(精编)丰田供应商审核2015

编号：受控号：供应商审核入库管理规定V1.1拟制：李海燕肖艳红审核：杨晓宁批准：蒋松太极计算机股份有限公司文档修订第一章概述1.1 目的1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度；2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导；3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。

1.2 适用范围《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。

1.3 术语安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。

第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1 软件企业2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.1.2相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报告、软件企业证书等；2.1.3建议提供相关业绩；2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。

2.2 代理商2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。

如果代理的是非知名厂商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C 认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)；2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证；2.2.4建议提供相关业绩。

2.3 生产商（一般指硬件生产企业）2.3.1 营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.3.2 相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；2.3.3建议提供相关业绩；2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。

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ISO9001-2015质量管理体系供应商评审报告审核报告版本号A/0 表单编号：QP-08-01
供应商：
工厂地址：
联络人：
审核组成员：
审核日期：
一、供应商基本概况：
二、审核概要：
1．管理层及质量体系：
2．标准、规格及文件管理：
3．培训管理：
4．工厂设施及现场管理：
5．质量控制与检验：
6．监视设施及实验室管理：
7．供货能力及可靠性评价：
三：需要改进事项：
四、审核结论：
总评分：
编制：审核：批准：
供应商审核评分等级表一、供应商联络资料
审核前，请采购将审核表传真给供应商。

三、审核内容：
备注：
评分规则：
3分－执行完善、有效，或文件资料完整.
2分－有执行，但不完善，文件资料不完整。

1分－有初步的执行或意向，无文件资料记录. 0分－完全没有。

供应商级别及要求：
>85 分：一级供应商□75-84分：二级供应商□65-74分：储备供应商□55-64分：必须强制改善□ <54分：取消供应商资格。

□。

[转帖]丰田供应商管理丰田供应商管理波音、哈雷-戴维森（Harley-Davidson）以及半导体制造商赛灵思（Xilinx）等许多公司都已经意识到了与其合作伙伴分享知识的重要性，并且已经开始着手强化这些流程。

正如赛灵思公司的副总裁沃尔希梅尔（Evert Wols heimer）所说的："我认为，我们与合作伙伴之间的关系在未来将会朝着丰田模式的方向发展。

"那么丰田究竟做了些什么呢？一项对丰田及其供应商的深入调查显示，丰田构筑了相关的基础设施，并且组建了一系列的组织间流程，以促进知识在其供应商网络之间的交流和传递。

这项措施由公司的采购部门和运作管理咨询部门（OMCD）牵头，并且包含三个主要流程：供应商协会、咨询小组以及自主学习团队。

流程一：供应商协会丰田按照其在日本的供应商协会"协丰会"（kyohokai）的模式，在美国也成立了相应的组织：蓝草汽车制造商协会（BAMA）。

起初，这个协会旨在为丰田提供一个与供应商交流资讯和收集反馈信息的论坛。

会员皆为自愿入会，而入会所能带来的好处逐渐为大家所认识到。

丰田的采购计划总经理尼尔森（Chris Nielsen）说道："在BAMA之前，各供应商高层之间不会自发地谈论和分享信息。

几年之后，情况就有所改观，因为各供应商高层之间已经建立了相互的联系。

""协丰会"的各项具体措施体现了其分享知识的各种机制。

该供应商协会每两个月召开一次常规会议，并且每月或每两个月还要召开一次专题委员会。

前者让各供应商高层得以分享供应商网络内关于生产计划、方针政策以及市场趋势等方面的"显性知识"。

后者则使得各成员在成本、质量、安全性以及社会活动等四个方面进行更加频繁的互动，令网络内的所有成员获益匪浅。

例如，质量委员会选择"消除供应商设计缺陷"作为当年的主题，并每两个月召开一次会议分享有关这个主题的知识。

GB/T19001-2106/ISO9001：2015质量管理体系审核专用版本：AISO9001：2015质量体系审核（采购和供应链）（内审专用经典）1. 介绍许多组织在建立管理体系时，会采用他们认为符合 ISO 9001:2015 条款 8.4 的方式，通过系统对产品采购和采购产品的查验进行控制。

相似的，审核员可能认为，只要通过检查批准过的供应商名录是否保持最新，企业是否只从批准过的供应商那里采购，以及是否进行了确保满足规定的采购要求的必要活动，就足以确认。

当在许多情况下，上述做法可能不足以保证采购的产品在各方面都满足最初的规范。

这种情况下，对更多有关采购管理的过程和供应链进行检查是更可取的。

2. 审核采购过程审核采购管理过程时，应当注意：•采购是在产品设计和开发中规范编制完成之时开始的；•相关部门之间，就确保潜在的供应商能够按照所要求的成本提供满足设计规范的产品进行了讨论；•组织应当在与供应商进行沟通前，确保所规定的采购要求是正确的；•采购要求当中已经包括了法律法规要求；•企业已经评价了部件产品相关风险的程度和为确保它符合设计规范而需要进行的控制。

