SAP采购系统使用指南

SAP 采购申请操作指引目录1. 前言2. 内容2.1 菜单路径及事务代码2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.5采购申请审批2.6采购申请汇总查询（报表）2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。

内容2.采购申请2.1 菜单路径及事务代码从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。

2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”:事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“费用性采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“固定资产采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请”建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。

请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：2.3 修改采购申请输入需修改的采购申请号，其它操作方法同创建步骤，最后按进行保存完成修改操作。

采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述：⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单）① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号，则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。

保存，系统提示：② 手工创建采购订单系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称 描述R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数： 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料 物料号 R 60001PO数量 采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX（总价格） PBXX或PB00（总价格）价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示：⑶ 对采购订单收货：有两种收货的方式：A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存） （移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货UOE的量 实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。

SAP操作指南一．采购订单收货：1．1采购订单查询：1.点采购订单.2.点查找3.点采购订单收货.4.特别注意:核对1.物料料号2.数量3.仓位.1．2采购订单收货：1.点收货采购订单2131232.注意:点1查收供应商代码点2输入供应商每个字的第一个字母.双击3选择对应的供应商。

注意：点1复制从，点2采购订单输入3要入库的采购订单双击4选要入库的采购订单点5定制，点6下一步1 2346 512注意：点1选要入库的采购订单的物料，点2完成1234注意：核对1，2，3项。

点4完成采购订单收货三．供应商来料不良补货：123注意：分别点1.2.3.注意：输入1不良品仓（B02）（E02） 输入2.3.4.5，注意准确性。

点6完成供应商来料不良收货。

四．采购订单退货。

注意：点1查找供应商代码。

2514361123注意：输入1供应商每个字的每一个字母。

选中2点3完成选择供应商代码。

1注意：点1复制从==》收货采购订单123注意：输入1要退货的收货采购订单号，点2选择要退货的收货采购订单号，点3选择。

注意:选1点2注意3选要退货的物料,点4完成注意5.6.7三项,点8完成退货.81276534四.生产发货1生产订单查询。

123注意：点1.2.3打开生产订单注意：在任务单号处输入*+要查询任务单号的后几位数，会生成下图，注意：根据任务单的类型来选要查询的工单PCBA 料号==》PG 开头 机头==》TG 开头 整机==》GG 开头双击，会生成下图：注意：要核对1，及3是否为已批准。

记录2做生产发货时用。

121132．生产发货：注意:点1生产发货产生下图:注意:点2生产订单产生下图:21123注意:输入1在生产订单查询到的生产任务单的流水号选中2要发的任务单的流水号点3产生下图45注意:选中要发的物料,按SHIFT键不放用鼠标可以选中全部，按CTYL不放可选任意选择。

点5产生下图：注意：点1选择中转仓B04，B20，在2输入要发料的数量，123321注意:分别点1.2.3生成转储草稿,如下图:1点1 OK 在到库存文档草稿找到生成的转储草稿1注意:点1生成下图:注意:在1选择上面生成转储单的用户名 选中2点3确定生成下图:注意:选中3双击产生下图：注意：在1处输入要转出的仓位，核对2.3.4.5，点6完成转仓，物料成功转到WIP 仓。

sap采购使用手册摘要：I.引言- 简要介绍SAP 采购使用手册的目的和适用对象II.SAP 采购概述- 定义SAP 采购- 介绍SAP 采购模块的功能和作用III.SAP 采购使用手册的主要内容- 采购申请与采购订单- 采购订单与发票校验- 付款申请与付款确认- 采购退货- 采购查询与报表IV.SAP 采购使用手册的操作流程- 采购申请流程- 采购订单流程- 发票校验流程- 付款申请与确认流程- 采购退货流程- 采购查询与报表流程V.SAP 采购使用手册的注意事项- 采购申请与采购订单的注意事项- 发票校验的注意事项- 付款申请与确认的注意事项- 采购退货的注意事项- 采购查询与报表的注意事项VI.结论- 总结SAP 采购使用手册的重要性和必要性正文：SAP 采购使用手册是针对SAP 采购模块的使用者而设计的，旨在帮助用户更好地理解和应用SAP 采购模块，以提高采购管理效率和准确性。

