内部工作流程图流程图

各岗位工作流程图
一、招聘流程图
二、入职流程
三、试用转正流程
四、离职流程
五、餐饮部服务工作流程图
六、餐饮部收银工作流程图
餐饮部后厨工作流程图说明
1、打扫及检查各岗位卫生
（1）炉子：加工；（2）墩子：切配；（3）冷盘：加工；
（4）荷苔：调料备齐；（5）麵点：加工；（6）水台：洗菜2、接到用餐通知后开单。

3、开选单后通知冷盘、热菜、麵点。

4、各岗位接到选单通知后準备工作。

5、切配好后交到荷苔处。

6、等待上菜通知。

7、上冷盘、头汤、炒热菜、主食、水果。

8、用餐结束，检查各岗位卫生，检查各岗位安全，检查断电、断气、锁门。

餐饮部厨房工作流程图
厨房主管接到酒店要求和通知后开选单
七、工程部维修工作流程图
工程部维修通知单
工程部装置维修统计表
八、保安员（行李员）工作流程图
九、採购工作流程图
申购单年月日单位：元/斤
十、入库流程
货物堆码上架后就要进行入库上帐申请等工作。

出库流程
十一、公卫工作流程图
十二、健身房、美髮、足疗服务流程图
十三、楼层服务员工作流程图
十四、前台工作流程图
十五、商务中心工作流程图
酒店商务中心对客人提供的服务基本相同。

一般包括影印、打字、传真以及租用装置、会议室服务等。

有些中心还提供祕书租借服务，专门负责给一些商务客人提供会议及生活翻译服务。

对排住店客人也提供服务。

十六、洗衣房工作流程图。

行政及人事工作流程图办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
值班管理工作流程图。

办公室(党委办公室)工作流程图办公室(党委办公室)工作流程图引言概述：办公室作为一个组织中的核心部门，负责协调、组织和管理各项工作。

党委办公室作为党委的工作机构，在党委决策和执行过程中起着至关重要的作用。

本文将详细介绍党委办公室的工作流程图，包括四个部分：文件管理、会议组织、信息收集与分发、日常事务处理。

一、文件管理1.1 文件收集与登记：办公室负责收集各个部门的文件，对文件进行登记和归档。

这包括收集文件、分类整理、编制档案目录等工作。

1.2 文件审核与传阅：办公室对收集到的文件进行审核，确保文件的合规性和准确性。

审核通过后，办公室会将文件传阅给相关人员，以便他们了解文件内容并做出相应的反馈。

1.3 文件归档与保管：办公室负责将审核通过的文件进行归档，并确保文件的安全保存。

文件归档包括文件分类、编号、整理、封存等工作，以便于文件的查阅和利用。

二、会议组织2.1 会议筹备：办公室负责协助党委组织会议，包括确定会议议题、制定会议日程、邀请参会人员等。

办公室还负责会议场地的安排、会议材料的准备等工作。

2.2 会议记录与整理：办公室派员参加会议，负责会议记录的撰写和整理。

会议记录包括会议内容、决议、任务分配等重要信息，以便于后续的跟进和执行。

2.3 会议评估与反馈：办公室负责对会议进行评估和反馈，以提高会议的效率和质量。

评估内容包括会议的组织程度、参会人员的反馈等，办公室会据此进行相应的改进和调整。

三、信息收集与分发3.1 信息收集：办公室负责收集党委所需的各类信息，包括政策法规、行业动态、重要事件等。

办公室通过各种渠道收集信息，并对其进行筛选和整理，以确保提供给党委的信息准确、及时。

3.2 信息分发：办公室将收集到的信息进行分发，确保相关人员及时了解和掌握信息内容。

分发方式包括邮件、会议通报、内部通知等，办公室会根据信息的紧急程度和重要性进行相应的安排和优先处理。

3.3 信息反馈与汇总：办公室负责收集相关人员对信息的反馈意见，并进行汇总和整理。

部控制流程图目录第一局部：部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一局部部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤〔一〕成立部控制领导组织机构单位要单独设置部控制职能部门或确定常设的部控制牵头部门，负责组织协调开展部控制工作〔二〕开展单位层面部控制1、建立集体议事决策制度主要容：议事成员构成；决策事项围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监视程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要容：单位部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照控规要求建立六项主要经济活动的管理构造(见下文) 〔三〕开展经济活动部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进展控设计3、进一步完善单位的制度建立，制定部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部经济活动部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图〔一〕预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明〔五〕绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕预算编制及批复〔二〕预算执行与分析〔三〕决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与方案管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图〔一〕货币资金业务〔二〕实物资产和无形资产业务〔三〕对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕货币资金〔二〕实物资产和无形资产〔三〕对外投资第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕工程管理〔二〕资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕合同订立阶段〔二〕合同履行阶段。

