客户满意度：通过提供良好的物流服务，提高客户满意度和忠诚度。
6.售后服务部门：-客户满意度：根据客户反馈评估售后服务的质量和满意度。
-售后服务平均响应时间：评估售后服务人员对客户问题的响应速度。
-问题解决率：评估售后服务人员解决客户问题的能力和效率。
这只是制造业各部门KPI考核指标的一部分，具体应根据企业的实际情况和目标来确定。
同时，这些指标应该能够量化和衡量，并与企业的战略目标和客户需求相一致。
定期的KPI考核和跟踪能够帮助企业监控绩效和改进业务流程，从而实现更高效、高质量的生产和服务。
某有限公司各部门KPI绩效指标某有限公司是一家集科研、生产及销售为一体的高新技术企业，拥有超过300名优秀员工，分为多个部门，包括研发部、生产部、销售部、财务部、人力资源部和市场营销部等。
为了确保企业高效运营和长期发展，各部门设置了KPI绩效指标。
研发部研发部门是某有限公司的核心部门之一，致力于研发新型产品和技术，为企业未来突破提供支撑。
因此，研发部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.新产品研发：衡量研发部门研发新产品的数量和质量，新产品的成功率、竞争性和市场接受程度等因素。
2.创新能力：衡量研发部门创新能力的高低，包括技术突破和专利批准的数量。
3.专业技能：衡量研发团队的技能发展情况，包括员工技能提升的数量和水平评估。
生产部生产部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.生产效率：衡量生产部门的效率水平，包括生产产量、准时交货率、生产周期和利润率。
2.产品质量：衡量生产部门产品的质量高低，包括产品退货率、质量问题比例、客户反馈等因素。
3.卫生安全：衡量生产部门卫生安全的达成情况，包括员工事故率、安全记录、环保等方面。
销售部销售部是某有限公司的重要部门之一，负责把企业的产品和服务销售出去。
销售部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.销售额：衡量销售部门销售额的大小，包括销售数量、销售目标完成情况和销售额增长率。
2.市场占有率：衡量销售部门在市场上的占有率，包括市场份额、市场活跃度、销售渠道控制等因素。
3.客户满意度：衡量销售部门的客户满意度，包括投诉率、问题解决率、客户评价等方面。
财务部财务部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.利润率：衡量企业的利润率，包括营业利润率、毛利率和净利润率。
2.成本管控：衡量财务部门对企业成本的管控情况，包括总成本控制、成本结构控制和成本降低率。
3.资金使用效率：衡量财务部门对资金的使用效率，包括现金流量表、资产负债表和现金流量分析。
人力资源部人力资源部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.员工培训率：衡量员工培训的覆盖率和质量，包括培训参与率和培训效果评估。
公司各部门KPI考核指标1.销售部门：-销售额：衡量销售部门每年的业绩，通过比较实际销售额和预算销售额来评估部门的表现。
-销售增长率：衡量销售部门的增长能力，通过计算销售额的年度增长率来评估。
-客户满意度：衡量销售部门的服务质量，通过调查客户的满意度来评估。
2.人力资源部门：-招聘效率：衡量人力资源部门的招聘能力，通过计算招聘时间和成本来评估。
-员工离职率：衡量人力资源部门的员工留存能力，通过计算员工的离职率来评估。
-培训效果：衡量人力资源部门的培训质量，通过评估员工培训后的绩效表现来评估。
3.财务部门：-盈利能力：衡量公司财务状况的指标，通过计算净利润率和毛利率来评估公司的盈利能力。
-成本控制：衡量财务部门的成本管理能力，通过计算成本与收入的比例来评估。
-资金利用率：衡量财务部门的资金管理能力，通过计算资产负债率和现金流量来评估。
4.技术部门：-技术创新：衡量技术部门的创新能力，通过评估部门的专利申请数量和新产品开发比例来评估。
-技术支持质量：衡量技术部门的服务质量，通过评估客户的满意度和问题解决率来评估。
-成本效益：衡量技术部门的成本管理能力，通过计算技术开发费用与收入的比例来评估。
5.运营部门：-生产效率：衡量运营部门的生产能力，通过计算单位时间内的产量和质量来评估。
-库存控制：衡量运营部门的库存管理能力，通过计算存货周转率和报废率来评估。
-物流效率：衡量运营部门的物流管理能力，通过评估订单的执行时间和准确性来评估。
6.客户服务部门：-问题解决率：衡量客户服务部门的问题解决能力，通过评估客户的问题解决率来评估。
-客户投诉处理时间：衡量客户服务部门的服务速度，通过计算客户投诉的平均处理时间来评估。
-客户满意度：衡量客户服务部门的服务质量，通过调查客户的满意度来评估。
以上是一些常见的公司各部门KPI考核指标，每个公司根据自己的业务需要和战略目标可以进一步细化和补充。
重要的是要确保KPI考核指标与公司整体目标一致，并且能够有效衡量各个部门的绩效。
