IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

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组织收集分析？18 对于客户的期望值变更点是否组强就绪措施？输出的结果和方案是否在公司相关部门得到传递？已经更新的期望值是否有相应的措施并输出到相关部门得到确保落实1910.3/10.21/10.2.2/10.3 对于发现的各类不符合项是否按要求采取纠正措施?抽查和提问本部发生的不符合内容：包括客户或投诉，内部稽核不符合，管理失效，目标没有达成等是否有组织纠正预防制订对策并确保验证有效20 是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维？抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求？21 是否制订临时措施和长久对策，对策采用5W2H的解决问题根本的方式展开抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？22 是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留?抽查纠正预防的的对策是否通过验证关闭？关闭的证据是什么？最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?。

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境(4.1）二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境(4）—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4。

3）五、质量管理体系及其过程(4。

4）六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理第三节领导作用（5) 一、领导作用和承诺（5。

1）二、以顾客关注为焦点(5.2）三、方针（5。

2）四、角色、职责和权限（5。

3）第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6。

1)二、质量目标及其实现的策划（6。

2）三、变更的策划（6。

3）第五节支持（7）一、资源管理总则(7。

1.1）二、人员(7。

1。

2)三、基础设施（7。

1。

3)四、过程运行环境（7。

1。

4）五、监视和测量资源总则（7.1.5。

1）六、测量系统分析（7。

1.5。

1。

1）七、校准/验证记录（7.1.5。

2.1)八、内部实验室要求（7。

1.5。

3.1）九、外部实验室要求（7.1。

5。

3.2)十、组织的知识(7。

1.6）十一、能力（7.2）十二、意识（7.3)十三、员工激励与授权（7.3。

2）十四、沟通(7。

4）第六节、形成文件的信息（7。

5)二、质量管理体系文件（7.5.1。

1）三、创建与更新(7.5.2)四、形成文件的信息的控制（7。

5.3）五、记录保存，工程规范（7。

5.3。

2。

1,7。

5.3..2.2）第七节、运行（8) 一、运行策划和控制（8.1）二、顾客沟通（8。

2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2。

2)四、产品和服务要求的评审（8。

2.3）五、产品和服务要求的更改（8。

2.4）第八节、设计和开发（8。

3）一、总则，设计和开发策划（8.3。

1,8.3。

2）二、产品设计输入（8。

3.3。

1）三、制造过程设计输入(8。

3.3。

2)四、特殊特性（8.3。

3。

3）五、设计和开发控制（8.3.4)六、设计和开发控制(8.3。