sap电子采购系统介绍讲解

SAP采购流程采购初采购流程是一个企业进行原材料和设备等采购的重要环节，对于企业的生产经营活动具有重要的影响。

SAP作为一个全球领先的企业管理软件，提供了一套完整的采购流程管理方案，帮助企业提升采购效率、降低采购成本。

下面将详细介绍SAP采购流程的整体架构和主要步骤。

首先是采购需求管理。

这一阶段主要包括对采购需求的调查、分析和原材料的需求量预测等工作。

通过对采购需求的科学管理，企业能够更准确地进行采购规划，确保企业的生产运营顺利进行。

其次是采购申请。

在这一步骤中，企业内部的员工根据实际需求，向采购部门提交采购申请。

采购申请包括采购物品的名称、数量、品质要求等详细信息。

采购部门接受申请后，将申请进行审核，并将审核结果反馈给申请人。

接下来是采购订单。

在这个阶段，采购部门根据采购申请的内容，向供应商发出采购订单。

采购订单包含了采购物品的具体要求、价格以及交货时间等信息。

供应商收到采购订单后，进行生产或采购准备，并按照订单约定的交货时间将货物送达企业。

然后是供应商选择。

在这个环节中，采购部门根据一些特定的标准和要求，选择合适的供应商。

供应商的选取通常包括供应商的信誉、历史业绩、价格竞争力等方面的考虑。

通过选择合适的供应商，企业可以获得优质的原材料和设备，并且降低采购成本。

接下来是供应商评估。

在采购完成后，企业会对供应商的供货质量和服务进行评估。

评估结果会对供应商的合作机会产生影响。

通过对供应商的评估，企业可以更好地了解供应商的实力，为今后的采购决策提供参考。

最后是付款。

在采购完成后，企业需要向供应商支付货款。

SAP采购流程中，支付环节通常与财务模块相关，通过财务模块完成对供应商的付款。

企业会根据订单和合同约定的付款条件，及时支付供应商的货款，以确保供应商与企业之间的信任和合作持续发展。

以上就是SAP采购流程的主要步骤。

通过对采购流程进行规范化管理，企业可以降低采购成本、提高采购效率，从而提升企业的竞争力和经营效益。

SAP電子採購系統介紹SAP Supplier Relationship Management 3.0是提供的完整電子採購解決方案，其中包括電子採購系統(Enterprise Buyer Professional 4.0)、電子目錄管理系統(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供應商協同作業系統(Supplier-Self Services 2.0)。

其主要商業流程涵蓋的範圍有策略性採購採購尋源功能(Strategic Sourcing)、整體企業採購流程管理(Operational Procurement)、供應商協同作業(Supplier Enablement)以及採購目錄管理(Content Management)四個主要元素。

mySAP SRM 3.0 解決方案示意圖對企業內流程系統功能包含：包括電子目錄管理(e-Catalog)、申購(Purchase Requisition)、電子審批流程(Workflow)、尋源管理得的詢價、報價(Sourcing)、採購(Purchase Order)、合約管理(Contract Management)、驗收(Goods/Services receive)、至開立發票(Invoice)。

對企業外流程系統功能包含：包括供應商線上報價系統(On-Lin Quotation)、訂單管理(Order Management)、預先出貨通知(ASN)、以及強化供應商關係管理介面的供給策略開發(Supply Strategy Development)、供應商審核(Supplier Qualification)、供應商選擇(Supplier Selection)、與供應商間合約擬定以及管理(Contract Negotiation & Management)。

策略性採購尋源管理功能(Strategic Sourcing)提供經由一連串採購資訊分析(Sourcing analytics)、供應商審核及選擇(Supplier evaluation)、線上議定及確認供給及需求(RFX、RFQ、Reverse Auction)以及與供應商線上合約談判、協商(Contract Management)，讓專業採購人員在系統上完成原本耗時耗力及一連串複雜的採購尋源作業。

SAP电子采购系统介绍SAP电子采购系统介绍2008-11-27 20:16SAP电子采购系统介绍SAP Supplier Relationship Management 3.0是提供的完整电子采购解决方案，其中包括电子采购系统(Enterprise Buyer Professional 4.0)、电子目录管理系统(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供货商协同操作系统(Supplier-Self Services 2.0)。

其主要商业流程涵盖的范围有策略性采购采购寻源功能(Strategic Sourcing)、整体企业采购流程管理(Operational Procurement)、供货商协同作业(Supplier Enablement)以及采购目录管理(Content Management)四个主要元素。