公司各部门KPI考核指标汇总一、人力资源部门1.招聘效率：招聘周期、招聘成本、员工成功率等；2.员工离职率：员工流失率、离职原因分析等；3.培训效果：培训成本、培训反馈、员工发展计划等；4.绩效管理：绩效评估结果、绩效改进计划执行情况等；5.工资总额控制：薪酬成本占比、奖金发放标准等。
二、销售部门1.销售额：个人销售额、团队销售额、区域销售额等；2.销售增长率：月销售增长率、季度销售增长率等；3.客户满意度：客户反馈调查、客诉率等；4.拓展新客户：新客户数量、签约率等；5.业绩指标完成率：完成销售目标的比例。
三、研发部门1.项目周期：项目开始时间、项目完成时间、项目延期率等；2.开发效率：开发工作量、产品发布频率等；3.创新能力：产品创新指标、研发新技术和新产品等；4.质量控制：产品质量评估、客户反馈等；5.成本控制：研发成本占比、研发资源利用率等。
四、财务部门1.财务指标：营业收入、净利润、资产负债率等；2.成本控制：费用占比、成本管控措施等；3.资金利用效率：现金流量分析、固定资产周转率等；4.财务报告准时性：报表提交时间、财务报告准确性等；5.风险规避：对公司风险的预警和防范措施。
五、市场营销部门1.品牌知名度：品牌调查、市场调研等；2.市场份额：产品市场份额、公司市场份额等；3.宣传活动效果：宣传投入产出比、活动参与人数等；4.销售渠道拓展：新渠道开发、渠道利润等；5.客户群体：目标客户定义、客户增长率等。
综上所述，公司各部门的KPI考核指标涵盖了各个方面的工作表现和绩效评估。
通过对这些指标的考核，可以客观地评估部门的工作情况和个人的绩效水平，并为公司的决策提供依据，促进整体业务发展。
同时，对于员工而言，这些指标也是激励和奖励的基础，能够激发他们的工作积极性和创造力，推动目标的实现。
公司财务部绩效考核指标与KPI1.资产负债表和利润表指标：-资产回报率：衡量财务部门有效管理资产并获得可观回报的能力。
-负债比率：评估公司的资金结构和债务风险。
-营业收入和利润增长率：反映公司财务部门带来的盈利能力。
-毛利率和净利润率：评估公司财务部门的运营效率和盈利能力。
2.现金管理与风险管理指标：-现金流量管理：确保公司现金流量的有效管理和维持。
-风险管理：确保公司财务部门有效评估和控制风险，并提供相应的风险报告。
3.成本管理和效率指标：-成本控制：确保有效管理和控制公司各项费用，提高效率。
-成本效益分析：评估公司产品和服务的成本效益，并提供相应建议和改进措施。
4.财务报告和透明度指标：-财务报告准确性：确保财务报表准确反映公司财务状况和业绩。
-对外透明度：确保及时向公司股东、监管机构和投资者提供准确、详尽的财务信息。
5.客户满意度和内部协作指标：-客户满意度：评估财务部门提供的服务质量，包括报表准确性和及时性等。
-内部协作和沟通：评估财务部门与其他部门之间的合作效率和信息共享。
除了以上提到的绩效考核指标，财务部还可以根据具体的业务需求和公司战略制定其他适用的指标。
1.与战略目标的对齐：指标应能够直接与公司的战略目标和经营绩效相关。
2.可量化和可衡量性：指标应具备可量化和可衡量的特征，以便对绩效进行定量评估。
3.持续监测和改进：指标需要能够持续监测，并根据情况进行必要的改进和调整。
4.全面性和平衡性：绩效考核指标应该全面反映财务部门的绩效表现，避免过于侧重其中一方面。
5.目标设定和激励机制：根据指标的完成情况设定目标，并建立相应的激励机制，以激励员工持续提升绩效。
总之，公司财务部的绩效考核指标与KPI对于评估财务部门的运营绩效和工作成果非常重要。
正确设定和监测这些指标可以帮助公司增强财务部门的绩效和职能，从而为企业的持续发展做出贡献。
关键绩效考核指标目录一、总经理办公室1主任关键绩效考核指标1战略管理关键绩效考核指标3公共关系关键绩效考核指标4秘书关键绩效考核指标5档案管理关键绩效考核指标6总工关键绩效考核指标7二、行政管理部9经理关键绩效考核指标9后勤管理关键绩效考核指标10物业管理关键绩效考核指标11车辆管理关键绩效考核指标12三、信息资源部12经理关键绩效考核指标13网络管理关键绩效考核指标14编程维护关键绩效考核指标15信息管理关键绩效考核指标15四、人力资源部16经理关键绩效考核指标16薪酬管理关键绩效考核指标18培训管理关键绩效考核指标19人事管理关键绩效考核指标20五、开发部21经理关键绩效考核指标21市场研究关键绩效考核指标23规划管理关键绩效考核指标24资料管理关键绩效考核指标26项目报批关键绩效考核指标26土地管理关键绩效考核指标27 六、材料设备部28经理关键绩效考核指标28材料工程师关键绩效考核指标30 设备工程师关键绩效考核指标31 资料管理关键绩效考核指标33 物资管理关键绩效考核指标34 七、工程管理部35经理关键绩效考核指标35专业工程师关键绩效考核指标37 工程外联关键绩效考核指标39 资料管理关键绩效考核指标39 项目经理关键绩效考核指标41 八、计划财务部42经理关键绩效考核指标42会计关键绩效考核指标46出纳关键绩效考核指标47内部审计师关键绩效考核指标49 统计关键绩效考核指标51九、预算合同部52经理关键绩效考核指标52预算师关键绩效考核指标54 