洗手护士工作流程图巡回护士工作流程图留置针穿刺操作流程图外科手消毒操作流程图穿无菌衣、戴无菌手套操作流程图手术器械清点流程图手术中取血、输血流程图腹腔镜操作流程图高频电刀操作流程图手术室医疗回收处理流程图内镜器械清洗流程图内镜器械包装流程图过氧化氢等离子体低温灭菌器操作流程图手术中缺失物品查找流程1、洗手护士、巡回护士2次核对后确认发生手术物品缺失事件。

2、通知手术医生、麻醉师暂停手术。

3、根据缺失物品类别及发现缺失时段，估计物品可能遗留的区域，分区域查找，洗手护士查找无菌区，手术医生探查切口，巡回护士查找手术间。

4、未及时发现则报告护士长，由其主持全方位查找。

（1）查找手术间内敷料单褶皱内、地面、垃圾桶、料料筐、标本袋、吸引器瓶。

（2）查找与手术间相通的辅助间、刷手间、器械间、准备间，外走廊（3）如缝针等金属器械，可显影敷料缺失寻查：①电话通知放射进行照X片。

②X线结果显示若在切口内，手术医生探查取出；未在切口内，关闭切口，在其它区域继续查找。

（5）手术医生探查、体腔。

（6）与曾进入手术室的相关手术的员、麻醉师沟通，是否取用或将其带出手术间。

5、巡回护士在手术护理记录单上书写事件发生经过及物品未在切口骨的证实结果，由手术医生签字。

6、发现但查找超过30分钟或最终未发现缺失物品的，填写工作缺陷报告单，详细记录事件发生、查找的过程、时间、结果等作为后期责任认定依据。

7、手术室统一保存工作缺陷报告单。

手术中缺失物品查找流程图手术护理不良事件报告及处理流程1判断手术护理不良事件：手术病人识别错误、手术部位错误、手术病人跌倒、用药错误、输血及输液意外、手术病人约束意外、意外针刺伤、管道意外脱落、药物不良反应、其他需要报告的意外事例。

2发生手术护理不良事件后，当事人应第一时间报告护士长；护士长了解情况后立即报告护理部主任，严重不良事件由护理部主任报告相关主管部门，如分管护理院长、医务科。

3妥善保管不良事件的各种记录、检验报告，对造成不良事件的药物、储血袋，输液瓶、器具等，医患双方共同封存并签字。

内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文)（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析(三) 预算追加调整预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析（三）决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图（一）货币资金业务（二）实物资产和无形资产业务（三）对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金（二）实物资产和无形资产（三）对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理（二）资金管理。

基础行政人力流程图一、行政人事工作流程1、总图2、员工入职程序3、招聘4、绩效管理考核5、绩效管理评估6、薪酬7、社保8、奖惩9、岗位调整10、人才储备11、培训12、劳动合同13、入职14、使用转正15、考勤16、休假17、档案18、离职二、办公设备19、办公设备购买20、办公设备维修21、办公用品领用三、出差22、出差预算23、出差审批四、会议24、会议筹备25、会议流程26、会议组织五、资料27、资料保密及借阅六、考勤28、节假日休息29、考勤统计七、接待30、参观接待31、客户接待32、客户就餐招待八、档案33、意见收集34、文件通知35、文件整理36、档案管理37、存档维护38、档案借阅39、文件借阅九、公章40、刻章制领41、公章领用十、安全42、值班流程43、安全管理44、安全检查45、出入管理46、事故处理47、突发处置48、消防安全49、治安保卫十一、配套50、就餐管理51、宿舍管理52、车辆加油53、用车登记54、车辆维保55、肇事处理十二、卫生56、卫生维护57、卫生检查58、卫生奖惩十三、人事59、招聘计划60、招聘面试61、入职培训62、培训计划63、试用转正64、转正考核65、辞退流程办公设备购买管理工作流程办公设备管理工作流程图办公用品领用管理工作流程图员工出差审批管理工作流程员工出差管理工作流程图会前准备工作管理流程图会议管理工作流程会议组织工作流程技术资料保密管理工作流程图参观接待管理工作流程图客户接待管理工作流程图客户就餐招待管理工作流程提案管理工作流程办公室发文管理工作流程图办公室收文管理工作流程图档案管理工作流程图档案归档与维护管理工作流程图档案借阅与归还管理工作流程文件借阅管理工作流程图值班管理工作流程图人员出入管理工作流程图消防管理工作流程图治安保卫管理工作流程图。