对企业内流程系统功能包含：包括电子目录管理(e-Catalog)、申购(Purchase Requisition)、电子审批流程(Workflow)、寻源管理得的询价、报价(Sourcing)、采购(Purchase Order)、合约管理(Contract Management)、验收(Goods/Services receive)、至开立发票(Invoice)。

对企业外流程系统功能包含：包括供货商在线报价系统(On-Lin Quotation)、订单管理(Order Management)、预先出货通知(ASN)、以及强化供货商关系管理接口的供给策略开发(Supply Strategy Development)、供货商审核(Supplier Qualification)、供货商选择(Supplier Selection)、与供货商间合约拟定以及管理(Contract Negotiation & Management)。

SAP电子采购系统介绍1. 简介SAP电子采购系统是一款基于SAP技术开发的企业采购管理系统。

它通过集成企业内外部资源，实现了采购流程的自动化和数字化，提高了采购效率和准确性，降低了采购成本，为企业提供了强大的采购管理功能。

2. 功能特点SAP电子采购系统具有以下几个特点：2.1 采购流程自动化SAP电子采购系统可以自动化处理企业的采购流程，包括采购需求的提出、采购订单的创建、供应商的选择、采购执行和付款等环节。

系统能够自动化处理采购流程中的各种操作，提高了采购效率和准确性。

2.2 供应商管理SAP电子采购系统可以有效管理企业的供应商信息，包括供应商的基本信息、质量评价、供应商的采购履约情况等。

系统提供了供应商的评价和筛选功能，帮助企业选择合适的供应商，并跟踪供应商的绩效。

2.3 价格比较和交易优化SAP电子采购系统可以根据企业设定的规则，自动比较不同供应商的价格和条件，并选择最优的供应商进行交易。

系统提供了价格比较和交易优化的功能，帮助企业降低采购成本，获得更好的采购效益。

2.4 采购合同管理SAP电子采购系统可以管理企业的采购合同信息，包括合同的起止时间、合同金额、采购条款等。

系统可以自动跟踪采购合同的履约情况，并提醒企业及时续签或终止合同，确保采购合同的有效执行。

2.5 数据分析和报表功能SAP电子采购系统可以对企业的采购数据进行分析和统计，生成各种采购报表和统计图表，帮助企业了解采购情况、发现问题和优化采购决策。

系统提供了丰富的数据分析和报表功能，帮助企业实时监控和掌握采购情况。

3. 实施步骤SAP电子采购系统的实施一般包括以下几个步骤：3.1 需求分析和规划在实施SAP电子采购系统之前，企业需要进行需求分析和规划工作。

包括明确系统的功能需求和业务流程，评估系统的投入产出比，确定系统实施的目标和时间计划。

3.2 系统部署和配置在需求分析和规划完成后，企业可以开始系统的部署和配置工作。

包括安装和配置系统软硬件环境，导入企业的基础数据，根据需求设置系统的参数和权限。

SAP采购系统使用指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请与物料计划询价单与报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分与模块的相互作用。

R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包含相互之间完全集成的各类模块。

这种集成同意一个公司的各个部门共享与保护相同的信息。

采购是物料管理(MM)模块的一个部分。

MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与操纵、采购、收货、库存管理与发票校验。

采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。

采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。

比如，它可与下列模块一起工作：·操纵(CO)直接消耗的物料与服务的订单说明了与成本会计系统(操纵)的接口。

这是由于它们可直接分配给成本中心。

·财务核算(FI)采购与核算都保护有关供应商的信息。

每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算与采购信息。

供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。

采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。

·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。

此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。

物料管理中的采购集成物料管理中的采购包含下列任务：·物料与服务的采购·为通过物料计划与操纵系统或者用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货与付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。

典型的服务或者物料采购循环包含如下过程：需求的确定通过物料计划与操纵确定物料需求。

sap采购使用手册摘要：I.引言- 简要介绍SAP 采购使用手册的目的和适用对象II.SAP 采购概述- 定义SAP 采购- 介绍SAP 采购模块的功能和作用III.SAP 采购使用手册的主要内容- 采购申请与采购订单- 采购订单与发票校验- 付款申请与付款确认- 采购退货- 采购查询与报表IV.SAP 采购使用手册的操作流程- 采购申请流程- 采购订单流程- 发票校验流程- 付款申请与确认流程- 采购退货流程- 采购查询与报表流程V.SAP 采购使用手册的注意事项- 采购申请与采购订单的注意事项- 发票校验的注意事项- 付款申请与确认的注意事项- 采购退货的注意事项- 采购查询与报表的注意事项VI.结论- 总结SAP 采购使用手册的重要性和必要性正文：SAP 采购使用手册是针对SAP 采购模块的使用者而设计的，旨在帮助用户更好地理解和应用SAP 采购模块，以提高采购管理效率和准确性。