十、资金管理中心56主任关键绩效考核指标56一、总经理办公室主任关键绩效考核指标战略管理关键绩效考核指标公共关系关键绩效考核指标秘书关键绩效考核指标档案管理关键绩效考核指标总工关键绩效考核指标XXX有限公司关键绩效考核指标二、行政管理部经理关键绩效考核指标物业管理关键绩效考核指标车辆管理关键绩效考核指标三、信息资源部网络管理关键绩效考核指标编程维护关键绩效考核指标息管理关键绩效考核指标四、人力资源部经理关键绩效考核指标XXX有限公司关键绩效考核指标薪酬管理关键绩效考核指标培训管理关键绩效考核指标人事管理关键绩效考核指标五、开发部经理关键绩效考核指标市场研究关键绩效考核指标规划管理关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目报批关键绩效考核指标土地管理关键绩效考核指标六、材料设备部经理关键绩效考核指标材料工程师关键绩效考核指标设备工程师关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标物资管理关键绩效考核指标七、工程管理部经理关键绩效考核指标专业工程师关键绩效考核指标工程外联关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目经理关键绩效考核指标八、计划财务部经理关键绩效考核指标会计关键绩效考核指标出纳关键绩效考核指标。
各岗位KPI绩效考核指标绩效考核是企业对员工工作表现进行评估和激励的一种方法。
不同的岗位有不同的职责和工作目标，因此对于每个岗位的KPI（关键绩效指标）也是不同的。
以下是一些常见岗位的KPI绩效考核指标：1.销售岗位：-销售额：完成的销售额是评估销售绩效的重要指标。
-销售目标达成率：与设定的销售目标进行对比，衡量销售人员的工作完成情况。
-客户满意度：通过客户反馈及时解决问题，提高客户满意度。
2.客户服务岗位：-客户满意度：通过客户反馈评估客户服务的质量。
-客户投诉率：低投诉率表明员工在处理客户问题方面的能力较强。
-问题解决速度：及时有效地解决客户问题，提高解决速度。
3.生产岗位：-产量：达到要求的产量是衡量生产绩效的重要指标。
-生产效率：在保证质量的前提下，提高生产效率，如减少生产时间和资源浪费。
-产品质量：保证产品质量，减少次品率和客户投诉。
4.人力资源岗位：-招聘效果：通过评估招聘的结果，包括新员工的质量和入职时间，衡量招聘绩效。
-培训效果：培训后员工的能力提升程度，以及员工对培训的满意度。
-人员离职率：低离职率说明员工的满意度和公司的留住人才的能力。
5.财务岗位：-成本控制：通过有效地控制各项成本，如人力成本和采购成本，提高财务绩效。
-财务准确性：准确记录和报告财务数据，保证财务信息的可信性。
-利润率：明确公司的利润目标，并通过控制成本和提高收入，实现利润率的提高。
6.运营岗位：-运营效率：提高业务运营的效率，如减少交付时间和提高工作流程的规范性。
-资源利用率：合理利用公司的资源，包括时间、人力和物资等，提高资源的利用效率。
-客户满意度：通过客户反馈了解客户对运营工作的满意度，以便及时调整和改进。
综上所述，不同岗位的KPI绩效考核指标是根据工作性质和职责而定的。
这些指标旨在评估员工在各个方面的工作质量和绩效，以便对员工进行激励和提供反馈。
企业可以根据具体需要，为各个岗位制定适合的KPI指标，以帮助组织和员工实现共同的目标。
1.公司级 KPI 指标指标类型KPI 指标说明目标指标公式 / 定义数据来源税后利润2012 年税后利润？？万100%（实际利润 / 目标利润）× 100%财务指标成本控制成本费用率？（税后利润总额 / 成本费用总额）×100%财务管理部门销售收入2012 年 6 个亿产值100%~125%（实际收入 / 目标收入）× 100%市场份额市场占有率？（公司拥有的目标市场客户数量/ 目标市场总客户数量）×100%客户指标客户保有率现有客户续约数量与上年总客户数量的比值90%（续约客户数量 / 上年总客户数量）×客户及相关部门100%客户满意度客户对公司产品的满意度80%对客户的调查情况进行统计产品质量一次产品合格率95%（合格产品数量 / 生产产品总量）×100%生产部门过程指标工作效率任务及时完成率90%∑部门任务及时完成率/ 部门总数各部门安全生产生产事故损失率0.1%（生产安全事故损失额/ 产值）× 100%管理中心员工满意度内部员工满意度75%员工对企业的待遇、工作环境、发展前景调查问卷等的综合评价招聘计划完成率100%（实际招聘人数 / 计划招聘人数）×100%员工指标吸引和留住人才｛核心员工离职总人数/ （年初公司核心人力资源部核心员工离职率≤ 10%员工人数＋年末公司核心员工人数）/2}× 100%员工培训培训计划完成率100%（实际培训次数 / 计划培训次数）×100%人力资源部 / 各部人均培训时间≥40 小时（培训总时间 / 参加培训人数）×100%门2.