GJB9001C工艺文件撰写与管理程序(含完整表单)

GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格1 目的本程序规定了文件的批准、发放、更改和保管的控制要求及办法，以确保现场使用的文件都是现行有效的，防止误用失效或作废的文件。

2 范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件（包括与体系有关的外来文件）。

3 职责3.1体系中心负责公司文件的管理和控制。

3.2各部门负责本部门文件的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。

4 工作程序4.1文件的批准---新拟制和换版的文件都要经过有关领导的批准。

---质量手册(含质量方针和质量目标)须经总裁批准。

---其他的质量管理体系文件由管理者代表批准。

---技术文件由主管技术的领导批准。

---批准人要确保文件的充分性与适宜性。

4.2文件的发放和使用---建立文件登记台帐，见附表IQM06-01B。

---发放文件要进行登记，使用者签名领取，文件不用时要收回销帐(见附表IQM06-02B)。

---使用文件人注意保管，以防丢失损坏。

---使用人不得在文件上随意涂改或乱划，保持文件清晰、易于识别。

---外来文件，如标准等，与质量管理体系有关的这些外来文件，根据文件的性质发放到有关部门或人员，登记领用(见附表IQM06-05B)，并做到使用最新版本。

---设计、生产、采购、检验及其他管理使用的图纸、技术文件要协调一致，现行有效。

4.3文件的更改对于要更改的文件，首先填写文件更改单(见附表IQM06-04B)，经主管领导批准后实施更改。

更改时可采取以换页或换版两种方式，保证各有关部门使用的同样文件都得到正确的更改，更改时，被更改的文件上要做好更改记录，以便识别现行修订状态。

4.4文件作废的处理---更改采取换页或换版时，对于作废的页和作废的版本要及时收回，盖上作“作废”章。

---对于作废保留的文件，要在此文件上盖“作废保留”字样。

---对于要销毁的文件（包括作废页）要一一登记，作为销毁留下证据(见附表IQM06-03B)。

设计和开发管理程序（GJB9001C-2017）1.目的本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。

2.范围适用于本公司满足产品要求所需的策划。

3.职责3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。

3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。

3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。

3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。

3.5生产部负责样品的试制。

3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的客户使用报告。

4.工作流程4.1设计和开发策划4.1.1设计项目的来源①公司内外反馈的信息研发部根据公司内外反馈的信息，编制“产品开发建议书”，提出产品开发或技术改造的建议，报总经理批准。

产品设计和开发活动应在公司战略目标指导下进行。

②营销部的市场调查营销部通过对市场调查结果的分析，提出“产品开发建议书”，报总经理批准后，连同有关资料移交研发部。

③合同评审的结果有技术开发成份的合同或订单（包括技术协议），必须由营销部组织相关部门进行评审。

评审通过后，营销部将与客户的有关资料移交研发部。

4.1.2研发部根据评审后的产品开发建议书、技术协议、合同、订单等编制“设计和开发计划书”“设计和开发计划书”包括：a)确定开发产品的性质以及开发所需求的时间以及设计的复杂程度。

b)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段；c)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的时机。

GJB9001C图样及技术文件的归档及管理程序（含完整表单）文件编号：Q/YC–P004–2013/A 0 归口管理：行政部图样及技术文件的归档及管理程序一、目的为规范图样和技术文件归档后的管理，制定本程序。

二、范围本程序适用于承制单位型号项目、预研课题、基础课题等在研制（究）过程中直接形成的具有保存价值的各种文字材料、图纸、图表、电子文件、声像材料以及其他不同载体、不同形式的成套技术文件资料。

三、职责(1)档案部门负责档案资料的收集、整理、登记、标识、编目、保管、统计和提供利用、鉴定、销毁、密级调整和现代化管理等工作，对各部门的文件材料的形成、积累、整理和立卷归档工作进行监督、检查和业务指导。