SAP 采购模块是一个功能强大的工具，它可以帮助企业进行采购申请、采购订单、发票校验、付款申请、付款确认、采购退货以及采购查询和报表等操作。

通过SAP 采购模块，企业可以实现采购流程的自动化，提高采购效率，降低采购成本，进而提升企业的竞争力。

SAP 采购使用手册详细介绍了采购申请与采购订单、采购订单与发票校验、付款申请与付款确认、采购退货、采购查询与报表等各个环节的操作步骤和方法。

此外，手册还列举了操作过程中可能遇到的问题和解决方法，为用户提供了实用的操作指南。

在使用SAP 采购使用手册时，用户需要注意以下几点：1.采购申请与采购订单：在进行采购申请和采购订单操作时，要确保信息的准确性，以免造成采购流程的延误。

同时，要关注采购订单的执行情况，及时处理异常情况。

2.发票校验：在进行发票校验时，要仔细核对发票信息与采购订单的一致性，确保发票的准确性和合法性。

3.付款申请与确认：在进行付款申请和确认时，要确保信息的准确性，遵循企业的付款政策和流程。

SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。

2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。

点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。

二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。

在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。

2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。

系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。

三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。

在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。

2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。

系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。

3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。

选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。

2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。

点击保存按钮完成收货操作。

3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。

填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。

五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。

3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。

选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。

2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。

填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。

3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。

sap采购管理系统采购管理有个“五适”原则，即适时，适地，适价，适量，适质地把物料采购回来。

其中传统意义上的“适地”，是指选择在地理位置上合适的供应商。

当然，这个方面在SAP系统里是不进行管理的。

传统意义上的适量，主要指采购量要适当，而且供应商要足量交货。

在SAP系统中，采购总量计算的任务由MRP承担，在采购子模块里，重点需要关注的是供应商足量交货的情况。

SAP系统对此提供了相应的统计功能。

供应商评估功能可以从价格、准时交货、足量交货、质量水平等方面对供应商进行全面评估。

但这个功能有一定的局限性。

第一，它主要是对供应商的评估，而不是对物料、物料组、采购组等方面入手。

第二，它的功能比较简单，只是提供一系列的得分值供用户参考。

SAP有标准的后勤信息系统。

其中的采购信息系统，可以对采购业务进行更深入的统计。

从时间上来讲，信息系统中有几个事务代码用来生成关于准时交货的统计报告。

这些报告大同小异，只是从不同的角度，比如物料组，物料，供应商，来进行准时交货的统计。

当然事先要做好后台相关配置，比如用MCFC来设置交货日期差异表格等。

从数量上来讲，信息系统中有几个事务代码用来生成关于足量交货的统计报告。

这些报告大同小异，只是从不同的角度，比如物料组，物料，供应商，来进行准时交货的统计。

当然事先要做好后台相关配置，比如用MCFB来设置交货数量差异表格等。

从质量上来讲，质量信息系统中也有几个事务代码生成关于采购入库检验的统计报告。

IMG中国一直站在企业IT技术的最前线，不断为企业提供最新的咨询服务及落地平台。

IMG中国一直致力于真正为中国企业通过信息化的建设，能够确确实实地扩大销售、有效地降低运营成本和提高运营效率落地。

IMG中国一直不容许为了短期效益而轻易承接IT项目及做出任何违背客户利益的事情。

SAP集中采购概念及其系统配置和前台操作通常所说集中采购，一般有如下三种模式：统谈统签：需求部门或子公司提出采购申请，由总部计划部门进行需求汇总，再由集中采购组织统一甄选供应商进行谈判、签约，生成采购订单，货物直送到需求部门或子公司（示意图如下）配图来源于网络，如有侵权请联系删除统谈分签：总部集中采购组织根据需求计划，统一甄选供应商进行谈判，签订框架协议并下发需求部门，需求部门根据自己的需求量，在这个框架下向供应商下采购订单并独立签订合同，货物直送到需求部门（示意图如下）配图来源于网络，如有侵权请联系删除物流中心模式：设立一个物流中心仓库或区域仓库，总部计划部门汇总需求后，由集中采购组织统一甄选供应商进行谈判，签约，进行采购（也可以采用VMI模式：比如让一些长期合作的优质供应商将它库存建立在我方中心或区域仓库内），货物入库后，根据需求部门的调拨请求，进行出库和配送。