SAP 采购模块是一个功能强大的工具，它可以帮助企业进行采购申请、采购订单、发票校验、付款申请、付款确认、采购退货以及采购查询和报表等操作。

通过SAP 采购模块，企业可以实现采购流程的自动化，提高采购效率，降低采购成本，进而提升企业的竞争力。

SAP 采购使用手册详细介绍了采购申请与采购订单、采购订单与发票校验、付款申请与付款确认、采购退货、采购查询与报表等各个环节的操作步骤和方法。

此外，手册还列举了操作过程中可能遇到的问题和解决方法，为用户提供了实用的操作指南。

在使用SAP 采购使用手册时，用户需要注意以下几点：1.采购申请与采购订单：在进行采购申请和采购订单操作时，要确保信息的准确性，以免造成采购流程的延误。

同时，要关注采购订单的执行情况，及时处理异常情况。

2.发票校验：在进行发票校验时，要仔细核对发票信息与采购订单的一致性，确保发票的准确性和合法性。

3.付款申请与确认：在进行付款申请和确认时，要确保信息的准确性，遵循企业的付款政策和流程。

SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。

2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。

点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。

二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。

在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。

2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。

系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。

三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。

在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。

2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。

系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。

3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。

选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。

2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。

点击保存按钮完成收货操作。

3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。

填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。

五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。

3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。

选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。

2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。

填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。

3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。

SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。

2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。

3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。

采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。

4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。

5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。

6、采购付款申请
购物料检验合格后。

采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。

2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。

在下拉选项框中选择采购申请类型。

在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。

点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。

点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。

确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。

点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。

2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。

在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。

在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。

输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。

点击回车。

在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。

点击按钮，检查采购申请是否完整。

弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。

进入采购申请被创建的显示界面。

2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。

在申请类型上选择资产采购申请类型。

通过按钮选择科目分配类别：A资产。

输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。

通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。

选择完资产之后，点击回车。

在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。

在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。

点击按钮。

进入采购申请是否完整的检查界面。

点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。

2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。

MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。

R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。

这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。

采购是物料管理(MM)模块的一个部分。

MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。

采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。

采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。

例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。

这是由于它们可直接分配给成本中心。

·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。

每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。

供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。

采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。

·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。

此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。

物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。

典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。

采购系统操作手册文件类别：采购系统操作手册文件编号：撰写单位：版本：第１版发行日期：机密等级級：□机密□一般合计页数：共页文件修正履历表表号:空白目录采购系统操作手册 (1)1目的 (5)2范围 (5)3主数据维护操作说明 (6)3.1物料主数据—采购部分 (6)3.1.1物料主数据采购视图的创建 (6)3.1.2物料主数据的修改 (11)3.1.3物料主数据的显示 (13)3.1.3.1单个显示 (13)3.1.3.2批量显示 (15)3.2供应商主数据 (16)3.2.1供应商主数据的创建 (16)3.2.2供应商主数据的修改 (23)3.2.3供应商主数据的显示 (24)3.2.4供应商的冻结 (25)3.3询价/报价和信息记录 (27)3.3.1询价 (27)3.3.1.1询价的创建 (27)3.3.1.2直接创建询价 (28)3.3.1.3询价的修改 (32)3.3.1.4询价的显示 (34)3.3.2报价 (35)3.3.2.1报价的维护 (35)3.3.2.2报价的显示 (39)3.3.2.3询/报价价格比较 (40)3.3.3信息记录 (42)3.3.3.1由询/报价创建或更新信息记录 (42)3.3.3.2信息记录的显示 (46)3.3.3.3信息记录删除 (48)3.3.4维护合同 (50)3.3.4.1创建合同 (50)4日常操作 (56)4.1采购申请 (56)4.1.1采购申请的创建 (56)4.1.1.1标准采购申请 (56)4.1.1.2退货采购申请 (58)4.1.1.3委外加工采购申请 (59)4.1.1.4非BOM类企划品的采购申请 (61)4.1.1.5固定资产采购申请： (62)4.1.2采购申请的修改和删除 (64)4.1.3采购申请的显示 (69)4.1.4采购申请的清单显示 (71)4.1.5采购申请的批准 (73)4.1.5.1单个批准 (73)4.1.5.2集中批准 (74)4.2采购订单 (78)4.2.1采购申请转采购订单 (78)4.2.1.1标准采购订单 (79)4.2.1.2退货采购订单 (85)4.2.1.3免费采购订单 (86)4.2.1.4委外采购订单 (87)4.2.1.5非BOM类企划品采购订单 (87)4.2.1.6固定资产采购订单 (88)4.2.2采购订单的维护 (90)4.2.2.1采购订单的显示 (90)4.2.2.2采购订单的修改和关闭 (92)4.2.2.3采购订单的删除和恢复 (94)4.2.3采购订单的批准 (96)4.2.4采购订单列印 (98)4.2.4.1采购订单首次列印 (98)4.2.4.2采购订单重复列印 (99)4.3请款 (100)4.3.1请货款 (101)4.3.2请已计划费用 (105)4.3.3请未计划费用 (107)4.3.4货款、已计划费用和未计划费用同时请款 (108)4.3.5退货订单请款 (110)4.3.6批次请款 (110)4.3.7取消请款 (112)4.3.8贷项凭证 (113)4.3.9请款发票显示 (115)4.3.10请款单明细列印 (116)4.3.11批次请款对帐单 (117)4.3.12发票总览 (118)1目的采购系统操作手册(以下简称本手册)之目的在以书面的方式提供使用者操作采购资讯系统（以下简称本系统）的参考，可作为系统操作的指南。