(2)归档的科技文件材料应符合有关编制规定和标准要求，应内容完整，字迹工整，图样清晰，签字手续完备，制作和书写材料应利于长期保存。

声像材料应图像清晰，音质纯正，并附简要文字说明。

(3)科研管理部门应在下达工作计划任务的同时提出文件材料的归档要求，在检查计划任务进度的同时检查文件材料的形成、积累情况。

(4)凡文件材料未归档或归档质量不符合标准要求的，必须限期改正，经档案部门审查验收合格后，由档案部门出具验收合格证明，有关部门方可进行组织定型、鉴定。

(5)项目（课题）组在研制（究）过程中所形成的蓝图必须事先送到档案部门登记，待归档时将形成的所有蓝图及技术资料一并送档案部门登记处理。

(6)向外单位发送技术资料、图纸时，必须事先到档案部门办理“技术资料外发审批单”，并填写“技术资料发送单”，经批准后，由档案部门统一发送。

承办外发技术资料、图纸的科技人员，应将接收单位签字盖章后的“技术资料发送单”回执及时送档案部门归档。

四、工作程序1．档案材料的接收、验收(1)档案资料的接收，应履行交接手续。

档案形成与积累的有关部门负责人对归档的科技文件材料审核无误后，填写科技文件材料移交清单一式两份，经交接双方在移交清单上签字后，各自保存一份。

GJB9001C供应链管理程序(含完整表单)概述本文档旨在详细描述GJB9001C供应链管理程序，并提供相关的表单和模板。

该程序用于有效管理供应链，确保供应商选择、采购、物流和交付等环节的高效运转。

目标与原则GJB9001C供应链管理程序的目标是提高供应链的透明度、可靠性和效率。

为实现这一目标，以下原则需被遵循：1. 保证供应链的合规性：确保所有环节符合法律法规和公司政策的要求。

2. 优化供应商选择：建立供应商评估和选择制度，选取具备良好信誉和质量管理能力的供应商。

3. 管理采购流程：实施标准化的采购流程，包括需求确定、招标、报价和合同签订等环节。

4. 提升物流效率：优化物流计划、仓储管理和运输方案，确保物资的及时交付。

5. 加强质量管理：建立质量控制和反馈机制，确保供应链品质稳定和持续改进。

6. 保障信息安全：确保供应链信息的安全性和保密性，防止数据泄露和不当使用。

表单和模板GJB9001C供应链管理程序包含以下表单和模板，供相关人员使用：1. 供应商评估表：用于评估和筛选供应商，包括供应商的信用状况、质量管理体系和价格竞争力等指标。

2. 采购需求表：用于记录各部门的采购需求，包括物料名称、数量、规格和交付要求等信息。

3. 招标文件模板：用于向潜在供应商发布招标信息，包括技术要求、报价要求和合同条款等内容。

4. 供应商合同模板：用于与供应商签订合同，明确双方的权责和交付标准。

5. 物流计划表：用于编制和跟踪物资的物流计划，包括交付时间、运输方式和目的地等信息。

6. 验收记录表：用于记录供应链环节的验收情况，包括物资的质量、数量和相关证明文件等。

> 注意：本文档中的表单和模板仅供参考，请根据实际情况进行调整和定制。

总结本文档介绍了GJB9001C供应链管理程序及相关的表单和模板。

通过遵循该程序和原则，可以有效管理供应链，提升其透明度、可靠性和效率。

请根据实际需求使用和调整相应的表单和模板，以实现供应链的优化和持续改进。

GJB9001C质量报告程序(含完整表单)---1. 文档目的本文档的目的是规定GJB9001C质量报告程序的具体步骤和表单要求，以确保质量报告的准确性和一致性。

