第三部分部门预算表

表1部门预算收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款1,823.89一、一般公共服务支出835.89二、政府性基金预算拨款二、外交支出三、国有资本经营收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出 2.55六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒八、社会保障和就业146.35九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出20.70十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出87.49二十一、粮油物质储备支出730.91二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计1,823.89本年支出合计1,823.89七、用事业基金弥补收支差额二十九、事业结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金三十、结转下年单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元一般公共预算支出预算表单位：万元一般公共预算支出预算表单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元表3-1一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公”经费支出预算表政府性基金支出预算表单位：万元政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营支出预算表。

部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。

2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。

3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。

4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。

5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。

6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。

7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。

8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。

9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。

10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。

根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。

请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。

预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。

注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。

十堰市机关事务服务中心2020年部门预算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020年部门预算表一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、项目绩效目标公开表第三部分 2020年部门预算情况说明第四部分专用名词解释第一部分部门概况（一）部门职责市机关事务服务中心共管辖市行政办公中心、六堰山、原市委大院、原行署大院、市民服务中心五个机关大院，其中：市行政办公中心占地90亩，有A/B栋办公大楼、信访综合楼、会议中心四栋办公楼，总建筑面积40814.40平方米，绿化面积45000平方米，护坡绿化面积19500平方米，中心共有23家办公单位、1000余名干部职工集中办公。

六堰山、原市委大院、原行署大院占地186.41亩，87栋住宅楼，辖区总户数1775户，总建筑面积163737.4平方米；办公楼4栋，办公用房面积12203.78平方米。

市民服务中心办公楼建筑面积56599㎡，目前有43703㎡已投入使用，入驻单位33家。

根据十办文〔2019〕82号“三定”方案，主要职能为：(一）贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作的法律法规、政策; 拟定机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。

(二）负责机关事务改革、调查研究工作；负责机关后勤服务社会化改革；指导县（市、区）机关事务工作。

(三）会同有关部门做好市行政中心、市民服务中心、集中办公区及三个机关大院国有资产管理、相关服务保障工作。

(四）会同有关部门组织开展公共机构能耗统计、监测和评价等工作，参与推动公共机构节能工作。

(五）会同有关部门建立健全市级机关公务用车、办公用房管理制度，为市级机关公务用车、机关办公用房提供保障服务。

(六）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置十堰市机关事务服务中心设下列内设机构：办公室。

2023年度信访局部门预算公开目录第一部分信访局概况一、重要职能二、部门预算单位构成三、预算年度重要工作任务第二部分信访局2023 年度部门预算状况阐明第三部分名词解释附件：信访局2023 年度部门预算表一、部门收支总体状况表二、部门收入总体状况表三、部门支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表六、一般公共预算基本支出预算状况阐明七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出状况表九、政府性基金预算支出状况表十、机关运行经费预算支出状况十一、政府采购支出状况十二、其他重要事项旳状况阐明第一部分信访局概况一、信访局重要职责（一）部门机构设置、职能信访局机关内设办公室、接访科、办信科、网信科、催查催办科、综合信息科、复查室、群众来访接待服务中心。

重要职责是：受理、交办、转送信访人提出旳信访事项；承接上级和县委、县政府交由处理旳信访事项；督促检查信访事项旳处理；研究分析信访状况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改善工作旳提议；对县直各部门和各乡镇旳信访工作进行指导。

（二）人员构成状况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制16人，事业编制8人,在职职工24人，离退休人员9人。

（三）预算年度重要工作任务1、畅通信访工作渠道，认真开展区领导定期接待群众旳活动，认真处理便民呼喊热线诉求。

2、依法履行工作职能，依法确认信访事项问题属性、管辖权限，督促有关部门及时完毕答复、录入、复查审核等环节。

3、加强信访干部队伍建设。

加强对信访干部旳业务培训和群众路线教育，提高信访干部处理信访问题旳能力，树立“信访无小事”工作理念。

第二部分信访局2023年度部门预算状况阐明一、收入支出预算总体状况阐明2023年收入总计227.6799万元，支出总计227.6799万元，与2023年相比，收、支总计各增长16.5303万元，增长7.8%。

重要原因：单位新增人员。

预算科目表
分类预算科目2021年
固定成本员工工资12月预算金额12月使用金额员工奖金
人数员工社保、公积金
劳动合同解除补偿金
午餐费
培训、学习费
员工其他福利
装修费
房租
物管费
办公费
固话及网络费用
网银手续费
各类会员费
劳务费
工会经费
专利费
运费
业务招待费
差旅费
会议费
会务费
广告及宣传费
软件费用
固定资产机器设备
电子设备
其他设备
办公室小额固定资产（不超过2千元）
车间检验研发小额固定资产（不超过2千元）
电费
水费
变动成本劳动保护用品
模具及工装夹具
设备维修费及更换零件其他维修费
安全生产费
检测费
外协加工费
外协零部件费
外购原材料
外购刀具
其他辅料
包材辅料
税费上缴税金及各类经费
Total
Headcount 人数。

====================================一、总体费用
类别，名称，预算额
---，---，---
办公费，办公费，50,000
采购费，采购费，30,000
伙食费，伙食费，5,000
交通费，交通费，10,000
招待费，招待费，2,000
设备折旧，设备折旧，5,000
保险费，保险费，1,000
技术改造，技术改造，10,000
水电费，水电费，5,000
办公用品，办公用品，15,000
材料费，材料费，10,000
维修费，维修费，10,000
其他，其他，10,000
总计：142,000
二、工资福利费用
1.工资
类别，人数，工资总额
----，----，----------------------
高级管理，10人，100,000元
中级管理，15人，150,000元
技术人员，30人，200,000元
普通人员，20人，150,000元
总计：600,000元
2.社会保险及公积金
根据相关法律法规规定，我部门每月应支付每名员工的社会保险及住房公积金，预计每月支出金额约为200,000元。

总计：2,400,000元
三、绩效奖励费用
根据部门绩效考核结果，将为符合条件的工作人员发放绩效奖励，预计支出金额约为50,000元。

总计：50,000元
四、培训费用
为了提高部门员工的技能水平，将为部门员工进行技术培训，预计支出金额约为10,000元。

总计：10,000元
五、其他费用
类别，名称，预算额。

部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。