采购用sap系统的流程：1、原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。

2、采购员开立原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中必须完整如实填写：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明包装扣重标准及包装处理结果）。

3、司机持六联收货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(自行编号)，输入采购订单号，电脑自动取重并打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在收货报告上，司机持六联收货报告到原料库卸货，品管部进行100%抽样。

4、仓管员把原料存放在指定仓位，在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。

5、卸完货物后空车回地磅房过磅，电脑接收入库数据后自动取重，并将入库净重计算出来打印在地磅单上，地磅员在收货报告上如实填写空车重量，按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重，将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏，同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”，如采购员未注明包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。

6、地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，将第二联供应商联交司机带走，第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐，第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。

7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统，对应于SAP系统此步骤类似于103收货，即在SAP中作一笔收货记录，但是在原料帐和应付帐款中未体现，此时，该原料不可以领用。

8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果，以及是否可用、建议扣款扣重等信息，在收货报告上签字，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部留下品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。

sap采购使用手册摘要：1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册的内容3.SAP 采购操作手册的使用方法4.SAP 采购操作手册的优点5.总结正文：一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对SAP 采购模块的操作指南，旨在帮助用户更轻松、高效地掌握和运用SAP 采购模块的功能。

该手册系统地介绍了SAP 采购模块的各项功能和操作方法，适用于各类企业用户和SAP 采购模块的从业人员。

二、SAP 采购操作手册的内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容：1.采购申请：详细介绍了如何创建、编辑和审批采购申请，以及如何查询和跟踪采购申请的审批进度。

2.询价：阐述了如何执行询价操作，包括分配询价编号、填写询价单、发送询价邮件以及接收和回复询价等。

3.报价：介绍了如何创建、编辑和审批报价，以及如何比较和选择最佳报价。

4.合同：说明了如何创建、执行和终止合同，以及如何管理合同的各项条款和条件。

5.收货：讲解了如何创建收货单、核对收货数量和质量，以及如何办理验收手续。

6.付款：介绍了如何创建付款申请、审批付款和执行付款操作。

三、SAP 采购操作手册的使用方法为了充分发挥SAP 采购操作手册的作用，用户需要：1.认真阅读手册内容，了解SAP 采购模块的各项功能和操作方法。

2.在实际操作中按照手册的指导进行，遇到问题时查阅手册，找到解决方案。

3.不断总结经验，提高自己的操作技能和效率。

四、SAP 采购操作手册的优点SAP 采购操作手册具有以下优点：1.系统性强：手册内容涵盖了SAP 采购模块的各个方面，用户可以全面了解和掌握采购模块的功能和操作方法。

2.易学易用：手册采用简洁明了的语言，用户即使没有相关的专业知识也能轻松阅读和理解。

3.实用性强：手册中的操作方法和技巧可以直接应用于实际工作中，能够帮助用户提高工作效率和效果。

4.更新及时：随着SAP 采购模块的升级和更新，手册内容也会不断完善和更新，确保用户能够掌握最新的操作方法。

sap采购使用手册（最新版）目录1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册内容3.SAP 采购操作手册的适用对象4.SAP 采购操作手册的获取方式5.SAP 采购操作手册的注意事项正文一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对 SAP 采购模块的专业操作指南，旨在帮助用户更好地掌握和运用 SAP 采购模块的功能，从而提高企业采购管理的效率和效果。

该手册系统地介绍了 SAP 采购模块的各项功能和操作方法，适用于各类企业用户和 SAP 采购模块的从业人员。

二、SAP 采购操作手册内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容：1.SAP 采购模块的简介和功能概述：介绍 SAP 采购模块的基本概念、作用和功能，帮助用户了解 SAP 采购模块的整体架构和特点。