三种集中采购模式适合使用的场景对比分析统谈统签集中采购模式如何在SAP系统中实现以上三种集中采购模式在SAP都有非常好的解决方案的，下面在通过一个案例具体介绍下比较常用并且系统实现相对复杂一点的“统谈统签”模式在系统中是如何实现的.业务场景 : 集团总部公司Z010设在北京，同时在全国各地设有分公司，各分公司从事业务差异不大，使用物资大部分相同，个性化物资比较少。

业务分析：类似上面的业务场景就很适合使用集中采购方式，可以通过梳理各地公司使用物资，将一些采购量大，采购总价值高、各地通用的，通过一定标准化规划，将需求集中到总部进行统一集中采购，由供应商直接配送至各地公司。

实现上面“统谈统签”集中采购业务的系统后台配置：步骤1：给工厂分配集中采购组织IMG->企业结构->分配->给工厂分配采购组织上图给工厂P755分配集中采购组织（B010），注意要实现集中采购不能给工厂对应的公司代码分配采购组织。

即如下配置不能分配公司代码IMG->企业结构->分配->给公司代码分配采购组织步骤2：准备跨公司代码交易（配置公司间清账科目）IMG->财务会计->总账会计->业务交易->准备跨公司代码交易账户借记：应收账款-公司间往来科目，贷记科目：应付帐款-公司间往来科目注意：上面科目不能是统驭科目。

采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。

2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。

在下拉选项框中选择采购申请类型。

在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。

点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。

点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。

确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。

点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。

2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。

在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。

在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。

输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。

点击回车。

在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。

点击按钮，检查采购申请是否完整。

弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。

进入采购申请被创建的显示界面。

2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。

在申请类型上选择资产采购申请类型。

通过按钮选择科目分配类别：A资产。

输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。

通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。

选择完资产之后，点击回车。

在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。

在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。

点击按钮。

进入采购申请是否完整的检查界面。

点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。

2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。

MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。

R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。

这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。

采购是物料管理(MM)模块的一个部分。

MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。

采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。

采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。

例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。

这是由于它们可直接分配给成本中心。

·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。

每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。

供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。

采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。

·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。

此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。

物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。

典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。

采购用sap系统的流程：1、原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。

2、采购员开立原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中必须完整如实填写：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明包装扣重标准及包装处理结果）。

3、司机持六联收货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(自行编号)，输入采购订单号，电脑自动取重并打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在收货报告上，司机持六联收货报告到原料库卸货，品管部进行100%抽样。

4、仓管员把原料存放在指定仓位，在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。

5、卸完货物后空车回地磅房过磅，电脑接收入库数据后自动取重，并将入库净重计算出来打印在地磅单上，地磅员在收货报告上如实填写空车重量，按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重，将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏，同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”，如采购员未注明包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。

6、地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，将第二联供应商联交司机带走，第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐，第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。

7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统，对应于SAP系统此步骤类似于103收货，即在SAP中作一笔收货记录，但是在原料帐和应付帐款中未体现，此时，该原料不可以领用。

8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果，以及是否可用、建议扣款扣重等信息，在收货报告上签字，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部留下品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。