部门级 KPI2.1 业务中心 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期销售收入子公司销售收入完100%70%实际值 / 计划值× 100 ％每超过 1 个百分点加财务部70%成率该项分值 10%财务指标40%营销预算执行率100%10%实际值 / 计划值× 100%每超过1 个百分点扣财务总结报表/ 主该项分值 10%管领导成本控制30%子公司营业费用比？20%营业费用总额/ 产品销售每超过 1 个百分点扣财务总结报表/ 主率收入总额× 100%20%分值管领导市场占有率公司拥有的目标市场客每低 1个百分点扣主管领导 / 主管部产品市场占有率？60%户数量 / 目标市场总客户60%20%分值门 / 部门工作总结数量× 100%客户指标30%客户满意度85%20%客户满意户数/ 公司全部每低 1个百分点扣调查报告客户满意度客户× 100%20%分值40%部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协每低 1个百分点扣部门间协作满意度作、配合程度进行考核20%分值评分表业务制度及流程建100%20%管理流程数量/ 计划制定实际值/目标值×主管领导 / 年度计设完成率数量× 100 ％100%划市场开发计划完成100%80%实际完成任务/ 计划完成每低 1个百分点扣主管领导 / 年度计率任务× 100%20%分值划过程指标职能管理水子公司业务报表统按时完成10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣人力资源部20%计及分析50%分值平 100%本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣人力资源部核及时性按时提交50%分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误 1 次，人力资源部核数据准确性准确扣 50%分值业务人才队伍建设100%60%实际值 / 计划值× 100%每低 1个百分点扣主管领导 / 人力资完成率10%分值源部员工指标10%人员培养100%20%实际培训课时/ 计划培训实际值/目标值×人力资源部培训计划完成率课时× 100%100%100%培训出勤率85%20%实际出勤/应出勤人数每低 5个百分点扣人力资源部×100％20%分值2.2 技术中心 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期项目预算执行率100%60%实际值 / 计划值× 100%每超过 1 个百分点扣该财务部成本控制项分值 10%财务指标30%行政办公费用预算实际值 / 计划值× 100 ％每超过 1 个百分点扣100%100%40%财务部执行达成率50%分值对客户进行随机调查的每低 1 个百分点扣 20%技术服务满意度90%70%技术服务满意度评分的调查报告客户满意度分值客户指标算术平均值40%100%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣 20%部门间协作满意度部门间协作满意度95%30%作、配合程度进行考核分值评分表安全生产安全事故发生数030%一定周期内安全事故发每发生 1 次扣 50%分值管理中心30%生数技术改进数量1010%一定周期内技术改进的每增加 1 个加 20%的分管理中心数量值过程指标20%工程项目及时完成100%40%实际完成任务 / 计划完每低 1个百分点扣 20%主管领导 / 年度计率成任务× 100%分值划职能管理水平 70%本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数每延时完成 1 次，扣 50%人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培实际值 / 目标值× 100%人力资源部人员培训训课时× 100%员工指标10%实际出勤 / 应出勤人数每低 5个百分点扣 20% 100%培训出勤率85%50%人力资源部×100％分值2.3 大客户部 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期项目预算执行率100%20%实际值 / 计划值× 100%每超过 1 个百分点扣该财务总结报表 /主成本控制项分值 10%管领导财务指标30%行政办公费用预算实际值 / 计划值× 100 ％每超过 1 个百分点扣30%100%80%财务部执行达成率50%分值市场占有率当期开发客户数量/ 上每超过 1 个百分点加该主管领导 / 主管部新客户增加率100%50%一期开发客户数量×50%项分值 10%门 / 部门工作总结100%客户指标30%客户满意度85%30%客户满意户数 / 公司全每低 1 个百分点扣 20%调查报告客户满意度部客户× 100%分值50%部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣 20%部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表安全生产安全生产事故数030%一定周期内安全事故发每发生 