2. 程序概述GJB9001C质量报告程序指导了质量报告的编制、审核和发布流程，旨在实现对产品质量的监控和评估。

3. 程序步骤以下是GJB9001C质量报告程序的步骤：3.1 编制质量报告1. 收集相关数据和信息，包括产品质量检测结果、生产过程记录等。

2. 根据规定格式和要求，整理和汇总数据，准备质量报告。

3. 逐项填写质量报告中的各个部分，确保准确性和完整性。

4. 进行整体质量报告的格式和内容审查，包括排版、用词、图表等方面。

3.2 审核质量报告1. 邀请相关部门和人员参与质量报告的审核。

2. 审核人员对质量报告进行详细检查，验证报告中的数据和信息的准确性。

3. 提出修改意见和建议，确保质量报告符合规定要求。

3.3 发布质量报告1. 经过审核并进行必要的修改后，将质量报告提交给负责发布的人员。

2. 发布人员负责整理、编排并发布质量报告。

3. 确保已按照规定的方式和范围向相关方发布质量报告。

4. 表单要求质量报告应包含以下表单：1. 产品质量检测结果表：记录产品的各项检测指标及结果。

2. 生产过程记录表：记录产品的生产过程中的各个环节和相关数据。

3. 质量报告总结表：对产品质量进行总结和评估，包括问题指标、改进措施等信息。

5. 确保准确性本文档所述的GJB9001C质量报告程序应严格按照规定执行，确保质量报告的准确性和一致性。

---以上是GJB9001C质量报告程序(含完整表单)的简要说明。

请按照程序步骤和表单要求执行，以确保质量报告的质量和可靠性。

注：本文档内容仅供参考，具体步骤和表单要求应根据实际情况和相关规定进行调整。

GJB9001C-2017国军标整套体系文件（质量手册+程序文件+记录表格）文件清单3 组织环境与相关方要求管理程序4 风险和机遇管理程序5 变更控制程序6 知识管理程序7 文件控制程序8 质量记录控制程序9 质量职责10 内外部沟通控制程序11 人力资源管理程序12 设施与工作环境管理程序13 风险分析与评估控制程序14 与顾客有关的过程控制程序15 设计和开发过程控制程序16 新产品试制控制程序17 供方评估程序18 采购产品检验试验控制程序19 生产过程控制程序20 产品标识及可追溯性控制程序21 顾客财产管理程序22 产品防护控制程序23 关键过程控制程序24 监视和测量装置控制程序25 技术状态管理程序26 顾客满意的监视和测量控制程序27 内部审核程序28 管理评审控制程序29 不合格品控制程序30 数据分析控制程序31 纠正措施实施程序32 质量信息管理程序GJB9001C-2017国军标整套体系文件附件区本文档仅展示了质量手册、前2份程序文件及其表单内容，其余程序文件+表单可在以下压缩包中获取。

压缩文件夹预览：××××××有限公司质量手册（依照GJB9001C-2017标准编写）文件编号：MC-GJB-QM-01版本：A0编制：审核：批准：2021－01－28 发布2021－02－01实施××××××有限公司发布修订履历目录0.1 手册颁布令 (7)0.2 公司简介 (8)0.3 任命书 (9)0.4 质量方针与质量目标 (10)一、质量方针 (10)二、质量目标 (10)三、企业愿景 (11)四、本公司质量承诺 (11)1 范围 (12)1.1总则 (12)1.2应用 (12)2 引用标准 (13)3 术语和定义 (13)4 组织环境 (14)4.1理解组织及其环境 (14)4.2理解相关方的需求和期望 (14)4.3确定管理体系范围 (15)4.4质量管理体系及其过程 (15)5 领导作用 (20)5.1领导作用和承诺 (20)5.2方针 (21)5.3公司的岗位、职责和权限 (21)6 策划 (23)6.1应对风险和机遇的措施 (23)6.2质量目标及其实现的策划 (24)6.3变更的策划 (24)7 支持 (25)7.1资源 (25)7.1.1总则 (25)7.1.2人员 (25)7.1.3基础设施 (25)7.1.4过程运行环境 (25)7.1.5监测和测量资源 (26)7.1.6组织的知识 (27)7.2能力 (28)7.3意识 (29)7.4沟通 (29)7.5形成文件的信息 (29)7.6质量信息 (31)8 运行 (31)8.1质量管理运行的策划和控制 (31)8.2产品和服务的要求 (32)8.3产品和服务的设计和开发 (34)8.3.1 总则 (34)8.3.2 设计和开发策划 (34)8.3.3 设计和开发输入 (35)8.3.4 设计和开发控制 (36)8.3.5 设计和开发输出 (37)8.3.6 设计和开发更改 (37)8.3.7 新产品试制 (38)8.3.8 设计和开发的试验控制 (39)8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 (39)8.4.1 总则 (39)8.4.2 控制类型和程度 (40)8.4.3提供给外部供方的信息 (41)8.5生产和服务提供 (41)8.5.1 生产和服务提供的控制 (41)8.5.2 标识和可追溯性 (43)8.5.3 顾客或外部供方的财产 (43)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (44)8.5.6 更改控制 (45)8.5.7关键过程 (45)8.6产品和服务的放行 (45)8.7不合格输出的控制 (46)9 绩效评价 (47)9.1监视、测量、分析和评价 (47)9.2内部审核 (49)9.3管理评审 (49)10 改进 (51)10.1总则 (51)10.2不合格和纠正措施 (51)10.3持续改进 (52)0.1 手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系标准的要求编写此质量手册。

GJB9001C软件配置管理程序(含完整表
单)
简介
本文档旨在规范软件配置管理程序，并包含完整的表单。

软件配置管理是软件工程的重要环节，它涉及到软件的版本控制、变更管理、配置项管理等内容，以确保软件的稳定性和可靠性。

目标
本文档的目标是确保软件配置管理的有效性和正确性，为软件开发项目提供科学的管理方案。

程序
1. 配置项标识
- 确定并标识所有的配置项，包括软件、文档、硬件等。

- 对每个配置项进行唯一的标识，以便追踪和识别。

2. 版本控制
- 对所有软件和文档配置项进行版本控制。

3. 变更管理
- 对于软件和文档配置项的变更，按照变更管理流程进行处理。

- 变更流程包括变更申请、评审、批准、实施和验证等阶段。

4. 配置管理计划
- 制定配置管理计划，明确配置管理的责任和流程。

5. 配置项控制
- 对配置项进行控制，确保其安全性和可用性。

6. 配置项审计
- 对配置项进行定期的审计，以确保其符合相关标准和规范。

7. 表单
- 附带完整的表单，包括软件配置项登记表、变更申请表、变
更评审表等。

结论
本文档提供了一个完整的软件配置管理程序，并包含了相应的表单。

通过执行这个程序，可以更好地管理和控制软件开发项目中的配置项，提高软件的质量和可维护性。

文件编号：Q/YC–P034–2013/A 0 归口管理：行政部技术状态管理程序一、目的为使军工产品在研制生产使用的任何时间地点都能使用现行有效文件，做到文文一致、文实相符，制定本程序。