公司财务部内部全套工作流程图工作流程1、 会计核算工作流程2、出纳工作流程账户间请款收款 审票据盖章 进账（需背 签收 交客户或 转账或购汇 开收据 书的要背书） 进账、登记台账生成财务报表 编表说明 进行财务分析 编制各项明细表 登记总分类账现金、银行存款日记账 登记明细分类账生成科目汇总表编制、审核记账凭证 收 款 付 款 转 账收现 收票审单付款 付票据 开支票 编 制 日 报 表登记现金、银行日记账本 核对日记账、做调节表3、税务工作流程（1）办税员报税工作流程（2）办税员领取、缴销发票工作流程（3）办税员办理一般纳税人资格年审工作流程到税务局领取年审表格准备税务局所需全部资料交税务局指定受理窗口交资料并索取回执持回执领回年审结果持年审结果到核税科加盖一般纳税人条形章4、统计工作流程（1）预算检查执行工作流程会计凭证处理完毕归类登记有关数据编制预算与执行对比报表分析及说明预算执行情况报财务经理审核及提出改进意见报财务总监审批报分总经理和总经理审批公布预算执行情况及改进措施（2）销售统计工作流程收款员交《收款日报》报统计员编制《销售日报》与业务部核对账务财务经理（或指定负责人）审核后上报（3）《营运资金日报》编制流程5、付款工作流程表（现金、支票）（1） 借（付）款（现金）工作流程表（文件呈批表） 说明借款理由经办人复印留存销售日报资金日报往来日报汇总统计并审核编制《营运资金日报》主管会计复核部门经理意见经办人填借款财务经理意见分总意见出纳付款经办人签收（1） 借（付）款（支票）工作流程图分总不在时，由其授权人审批补签注：分期付款呈批跟踪表同时报送审批 工程付款跟踪表同时报送审批 成本利润预算审批表同时报送审批 合同、报告审批表同时报送审批经办人取表填单部门经理意见 填：分期付款呈批跟踪表、附合同、报告审批等主管会计复核财务经理意见分总意见出纳付款会计记账6、报销工作流程。

内部控制工作开展步骤及业务流程图内部控制工作流程成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。

4、完成上述工作后，在单位原有管理制度的基础上，进一步完善单位的制度建设，制度建设应包括的内容：①业务的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。

③主要业务环节的控制设计④业务流程图5、编制内部控制工作手册主要经济活动的管理结构合同拟定与审核；合同审 核与审批；合同审批与订 立；合同执行与监督等word 范文三、 主 要经济活动内部控制流程图 一) 预算管理内部控制流程图1、工作步骤示意图了解预算业务的管理结构和 业务的主 要环节1) 预算执行合同业务指定归口管理部门，一般为内设法制部门或办公室设置合同拟定、 审核、 合同执 行监督、合同核算与归档等岗 位，明确各岗位的职责权限2) 预算绩效管理3、风险点及主要措施一览表1）预算编制及批复流程关键环节风险点主要防控措施责任主体预算执行预算支出管理没有按照批复的预算安排支出、超预算指标安排预算支出1、业务部门申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续；2、无预算指标或超预算指标的事项应先履行预算追加调整程序；3、明确单位内部预算追加调整程序。

单位负责人、预算管理委员会，财会部门，预算执行机构预算收入管理没有按照规定足额收取收入并相应上缴财政建立收入监控机制，按照进度组织收入并及时上缴收入执收部门，财会部门预算执行效果管理没有进行预算执行分析，没有建立有效沟通机制，可能导致预算执行进度偏快或偏慢1、建立预算执行监控机制，运用信息系统对业务部门的预算执行情况进行监控；2、建立预算分析机制，召开预算执行分析会议，定期通报预算执行情况，研究存在的问题，提出改进措施。