1 次扣 50%分值管理中心30%生数技术服务方案质量020%出现重大错误次数每发生 1 次扣 50%分值主管领导 / 客户工程项目及时完成100%30%实际完成任务 / 计划完每低 1个百分点扣 20%主管领导 / 年度计过程指标30%率成任务× 100%分值划职能管理水本部门员工绩效考考核资料每延时完成 1 次，扣 50%平 70%10%当期延时完成次数人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值培训计划完成率100%50%实际培训课时 /计划培实际值 / 目标值× 100%人力资源部人员培训训课时× 100%员工指标10%实际出勤 / 应出勤人数每低 5个百分点扣 20% 100%培训出勤率85%50%人力资源部×100％分值2.4 管理中心 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期设备维护预算执行100%40%实际值 / 计划值× 100%每超过 1 个百分点财务总结报表/ 主成本控制率扣该项分值 10%管领导财务指标20%产品生产成本降低产品生产降低成本 / 产品生每超过 1 个百分点财务总结报表/ 主100%5%60%率产成本× 100%加 20%分值管领导产品质量满意度85%60%客户满意户数/ 公司全部客每低 1个百分点扣调查报告客户满意度户× 100%20%分值客户指标20%对各业务部门之间的协作、每低 1个百分点扣部门间协作满意度100%部门间协作满意度95%40%配合程度进行考核20%分值评分表安全检查执行率100%20%实际完成 / 计划完成× 100%每低 1个百分点扣主管领导 / 工作记安全生产20%分值录30%安全生产事故数010%一定周期内安全事故发生每发生 1 次扣 50%管理中心数分值体系建设管理制度及流程完100%20%管理流程数量/ 计划制定数实际值/ 目标值×主管领导 / 年度计20%成率量× 100 ％100%划产品质检不合格率0.1%10%不合格产品 /产品总量×每超过0.1 个百分管理中心 / 质检报产品质量100%点扣 50%分值告过程指标50%产品质量检验的差产品检验差错数/ 检验产品每超过 1 个百分点管理中心 / 质检报20%1%10%错率总数× 100%扣 50%分值告设备维护计划实现100%15%实际完成任务/ 计划完成任每低 1个百分点扣主管领导 / 年度计设备维护率务× 100%20%分值划20%设备损失率100%5%设备损失额 / 历史最低损失每超过 1 个百分点管理中心额× 100%扣 20%分值员工考核本部门员工绩效考考核资料5%当期延时完成次数每延时完成 1 次，人力资源部10%核及时性按时提交扣 50%分值本部门员工绩效考考核数据5%当期数据错误次数考核数据错误 1 次，核数据准确性准确扣 50%分值人力资源部培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培训课实际值/ 目标值×时× 100%100%人力资源部人员培训员工指标10%实际出勤/应出勤人数每低 5 个百分点扣100%85%50%培训出勤率×100％20%分值人力资源部2.5 并购部 KPI指标一级指标类型公司 KPI权重销售收入70%财务指标40%成本控制30%客户满意度客户指标30%100%工作效率70%过程指标20%职能管理水平 30%人员培训员工指标10%100%部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注权重指标公式 / 定义周期投资收益率？40%并购收益 / 并购成本×每超过 1 个百分点加该财务部100 ％项分值 10%经济增加值？30%调整后报告期营业净利财务部润－投资资本费用并购预算执行率100%30%实际值 / 计划值× 100%每超过 1 个百分点扣该财务总结报表 /主项分值 10%管领导当期并购项目数量/ 上每超过 1 个百分点加该主管领导 / 主管部并购项目增加率100%50%一期收购项目数量×项分值 10%门 / 部门工作总结100%客户满意度85%30%客户满意户数 / 公司全每低 1个百分点扣 20%调查报告部客户× 100%分值部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣 20%部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表并购方案质量035%并购方案出现错误的次每发生 1 次扣 50%分值主管领导数并购计划完成率100%35%实际完成任务 / 计划完每低 1个百分点扣 20%主管领导 / 年度计成任务× 100%分值划本部门员工绩效考考核资料15%当期延时完成次数每延时完成 1 次，扣 50%人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据15%当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值培训计划完成率100%50%实际培训课时 /计划培实际值 / 目标值× 100%人力资源部训课时× 100%培训出勤率85%50%实际出勤 / 应出勤人数每低 5个百分点扣 20%人力资源部×100％分值2.6 财务部 KPI 指标指标类型一级 部门 KPI目标二级 考核 评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期公司财务概算、 结算按时提交30%延迟次数每延迟 1 次扣该项分值 主管领导 / 主管部财务控制 提交的及时性 10%门 / 部门工作总结60%公司财务预决算提 数据准确30%错误次数数据错误 1 次扣该分值主管领导 / 主管部交的准确性10%门 / 部门工作总结 财务指标30%公司行政办公费用每超过 1 个百分点扣该 财务总结报表 / 主100%20%实际值 / 计划值× 100%成本控制 预算额度执行率 项分值 10%管领导40%行政办公费用预算 100%20% 每超过 1 个百分点扣财务总结报表/ 主执行达成率实际值 / 计划值× 100 ％管领导50%分值会计报表提交及时 按 时 提每延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部交、数据 30%延迟次数＋错误次数10 ％，数据及分析错误 性、准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10％客户指标客户满意度 财务分析报告的及 按 时 提每延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部 40%交、数据 30%延迟次数＋错误次数10 ％，数据及分析错误100%时准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10％部门间协作满意度 95%40%对各业务部门之间的协 每低 1 个百分点扣 20% 部门间协作满意度作、配合程度进行考核 分值评分表基础财务制度及流 100%50%流程制度计划修订数/主管领导 / 年度计程修订完成率 实际完成数× 100％ 实际值 / 目标值× 100%划成本控制体系建立100%30%流程制度计划修订数 /主管领导 / 年度计职能管理水 完成率实际完成数× 100％实际值 / 目标值× 100%划过程指标20%本部门员工绩效考 考核资料每延时完成 1 次，扣 50%平 100%10%当期延时完成次数 人力资源部核及时性按时提交 分值本部门员工绩效考 考核数据 10% 当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣 人力资源部核数据准确性准确50%分值员工指标 10%人员培训培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培 实际值 / 目标值× 100%人力资源部100%训课时× 100%培训出勤率实际出勤 / 应出勤人数每低 5 个百分点扣 20%85%50%分值人力资源部×100％2.7 资金管理部 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期公司资金预算达成100%30%实际值 / 计划值× 100%每低 1个百分点扣 20%财务报表 / 部门工财务控制率分值作总结60%投资收益率？30%投资收益 / 投资成本×每低 1 个百分点扣 20%财务报表100%分值财务指标30%公司行政办公费用100%20%实际值 / 计划值× 100%每超过 1 个百分点扣该财务总结报表/ 主预算额度执行率项分值10%管领导成本控制（上期采购成本—本期40%每超过 1 个百分点加财务总结报表/ 主采购成本降低率5%20%采购成本） / 上期采购成20%分值管领导本× 100%会计报表提交及时按时提每延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部交、数据30%延迟次数＋错误次数10 ％，数据及分析错误性、准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10％客户指标客户满意度财务分析报告的及按时提每延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部30%交、数据30%延迟次数＋错误次数10 ％，数据及分析错误100%时准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10％部门间协作满意度95%40%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣 20%部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表资金收支准确度数据准确30%资金收支出错次数每出错 1 次扣 20%分值主管领导 / 审计部门当期采购实际完成数/个百分点扣 20%生产部门 / 采购记职能管理水采购计划完成率95%30%每低 