最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，
抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等
2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，
3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况
4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）
评价过程的四个基本问题:
审核员: 过程方法评价点
1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?
2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)
3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?
4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)
品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?
6 过程的输出?
SP7检验与试验过程
序号相关条款检查要点描述抽查内容审核
结果
稽核情况描述记录
1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要
求受控?
抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是
否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？
2
7.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？
查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有
批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确
3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合
追溯管理？
抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按
时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？