二、适用范围本程序规定了技术状态管理的职责、程序内容和要求。

本程序适用于军工产品的技术状态管理。

三、管理职责(1)主管技术负责人全面负责该项目的技术状态管理工作，包括确定技术状态项目、任命项目负责人、组织技术状态审核等。

各研制生产项目的主管设计师、主管工艺师，具体负责该项目具体的设计、工艺技术状态管理工作。

(2)技术管理部门是承制单位技术状态管理归口管理部门，负责制定技术状态管理制度方法，在产品科研生产验证中具体组织实施技术状态管理。

(3)档案管理部门负责技术状态文件资料的发放、标识、存档保管和依据存档资料更改手续进行更改。

四、工作程序1．基本要求应在军工产品（型号）项目研制过程的不同阶段，分别编制出能全面反映其在某一特定时刻产品技术状态的技术状态文件，经批准后建立功能基线、分配基线和产品基线。

应控制对这些基线的更改，使对这些基线所做出的全部更改都具有协调一致和可追溯性。

应确保武器装备系统或技术状态项目在其研制生产的任何时刻，都能使用正确的技术文件，做到文文一致、文实相符。

技术状态管理包括下列活动：(1)技术状态标识；(2)技术状态控制；(3)技术状态审核；(4)技术状态纪实。

2．技术状态标识(1)按GJB 3206有关规定选择确定技术状态项目。

(2)承担产品设计、研制部门和生产部门应按设计、工艺文件完整性要求和有关规定，编制设计文件图样、工艺文件、检验试验文件、验收规范等全套技术文件。

(3)设计人员按GJB 190规定，对产品进行特性分类和标注，并编制特性分文件编号：Q/YC–P034–2013/A 0 归口管理：行政部析报告和关重件（特性）汇总表。

(4)设计人员编制可靠性大纲、维修性大纲及可靠性、维修性设计试验规范。

文件编号：Q/YC–P004–2013/A 0 归口管理：行政部图样及技术文件的归档及管理程序一、目的为规范图样和技术文件归档后的管理，制定本程序。

二、范围本程序适用于承制单位型号项目、预研课题、基础课题等在研制（究）过程中直接形成的具有保存价值的各种文字材料、图纸、图表、电子文件、声像材料以及其他不同载体、不同形式的成套技术文件资料。

三、职责(1)档案部门负责档案资料的收集、整理、登记、标识、编目、保管、统计和提供利用、鉴定、销毁、密级调整和现代化管理等工作，对各部门的文件材料的形成、积累、整理和立卷归档工作进行监督、检查和业务指导。

(2)归档的科技文件材料应符合有关编制规定和标准要求，应内容完整，字迹工整，图样清晰，签字手续完备，制作和书写材料应利于长期保存。

声像材料应图像清晰，音质纯正，并附简要文字说明。

(3)科研管理部门应在下达工作计划任务的同时提出文件材料的归档要求，在检查计划任务进度的同时检查文件材料的形成、积累情况。

(4)凡文件材料未归档或归档质量不符合标准要求的，必须限期改正，经档案部门审查验收合格后，由档案部门出具验收合格证明，有关部门方可进行组织定型、鉴定。

(5)项目（课题）组在研制（究）过程中所形成的蓝图必须事先送到档案部门登记，待归档时将形成的所有蓝图及技术资料一并送档案部门登记处理。

(6)向外单位发送技术资料、图纸时，必须事先到档案部门办理“技术资料外发审批单”，并填写“技术资料发送单”，经批准后，由档案部门统一发送。

承办外发技术资料、图纸的科技人员，应将接收单位签字盖章后的“技术资料发送单”回执及时送档案部门归档。

四、工作程序1．档案材料的接收、验收(1)档案资料的接收，应履行交接手续。

档案形成与积累的有关部门负责人对归档的科技文件材料审核无误后，填写科技文件材料移交清单一式两份，经交接双方在移交清单上签字后，各自保存一份。

(2)归档的档案材料必须经标准化审查、有关部门会签、审签，批准后交档案室归档。