1过程指标当期物料需求计划×录30%100%分值平 100%资金调度完成金额/ 经资金调度达成率95%20%核准的资金需求总额×每低 1 个百分点扣 20%财务报表分值100%本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数核及时性按时提交本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数核数据准确性准确培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培训课时× 100%人员培训员工指标10%实际出勤 / 应出勤人数100%85%50%培训出勤率×100％每延时完成 1 次，扣 50%人力资源部分值考核数据错误 1 次，扣人力资源部50%分值实际值 / 目标值× 100%人力资源部每低 5 个百分点扣20%人力资源部分值2.8 审计部 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期财务指标成本控制行政办公费用预算100%100%实际值 / 计划值× 100％每超过 1 个百分财务部10%执行达成率点扣 50%分值100%客户满意度对各业务部门之间的协作、配合每低 1 个百分点部门间协作客户指标部门间协作满意度95%100%满意度评分20%程度进行考核扣除 20%分值100%表审计管理制度及流流程制度计划修订数/ 实际完成实际值/目标值主管领导 /年100%40%度计划 / 总结程修订完成率数× 100％× 100%报表审计计划完成率100%20%已执行审计计划 / 审计计划总数每低 1 个百分点各部门 / 年度× 100％扣除 20%分值计划过程指标职能管理水审计工作完成准确审计工作数据差错 1次，主管领导 / 工60%20%当期审计工作差错次数平 100%性准确有效扣 50%分值作检查记录本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数每延时完成 1 次，人力资源部核及时性按时提交扣 50%分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误1人力资源部核数据准确性准确次，扣 50%分值培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培训课时×实际值/目标值人力资源部100%× 100%人员培训员工指标10%100%每低 5 个百分点培训出勤率85%50%实际出勤 / 应出勤人数×100％人力资源部扣 20%分值2.9 人力资源部 KPI指标指标类型一级公司部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注权重KPI权重指标公式 / 定义周期人力资源管理人力资源管理费用每超过 1 个百分点费用：招聘费100%60%实际值 / 计划值× 100％财务部用＋培训费用成本控预算执行达成率扣 50%分值财务指标10%＋其他日常管制 100%理开支等人力成本总额控制100%40%实际人力成本 / 计划人力成每超过 1个百分点财务部率本× 100 ％扣 50%分值客户满员工关系维护90%50%员工满意度调查表每低 1 个百分点扣员工满意度调20%分值查表客户指标30%意度对各业务部门之间的协作、每低 1 个百分点扣部门间协作满100%部门间协作满意度95%50%配合程度进行考核20%分值意度评分表人力资源管理制度100%40%流程制度计划修订数 /实际实际值 /目标值×部门工作总结及流程修订完成率完成数× 100 ％100%人事事务差错次数当期不超人事档案 / 薪资核算 /社会每差错1次扣除各部门 / 部门职能管（包括档案、薪酬、40%保险等其他等人事资料的过2人次20%分值工作总结过程指标30%理水平社会保险等）差错次数100%本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数每延时完成 1 次，主管领导 / 相核及时性按时提交扣 50%分值关部门本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误 1部门工作总结核数据准确性准确次，扣 50%分值吸引和报到人数/需求人数×每低 1 个百分点扣30% 留住人100%40%100%员工指标人员需求达成率人力资源部才 40%20%分值员工离离职人数 / 在编的平均人数每超过 1 个百分点职率员工自然流动率10%人力资源部30%× 100%扣 50%分值30%培训计骨干参与培训人数/ 骨干人每低 1 个百分点扣部门工作总结划完成骨干培训完成率100%30%20%分值/ 年度计划数× 100%率30%2.10 文宣部 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期财务指标成本控制行政办公费用预算100%100%实际值 / 计划值× 100％每超过 1 个百分财务部10%执行达成率点扣 