SAP采购使用手册SAP（系统、应用与产品）是一款全球领先的企业应用软件，它涵盖了企业管理、供应链管理、财务管理等多个方面。

在采购领域，SAP提供了全面的功能和工具，帮助企业实现采购流程的自动化和优化。

一、SAP采购系统概述SAP采购系统是一个集成的解决方案，它涵盖了从需求计划到采购订单的整个采购流程。

该系统支持多种采购方式，包括直接采购、询价采购、竞价采购等，可以根据企业的需求进行灵活配置。

二、SAP采购系统功能1. 需求计划：通过SAP的需求计划功能，企业可以预测和规划未来的物料需求，并根据实际需求调整计划。

2. 供应商管理：SAP采购系统支持供应商的注册、评估、分类和选择，以及供应商绩效的监控和评价。

3. 询价与报价：系统支持向多个供应商发送询价单，并接收供应商的报价。

企业可以根据报价情况选择合适的供应商。

4. 合同管理：通过SAP的合同管理功能，企业可以创建、跟踪和管理采购合同，包括合同条款、交货计划、付款条件等。

5. 订单处理：企业可以根据采购合同创建采购订单，并跟踪订单的执行情况，包括交货时间、数量、质量等。

6. 发票管理：系统支持自动接收和处理供应商的发票，确保与采购订单的准确匹配。

7. 质量管理：SAP采购系统支持与质量管理模块集成，可以对采购物料进行质量检验和控制。

8. 绩效分析：系统提供了绩效分析工具，帮助企业对采购流程进行持续改进和优化。

三、SAP采购系统使用流程1. 需求计划：根据企业的生产和销售计划，制定物料需求计划。

2. 询价与报价：向多个供应商发送询价单，接收并评估供应商的报价。

3. 合同管理：与选定的供应商签订采购合同，明确交货计划、付款条件等。

4. 订单处理：根据采购合同创建采购订单，并跟踪订单的执行情况。

5. 发票管理：接收和处理供应商的发票，确保与采购订单的准确匹配。

6. 绩效分析：对采购流程进行持续改进和优化，提高企业的采购效率和成本控制能力。

总之，SAP采购系统是一个功能强大、易于使用的解决方案，它能够帮助企业实现采购流程的自动化和优化，提高企业的运营效率和竞争力。

sap采购使用手册一、SAP采购概述SAP采购是企业资源规划（ERP）系统中的一个重要模块，它帮助企业实现采购流程的自动化和电子化，提高采购效率，降低采购成本。

通过与供应商进行电子化协作，实现采购订单、收货、付款等环节的协同管理。

二、采购流程与SAP系统整合SAP采购系统将企业的采购流程分为几个主要阶段：需求计划、供应商选择、采购订单、收货与验收、付款等。

通过系统整合，企业可以实现采购流程的可视化管理，提高流程透明度，便于监控和优化采购过程。

三、SAP采购模块功能介绍1.供应商管理：包括供应商信息维护、供应商评估、供应商绩效考核等功能。

2.采购申请与审批：实现采购申请的电子化提交、审批及分配。

3.采购订单管理：生成、修改、查询、取消采购订单，支持多种订单格式和采购方式。

4.合同管理：采购合同的起草、审批、执行、变更、终止等管理功能。

5.收货与验收：实现收货、验收、退货等业务的电子化管理。

6.付款管理：根据采购订单和合同，进行款项支付及结算。

四、采购策略与优化1.战略采购：通过制定采购战略，优化供应商结构，降低采购成本。

2.采购协同：与供应商建立协同合作关系，提高采购效率。

3.供应链金融：利用供应链金融工具，优化采购资金流。

五、采购风险管理1.供应商风险：包括供应商资质审查、风险评估、预警机制等。

2.价格风险：通过价格波动分析、锁定价格策略等进行风险防控。

3.供应中断风险：制定应急预案，确保供应链稳定。

六、实务操作指南本章节将详细介绍SAP采购模块的操作步骤和实用技巧，帮助用户熟练掌握系统使用。

七、系统配置与维护1.系统配置：根据企业需求进行采购模块的参数设置、菜单配置等。

2.系统维护：定期进行系统巡检、数据备份、系统升级等操作。

八、数据迁移与集成1.数据迁移：将原有系统数据导入SAP采购模块。

2.数据集成：与其他业务系统（如财务、库存管理等）实现数据交换和共享。

九、培训与实施支持1.用户培训：针对不同角色，提供系统操作、流程应用等方面的培训。

SAP電子採購系統介紹mySAP SRM 3.0 解决方案示意图对企业内流程系统功能包含：包括电子目录管理(e-Catalog)、申购(Purchase Requisition)、电子审批流程(Workflow)、寻源管理得的询价、报价(Sourcing)、采购(Purchase Order)、合约管理(Contract Management)、验收(Goods/Services receive)、至开立发票(Invoice)。

对企业外流程系统功能包含：包括供货商在线报价系统(On-Lin Quotation)、订单管理(Order Management)、预先出货通知(ASN)、以及强化供货商关系管理接口的供给策略开发(Supply Strategy Development)、供货商审核(Supplier Qualification)、供货商选择(Supplier Selection)、与供货商间合约拟定以及管理(Contract Negotiation & Management)。

策略性采购寻源管理功能(Strategic Sourcing)提供经由一连串采购信息分析(Sourcing analytics)、供货商审核及选择(Supplier evaluation)、在线议定及确认供给及需求(RFX、RFQ、Reverse Auction)以及与供货商在线合约谈判、协商(Contract Management)，让专业采购人员在系统上完成原本耗时耗力及一连串复杂的采购寻源作业。