对上述几点的确认方式的几点实际建议：•确认采购订单中的规范与所设计的规范（或从顾客那里得到的规范）是一样的；•确定组织在设计过程中，或在订单下达前，是否与潜在供应商就关键部件的设计规范进行了协商；•在向供应商确认最终的规范/订单前，规范是否经过了某种形式的批准？1•采购订单中是否包含或引用了法律或法规要求？3. 审核供应链在许多情况下，审核员在审核供应商的选择和评价是，只是简单地检查组织批准过的供应商名录以及组织是否定期审查了这份名录。

这种做法在很多情况下并不能充分保证组织对其供应链中所有供应商都进行了有效的控制。

需要考虑的问题有：•企业在选择关键部件产品的供应商时，是否只考虑他们能否以便宜的价格供货，还是要考虑他们持续地提供符合规范的产品的能力？•在批准供应商时，是否仅根据他们有没有通过公认的质量标准认证，或者是否对他们的认证范围进行了审查？注：在一些情况下，企业对有意向的供应商进行第二方审核，以建立清晰的沟通渠道、明确产品规范和交货要求等，对企业来说可能是一种有利的做法。

编号：受控号：供应商审核入库管理规定V1.1拟制：李海燕肖艳红审核：杨晓宁批准：蒋松太极计算机股份有限公司文档修订第一章概述1.1 目的1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度；2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导；3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。

1.2 适用范围《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。

1.3 术语安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。

第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1 软件企业2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.1.2相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报告、软件企业证书等；2.1.3建议提供相关业绩；2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。

2.2 代理商2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。

如果代理的是非知名厂商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)；2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证；2.2.4建议提供相关业绩。

2.3 生产商（一般指硬件生产企业）2.3.1 营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.3.2 相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；2.3.3建议提供相关业绩；2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。