2.SAP 采购模块的基本操作和流程：详细讲解 SAP 采购模块的各项基本操作，包括采购申请、采购订单、收货、发票处理等，帮助用户熟悉并掌握采购流程。

3.SAP 采购模块的高级功能和应用：深入介绍 SAP 采购模块的高级功能和应用，如采购策略、价格控制、供应商评价等，指导用户如何运用这些功能优化采购管理。

4.SAP 采购模块的配置和定制：阐述如何对 SAP 采购模块进行配置和定制，以满足不同企业的采购管理需求，提高采购效率和效果。

三、SAP 采购操作手册的适用对象SAP 采购操作手册适用于以下对象：1.企业中使用 SAP 采购模块的从业人员，包括采购经理、采购专员、采购助理等。

2.SAP 采购模块的实施顾问和培训讲师，可以为企业提供专业的采购模块培训和指导。

3.对 SAP 采购模块感兴趣并希望深入了解的用户。

四、SAP 采购操作手册的获取方式SAP 采购操作手册可以通过以下途径获取：1.购买：用户可以在各大书籍销售平台购买 SAP 采购操作手册的纸质版或电子版。

2.免费下载：部分网站提供免费的 SAP 采购操作手册下载，但可能存在版权风险，请谨慎选择。

SAP采购使用手册SAP（系统、应用与产品）是一款全球领先的企业应用软件，它涵盖了企业管理、供应链管理、财务管理等多个方面。

在采购领域，SAP提供了全面的功能和工具，帮助企业实现采购流程的自动化和优化。

一、SAP采购系统概述SAP采购系统是一个集成的解决方案，它涵盖了从需求计划到采购订单的整个采购流程。

该系统支持多种采购方式，包括直接采购、询价采购、竞价采购等，可以根据企业的需求进行灵活配置。

二、SAP采购系统功能1. 需求计划：通过SAP的需求计划功能，企业可以预测和规划未来的物料需求，并根据实际需求调整计划。

2. 供应商管理：SAP采购系统支持供应商的注册、评估、分类和选择，以及供应商绩效的监控和评价。

3. 询价与报价：系统支持向多个供应商发送询价单，并接收供应商的报价。

企业可以根据报价情况选择合适的供应商。

4. 合同管理：通过SAP的合同管理功能，企业可以创建、跟踪和管理采购合同，包括合同条款、交货计划、付款条件等。

5. 订单处理：企业可以根据采购合同创建采购订单，并跟踪订单的执行情况，包括交货时间、数量、质量等。

6. 发票管理：系统支持自动接收和处理供应商的发票，确保与采购订单的准确匹配。

7. 质量管理：SAP采购系统支持与质量管理模块集成，可以对采购物料进行质量检验和控制。

8. 绩效分析：系统提供了绩效分析工具，帮助企业对采购流程进行持续改进和优化。

三、SAP采购系统使用流程1. 需求计划：根据企业的生产和销售计划，制定物料需求计划。

2. 询价与报价：向多个供应商发送询价单，接收并评估供应商的报价。

3. 合同管理：与选定的供应商签订采购合同，明确交货计划、付款条件等。

4. 订单处理：根据采购合同创建采购订单，并跟踪订单的执行情况。

5. 发票管理：接收和处理供应商的发票，确保与采购订单的准确匹配。

6. 绩效分析：对采购流程进行持续改进和优化，提高企业的采购效率和成本控制能力。

总之，SAP采购系统是一个功能强大、易于使用的解决方案，它能够帮助企业实现采购流程的自动化和优化，提高企业的运营效率和竞争力。

sap采购使用手册一、SAP采购概述SAP采购是企业资源规划（ERP）系统中的一个重要模块，它帮助企业实现采购流程的自动化和电子化，提高采购效率，降低采购成本。

通过与供应商进行电子化协作，实现采购订单、收货、付款等环节的协同管理。

二、采购流程与SAP系统整合SAP采购系统将企业的采购流程分为几个主要阶段：需求计划、供应商选择、采购订单、收货与验收、付款等。

通过系统整合，企业可以实现采购流程的可视化管理，提高流程透明度，便于监控和优化采购过程。

三、SAP采购模块功能介绍1.供应商管理：包括供应商信息维护、供应商评估、供应商绩效考核等功能。

2.采购申请与审批：实现采购申请的电子化提交、审批及分配。

3.采购订单管理：生成、修改、查询、取消采购订单，支持多种订单格式和采购方式。

4.合同管理：采购合同的起草、审批、执行、变更、终止等管理功能。

5.收货与验收：实现收货、验收、退货等业务的电子化管理。

6.付款管理：根据采购订单和合同，进行款项支付及结算。

四、采购策略与优化1.战略采购：通过制定采购战略，优化供应商结构，降低采购成本。

2.采购协同：与供应商建立协同合作关系，提高采购效率。

3.供应链金融：利用供应链金融工具，优化采购资金流。

五、采购风险管理1.供应商风险：包括供应商资质审查、风险评估、预警机制等。

2.价格风险：通过价格波动分析、锁定价格策略等进行风险防控。

3.供应中断风险：制定应急预案，确保供应链稳定。

六、实务操作指南本章节将详细介绍SAP采购模块的操作步骤和实用技巧，帮助用户熟练掌握系统使用。

七、系统配置与维护1.系统配置：根据企业需求进行采购模块的参数设置、菜单配置等。

2.系统维护：定期进行系统巡检、数据备份、系统升级等操作。

八、数据迁移与集成1.数据迁移：将原有系统数据导入SAP采购模块。

2.数据集成：与其他业务系统（如财务、库存管理等）实现数据交换和共享。

九、培训与实施支持1.用户培训：针对不同角色，提供系统操作、流程应用等方面的培训。

MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。

R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。