供给需求策略拟定(Supply Strategy Development)提供根据系统提供的一连串采购信息分析例如针对某一物料企业整体需求分布、采购历史纪录、合约等交易信息的功能，有效拟定企业采购策略，持续维持企业策略性交易合作伙伴，降低策略性合作交易伙伴维护成本、增加合作伙伴交易金额、降低策略性采购物料维护成本等效益。

SAP R/3系统采购管理模块(MM)的主要功能是进行各种处理，即物料需求计划、物料采购、库存管理、发票确认和物料估价等。

因为SAP系统的各模块是集成在一起的，所以采购管理模块还需要时刻与财务、项目管理、销售与分销、生产计划控制、仓库管理等模块进行数据交互。

鉴于采购管理模块的重要性.本章将讲解该模块的结构体系、主数据、后台配置，同时在最后通过一个案例来了解采购模块在真实业务中的实践。

7.1 采购管理模块基本概念首先介绍采购管理模块的基本概念。

之前在第2章已经对采购模块的基本组成进行了简单的介绍。

本节重点讲解采购管理模块中一些基本的业务概念和操作概念一1.什么是采购采购是一种功能，也是一种动作，它是从采购申请的生成到打印采购订单和长期采购协议，最后到货物接收及出库的一个过程。

在这个过程巾，SAP系统可以根据现有的报价单生成订单或者发出报价单申请。

在多数情况下，采购订单可以根据现有的数据自动生成，例如，行项目可根据采购合同约定生成。

此外，SAP系统还可以为选择供应商以及监控订单等有关活动提供相应的信息。

SAP系统为采购人员和物料管理人员提供有库存数据、库存可用量(地康和时间)、供应商、采购订单历史、交货时间和未结订单数量等信息。

2.什么是库存管理库存管理具体是指实际的库存处理过程，包括收货、发货、退货、计划内和计划外的库存取消、库存转移、库存调整等动作。

通过这些操作，可以保证库存数据的实时更新，这也是编制准确有效的物料计划和控制的先决条件。

库存可以分为非限制使用货物、质量检验货物、冻结货物3种类型。

3什么是发票校验发票校验是一个采购标准动作，在采购管理流程中，它是流程的最后一个环节，SAP系统。

sap采购使用手册摘要：1.SAP采购概述2.采购流程与SAP系统中的应用3.SAP采购模块的功能与特点4.采购策略与优化5.实务操作指南6.常见问题与解决方案7.采购合规与风险管理8.总结与展望正文：一、SAP采购概述SAP采购是指在SAP企业资源规划（ERP）系统中，实现企业采购管理的过程。

通过SAP系统，企业可以高效地进行采购计划、供应商管理、合同管理、订单管理以及发票处理等业务活动。

本文将为您介绍SAP采购的基本概念、流程以及在实际操作中的应用。

二、采购流程与SAP系统中的应用在SAP系统中，采购流程分为以下几个阶段：1.采购申请：采购部门收到需求部门的申请，进行需求分析和预算审查。

2.采购审批：审批通过后，采购部门编制采购计划，确定采购方式和策略。

3.供应商选择：根据采购策略，筛选合适的供应商，并进行供应商评估。

4.签订合同：与选定供应商签订合同，明确采购条款和双方权利义务。

5.下达订单：根据合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况。

6.收货验货：货物到达后，进行验收，确认货物质量和数量。

7.付款：按照合同约定，通过SAP系统进行款项支付。

8.发票处理：接收供应商开具的发票，并进行核对、审批和入账。

三、SAP采购模块的功能与特点1.采购计划与管理：通过SAP系统，企业可实现采购计划的编制、审批和执行，提高采购过程的透明度和可控性。

2.供应商管理：实现供应商信息录入、评估、筛选和分类，便于企业对供应商进行全面了解和有效管理。

3.合同管理：对采购合同进行统一管理，包括合同创建、修改、审批、执行和终止等，确保合同执行合规。

4.订单管理：实现采购订单的创建、修改、跟踪和关闭，提高订单处理效率。

5.发票处理：自动化发票核对、审批和入账流程，降低操作风险。

四、采购策略与优化1.集中采购：通过集中采购，提高采购规模，降低采购成本。

2.战略采购：与优质供应商建立长期合作关系，实现供应链优化。

3.电子采购：利用电子采购平台，提高采购效率，减少人工干预。