内审检查表按部门内审检查表部门：_____________________ 日期：_____________________1. 部门描述在此部分，对所要进行内审检查的部门进行简要描述，包括该部门的职责、组织结构、人员分配等内容。
2. 内审检查目的明确内审检查的目的，可以包括但不限于以下几个方面：- 确保部门的运作符合相关规章制度和政策要求。
- 发现和预防潜在的风险和问题。
- 提供改进和发展的建议。
3. 内审检查内容针对该部门的运作情况，进行以下方面的内审检查：3.1 人员管理- 人员编制是否合理，是否存在人员流失或空缺情况。
- 人员分工是否明确，职责是否清晰。
- 岗位设置是否合理，是否适应部门需要。
3.2 流程与制度- 工作流程是否合理，是否存在冗余或重复操作。
- 内部制度是否完善，是否与相关政策和法规一致。
- 制度执行情况是否严格，是否存在违规行为。
3.3 绩效评估- 考核指标是否合理，是否能够准确反映员工工作表现。
- 绩效评估是否公正客观，是否存在人情主义现象。
- 绩效评估结果是否与奖惩措施相匹配。
3.4 资源配置- 预算执行情况是否符合计划要求。
- 资产使用情况是否合理，是否存在浪费或挪用现象。
- 资源分配是否公平合理，是否能够满足部门需求。
4. 内审检查方法根据内审检查内容，采取以下方法进行内审检查：4.1 文件资料审查- 对相关文件和资料进行仔细审查，核对部门运作和制度执行情况。
4.2 现场观察和访谈- 到部门现场进行实地观察，了解部门工作流程和人员配备情况。
- 进行与部门成员的访谈，了解他们对部门运作的看法和体会。
4.3 数据分析与对比- 对部门提供的数据进行分析与对比，发现异常现象和问题。
5. 内审检查结果根据内审检查的实际情况，对各项检查内容进行评价和总结。
5.1 优点与亮点- 对部门的合规性、效率和绩效方面的优点进行总结与赞扬。
5.2 需改进的地方- 对存在的问题和不足之处进行指出和整改建议。