这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。

采购是物料管理(MM)模块的一个部分。

MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。

采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。

采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。

例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。

这是由于它们可直接分配给成本中心。

·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。

每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。

供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。

采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。

·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。

此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。

物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。

典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。

MM通过采购需求创建采购订单并收货操作手册1.创建采购需求ME51N输入“物料编号”、“需求数量”、“工厂”等信息保存。

保存采购需求后，可以通过ME52N/ME53N更改或显示采购需求。

2.审批采购申请ME54N点击批准，保存。

批准后状态为：3.创建采购信息记录ME11保存成功。

4.分配和处理采购需求ME571.1输入已批准的“采购需求编号”1.2“手工分配”采购信息记录选中相应的物料编号，并“手工分配”采购信息记录分配成功后，显示如下点击“分配”，双击以下红色区域1.3根据采购需求创建采购订单跳转至以下界面点击“”，进入ME21N界面5.创建采购订单ME21N将采购需求拖入采购订单明细行项目中，如图所示。

保存采购订单。

1.4选中“项目类别L”其中，选中“项目类别L”，才会出现“COMPONENT”1.5其中，“组件结构”组件结构明细（就是BOM中相应的组件明细）6.对于物料组件检查每一供应商货源库存ME2O1.6输入选择条件1.7选择组件并过账发货Select Components & do Post Goods Issue跳转至以下界面点击过账。

同理完成其他两个组件的发货记账1.8显示库存总览MMBE7.采购订单收货MIGO1.9输入“库存地点”和“项目确定”点击保存，完成收货记账1.10显示收货记账凭证MB031.11再次查询物料与其组件库存MMBE 对于物料40000266对于物料组件11000160供应商库存已不存在。

8.采购发票MIRO根据采购订单进行开具采购发票。

sap采购使用手册摘要：1.SAP采购概述2.采购流程与SAP系统中的应用3.SAP采购模块的功能与特点4.采购策略与优化5.实务操作指南6.常见问题与解决方案7.采购合规与风险管理8.总结与展望正文：一、SAP采购概述SAP采购是指在SAP企业资源规划（ERP）系统中，实现企业采购管理的过程。

通过SAP系统，企业可以高效地进行采购计划、供应商管理、合同管理、订单管理以及发票处理等业务活动。

本文将为您介绍SAP采购的基本概念、流程以及在实际操作中的应用。

二、采购流程与SAP系统中的应用在SAP系统中，采购流程分为以下几个阶段：1.采购申请：采购部门收到需求部门的申请，进行需求分析和预算审查。

2.采购审批：审批通过后，采购部门编制采购计划，确定采购方式和策略。

3.供应商选择：根据采购策略，筛选合适的供应商，并进行供应商评估。

4.签订合同：与选定供应商签订合同，明确采购条款和双方权利义务。

5.下达订单：根据合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况。

6.收货验货：货物到达后，进行验收，确认货物质量和数量。

7.付款：按照合同约定，通过SAP系统进行款项支付。

8.发票处理：接收供应商开具的发票，并进行核对、审批和入账。

三、SAP采购模块的功能与特点1.采购计划与管理：通过SAP系统，企业可实现采购计划的编制、审批和执行，提高采购过程的透明度和可控性。

2.供应商管理：实现供应商信息录入、评估、筛选和分类，便于企业对供应商进行全面了解和有效管理。

3.合同管理：对采购合同进行统一管理，包括合同创建、修改、审批、执行和终止等，确保合同执行合规。

4.订单管理：实现采购订单的创建、修改、跟踪和关闭，提高订单处理效率。

5.发票处理：自动化发票核对、审批和入账流程，降低操作风险。

四、采购策略与优化1.集中采购：通过集中采购，提高采购规模，降低采购成本。

2.战略采购：与优质供应商建立长期合作关系，实现供应链优化。

3.电子采购：利用电子采购平台，提高采购效率，减少人工干预。