丰田供应商审核标准丰田供应商审核标准是丰田公司对其供应商进行审核和评估的一套准则和要求。

作为全球著名的汽车制造商，丰田公司一直以来注重质量管理和供应链合作伙伴的选择。

丰田供应商审核标准不仅仅是对供应商能力和质量管理体系的要求，更是一种对合作伙伴关系的建立和发展的方式。

首先，丰田供应商审核标准关注的是供应商的能力和资源。

丰田要求供应商具备充足的生产能力，能够按时交付符合质量要求的产品。

供应商需要提供详细的生产设备和技术设施信息，以及人员组织结构和培训计划。

丰田还会评估供应商的财务状况，确保供应商能够持续稳定地提供产品和服务。

其次，丰田供应商审核标准注重质量管理体系。

丰田要求供应商建立和执行符合国际标准的质量管理体系，如ISO9001质量管理体系。

供应商需要提供相关的质量管理文件和记录，包括质量手册、程序文件、检测记录等。

丰田还会进行现场审核，检查供应商的质量管理体系是否有效运行，并提供改进意见和建议。

此外，丰田供应商审核标准还关注供应商的技术能力和创新能力。

丰田要求供应商具备先进的技术和创新能力，能够满足不断变化的市场需求。

供应商需要提供相关的技术资料和研发能力展示，以及对新产品和新技术的规划和投入计划。

丰田会对供应商的技术实力进行评估，并与供应商共同推动技术创新和产品升级。

此外，丰田供应商审核标准还注重供应商的可持续发展和社会责任。

丰田要求供应商遵守法律法规，遵循道德和伦理规范，保护环境和资源。

供应商需要提供环境管理和社会责任报告，展示自己在环境保护、劳动关系和社区责任方面的努力和成果。

丰田会对供应商的可持续发展和社会责任情况进行评估，并与供应商共同推动可持续供应链的建立和发展。

综上所述，丰田供应商审核标准是一套综合考虑供应商能力、质量管理、技术创新和可持续发展等方面的要求和准则。

丰田通过严格的审核程序，选择合适的供应商合作伙伴，并与其共同推动产品质量和供应链的持续改进和创新。

丰田供应商审核标准的实施，不仅有助于提高供应链的稳定性和灵活性，也有助于提升产品质量和顾客满意度。

丰田供应商审核标准
一、质量保证
1.供应商应建立完善的质量管理体系，并通过IS09001等质量管理体系认证。

2.供应商应具备相应的检验设备和人员，确保原材料、零部件及成品的质量符合丰田的要求。

3.供应商应按照丰田的要求进行质量数据的收集、分析和反馈,及时处理质量问题。

二、生产流程
1.供应商应具备相应的生产设备和工艺流程，确保能够按照丰田的要求进行生产。

2.供应商应采用先进的生产技术和方法，提高生产效率和产品质量。

3.供应商应建立生产计划管理体系，确保按时交付符合要求的零部件及成品。

三、环境保护
1.供应商应遵守国家和地方的环保法规，确保生产过程中的废气、废水、噪声等污染物达标排放。

2.供应商应采取相应的环保措施和节能措施，降低能源消耗和资源消耗。

3.供应商应建立环境管理体系，持续改进环境绩效。

四、社会责任
1.供应商应尊重劳动法律法规，保障员工的合法权益。

2.供应商应建立安全生产管理体系，确保生产过程中的安全。

3.供应商应积极参与社会公益事业，履行社会责任。

五、供应链管理
1.供应商应建立完善的供应链管理体系，确保原材料和零部件的供应稳定。

2.供应商应采用先进的供应链管理技术和方法，提高供应链的透明度和可视性。

3.供应商应与丰田建立良好的沟通机制，及时反馈供应链中的问题和风险。

六、成本与价格
1.供应商应提供有竞争力的价格，同时保证产品的质量和交货期。

2.供应商应通过提高生产效率和降低成本来优化产品价格。

3.供应商应对成本和价格进行合理的管理和控制，避免因成本问题而影响产品质量和交货期。

丰田首创了在供应链中相互分享知识的做法，现在已经由供应商们发扬光大。

Kyohokai (协丰会，丰田日本供应商联盟)、BAMA (蓝草汽车制造商协会，丰田美国供应商联盟)，它们帮助所有成员传播积累的知识。

1.供应商协会，“协丰会”的各项具体措施体现了其分享知识的各种机制。

该供应商协会每两个月召开一次常规会议，并且每月或每两个月还要召开一次专题委员会。

常规会议——让各供应商高层得以分享供应商网络内关于生产计划、方针政策以及市场趋势等方面的“显性知识”。

专题委员会——使各成员在成本、质量、安全性以及社会活动等四个方面进行更加频繁的互动，令网络内的所有成员获益匪浅。

例如，质量委员会选择“消除供应商设计缺陷”作为当年的主题，并每两个月召开一次会议分享有关这个主题的知识。

质量委员会还赞助各种活动，其中包括每年为一百多名工程师提供质量基础培训、参观汽车制造业内及业外拥有“最佳实践”的工厂等。

2.咨询顾问组，为供应商提供免费服务，帮助丰田及供应商解决运营中的问题。

位于日本的运营咨询部门（OMCD）和美国的供应商支持中心（TSSC）基本是免费为供应商提供服务。

这个部门由具备丰富经验的顾问和经理人组成，同时丰田会“借出”员工给供应商，帮助他们了解“丰田模式”。

丰田将派遣这些公司内部的专家到供应商的公司，协助他们解决在实施TPS（丰田生产系统）的过程中遇到的难题，有时这一派驻就是好几个月。

3.自主研修组，OCMD将丰田在日本的五十多个主要供应商分成“自主研修组“（jishuken），以共同研究生产效率及质量改进方面的问题。

自主研修组是一个先进的知识分享机制，各成员一起对有关TPS的新想法和应用进行探讨，并且作为一个团队共同学习。

然后，各团队将有价值的经验传递给丰田以及整个供应商网络。

在供应商协会、咨询小组和自主研修组这三个知识分享流程之间，丰田建立了良好的组织架构和合作关系。

各供应商都更积极地参与到关系网络中来，不仅是为了展示他们对丰田的承诺，而且也是为了能够从丰田学到更多知识。

丰田应商管理手册
简介
本手册旨在为丰田的供应商提供准确清晰的管理指导，以确保合作关系顺畅高效。

涵盖了供应商准入、合作协议、质量标准、交付管理等方面内容。

供应商准入
•申请流程
–供应商需填写申请表格，提供公司基本信息、财务状况、生产能力等资料；
–经过初步审核后，供应商需提交相关证明文件，如质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等；
–最终经过审核通过后，供应商即可成为丰田的合格供应商。

•合作协议
–供应商与丰田签订合作协议后，需严格遵守约定的条款，包括质量标准、交付周期、价格协商等；
–协议一旦签订，供应商需严格履行，如有违约行为将视情况进行处罚。

质量标准
•产品质量
–丰田非常重视产品质量，供应商需确保产品符合丰田的相关标准；
–供应商需建立完善的质量管理体系，确保产品质量稳定可靠。

•过程质量
–供应商需要进行持续改进，不断优化生产流程，降低次品率；
–定期进行质量检查和评估，确保生产过程符合丰田的要求。

交付管理
•交付时间
–供应商需严格按照交付周期进行生产和供货，确保及时交付；
–如遇特殊情况需要延期交付，需提前与丰田沟通并获得批准。

•运输方式
–供应商需选择合适的运输方式，确保产品安全送达目的地；
–需对货物进行适当的包装，以防运输过程中发生损坏。

结语
本手册对丰田的供应商管理提供了详细指导，希望供应商能够认真遵守相关规定，与丰田建立互信合作的关系，共同发展壮大。