50%分值100%客户指标客户满意部门间协作满意度95%100%对各业务部门之间的协作、配合每低 1个百分点部门间协作满20%程度进行考核扣除 20%分值意度评分表度 100%企业文化建设任务实际达到的企业文化建设效果/每低 1个百分点主管领导/年80%30%度计划/ 总结达成率预期达到的效果× 100％扣除 20%分值报表内部刊物按时出刊按时提交20%延迟次数每延迟 1 次扣该主管领导/工状况项分值10％作记录信息内容出错率95%20%信息内容及错别字出错数/ 总的每低 1个百分点主管领导/检职能管理信息更新量× 100 ％扣除 10%分值查记录过程指标60%水平 100%每延时完成 1次，主管领导/行政奖惩执行及时按规定时间执10%行政奖惩执行延时完成次数工性行扣 50%分值作记录本部门员工绩效考考核资料按时10%当期延时完成次数每延时完成 1 次，人力资源部核及时性提交扣 50%分值本部门员工绩效考考核数据准确10%当期数据错误次数考核数据错误1人力资源部核数据准确性次，扣50%分值员工指标人员培训员工培训计划完成100%50%实际培训课时 / 计划培训课时×实际值/ 目标值人力资源部/ 10%率100%× 100%年度计划100%每低 5 个百分点85% 50% 实际出勤 / 应出勤人数×100 ％人力资源部扣 20%分值2.11 法务部 KPI指标一级指标类型权重财务指标10%客户指标20%过程指标60%员工指标10%公司 KPI部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注权重指标公式 / 定义周期成本控行政办公费用预100%100%实际值 / 计划值× 100 ％每超过 1 个百分财务部制 100%算执行达成率点扣 50%分值客户满法律服务满意综每低 1 个百分点主管领导/意度95%100%根据调查结果进行分析合指数扣除 20%分值调查报告100%法律制度及流程流程制度计划修订数/ 实际完实际值 / 目标值主管领导/100%40%年度计划/修订完成率成数× 100 ％× 100%总结报表违纪案件结案率90%20%已处理违纪案件/ 发生违纪案每低 1 个百分点工作记录件总数× 100％扣除 20%分值职能管理水平法律问题解决及及时解决20%当期延期完成次数每延时完成 1主管领导/100%时性次，扣 50%分值工作记录本部门员工绩效考核资料按时10%当期延时完成次数每延时完成 1人力资源部考核及时性提交次，扣 50%分值本部门员工绩效考核数据准确10%当期数据错误次数考核数据错误 1人力资源部考核数据准确性次，扣 50%分值员工培训计划完100%20%实际培训课时/ 计划培训课时实际值 / 目标值人力资源部培训计成率× 100%× 100%/ 年度计划划完成率 100%法律知识培训计100%80%实际培训课时/ 计划培训课时实际值 / 目标值培训计划/划完成率× 100%× 100%人力资源部2.12 行政办公室 KPI指标指标一级公司 KPI部门 KPI目标二级考核评分标准备类型权重权重指标公式 / 定义信息来源周期注子公司业务招待费100%10%实际值 / 计划值× 100％每超过 1 百分财务部用预算达成率点扣 50%分值子公司行政办公费100%20%实际值 / 计划值× 100％每超过 1 百分财务部用预算达成率点扣 50%分值财务成本控制20%指标100%部门业务招待费用每超过 1 百分100%30%实际值 / 计划值× 100％财务部预算达成率点扣 50%分值部门行政办公费用100%40%实际值 / 计划值× 100％每超过 1 百分财务部预算达成率点扣 50%分值子公司员工满意度90%40%员工满意度调查问卷得分每低 1个百分员工满意度调查统计资点扣 20%分值料客户30%客户满意度部门间协作满意度95%30%对各业务部门之间的协作、配合程每低 1个百分部门间协作满意度评分指标100%度进行考核点扣 20%分值表行政工作服务满意85%30%员工对行政工作的活动安排、组织每低 1个百分员工满意度调查统计资度的满意程度点扣 20%分值料行政事务差错次数不超过 2次30%文件收发、对外接待等事务出错次每差错 1 次扣部门及领导的反馈意见数20%分值过程30%职能管理水行政管理制度及流100%30%管理流程数量/ 计划制定数量×实际值 /目标值主管领导 / 年度计划指标平 100%程完成率100％× 100%档案管理出错率1%20%查出管理有误的档案数量/ 档案总每高 1个百分档案检查记录数×100％点扣 20%分值本部门员工绩效考 考核资料按 10%当期延时完成次数每延时完成1 人力资源部核及时性时提交次，扣 50%分值本部门员工绩效考 考核数据准 考核数据错误10%当期数据错误次数1 次，扣 50%分 人力资源部核数据准确性确值培训计划完成率100%50%实际完成课时数 实际值 / 目标值人力资源部/ 计划完成课时数员工 培训计划完× 100%指标20%成率 100%每低 5 个百分培训出勤率85%50%实际出勤 / 应出勤人数 ×100％人力资源部点扣 20%分值二、在任何事情上都不要觉得自己受了多大的委屈，哭哭啼啼和别别扭扭改变不了糟糕的现状。
