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采购流程以及职责分工采购流程是指企业或组织进行采购活动的具体操作步骤和规范。
职责分工则是指在采购流程中各个职责角色的职责和分工划分。
下面将详细介绍采购流程以及相关的职责分工。
一、采购流程1.采购需求确认：企业或组织通过内部部门的需求申请、计划等途径确定采购需求，并制定相应的采购计划。
2.供应商选定与评估：根据采购需求，企业或组织通过市场调研、询价比较等途径选定潜在的供应商，进行供应商评估和筛选。
3.采购合同签订：与选定的供应商进行谈判，最终达成采购合同，明确采购商品或服务的数量、质量、价格、交货期等细节。
4.采购订单发布：根据采购合同的约定，将采购订单书面发布给供应商，明确采购商品或服务的具体要求和交货期限。
5.供应商管理：对供应商进行合同管理和履约跟踪，确保供应商按时按量提供符合要求的商品或服务。
6.质量管理：对采购商品或服务的质量进行检验和监控，确保符合质量标准。
7.价格与支付管理：跟踪市场价格变动，进行价格比较和谈判，确保采购价格具有竞争力。
同时，按照合同要求及时支付供应商的货款。
8.采购物流管理：协调采购商品或服务的运输、仓储等物流环节，确保及时交货。
9.采购记录与报表：及时记录采购活动的相关信息，并生成采购报表，为管理层提供决策依据。
二、职责分工1.采购经理：负责制定采购策略、采购计划和采购预算，协调各个采购环节，保障采购工作的顺利进行。
2.采购专员：负责根据采购计划进行潜在供应商的调查和评估，进行价格比较和谈判，最终确定采购合同。
3.供应商评估员：负责对潜在供应商进行评估和筛选，根据一定的评估指标对供应商进行综合评价。
4.采购订单管理员：负责根据采购合同的约定，对采购订单进行及时发布，监督供应商的履约进度。
5.合同管理员：负责采购合同的管理和履约跟踪，确保供应商按照合同要求履约。
6.质量控制员：负责对采购商品或服务进行质量检验和监控，确保符合质量标准。
7.价格与支付管理员：负责价格跟踪和比较，进行价格谈判和支付货款管理，确保采购价格具有竞争力且及时支付供应商。
采购部岗位职责及工作流程范文采购部是企业中非常重要的一个部门，它负责企业原材料、设备、办公用品等的采购工作。
采购部的职责涵盖了策划、供应商管理、价格谈判、订购、采购合同管理等多方面内容。
下面将详细介绍采购部的岗位职责和工作流程，以帮助您了解采购部门的运作。
一、采购部门的岗位职责1. 采购策划员：负责根据企业的需求，制定采购计划和采购策略，确定采购目标和方向，提出采购需求，并进行采购预算和采购计划的编制。
2. 供应商开发员：负责寻找、开发、筛选和评估供应商，建立供应商数据库，并与供应商保持良好的合作关系，确保采购的物品质量和交付时间的准确性。
3. 采购员：负责具体的物品采购工作，包括寻找合适的供应商，比较价格和质量，进行谈判和下订单，保证采购物品的及时交付，同时要注意控制采购成本。
4. 采购合同管理员：负责起草、审核和管理采购合同，确保采购合同的合法、合规和有效性，同时监督供应商的履约情况，并对违约行为进行处理。
5. 物流协调员：负责协调和跟踪采购物品的运输和仓储工作，保证物品的安全和及时交付，并协助处理物流方面出现的问题，确保采购流程的顺利进行。
二、采购部门的工作流程1. 采购需求确认：首先，采购部门需要与其他部门进行沟通，了解他们的具体需求，包括数量、品种、质量等方面的要求，然后进一步确认并确定采购的需求。
2. 供应商评估和选择：采购部门会调查市场上的供应商情况，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括了解他们的信誉、生产能力、产品质量、交货时间等方面的情况，并选择最适合的供应商进行合作。
3. 采购价格谈判和合同签订：采购部门会与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格和条件，并根据谈判结果起草采购合同，确保采购的合法性和合规性，然后与供应商进行签订合同。
4. 采购物品订购和跟踪：根据合同约定，采购部门会将具体的物品订购给供应商，并密切跟踪物品的生产进度、运输情况和交付时间，确保物品按时到达公司，并保证物品的质量符合要求。
采购工作流程及职责一，采购工作流程：1.根据公司的库存及生产计划做出需求计划。
并做出实际需求。
2.收集市场信息，寻找供应商，进行询价，议价，比价，并了解供应商的基本信息（交货周期，最低起订量，交货方式，付款方式，价格条件等），如是新供应商须进行打样试样。
综合各方面条件选择合适供应商。
3.根据申购单，制作采购订单，下发采购单。
4.跟进订单：跟进采购订单的生产进度，确保采购物料能按时回货。
订单如需预付款，则准备付款资料申请付款。
5.采购收料：跟进订单的回货状况，确保所定物料按时，按质按量的入库。
如出现质量问题需协同各部门及供应商及时解决，确保不耽误公司的正常生产。
6.保留采购订单，供应商送货单及公司仓库入库单，确保订单正常结算。
根据订单的付款方式整理资料申请货款。
如是月结，月初及时与供应商对账。
二，采购工作职责：1. 认真执行公司采购管理规定和实施细则，遵守公司相关规定，廉洁自律。
尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力。
2. 严格按照采购计划进行采购，及时了解公司的库存情况，并做好相应的采购计划，降低库存，控制成本。
3. 负责选择合适的供应商，签订采购合同，下发采购单。
4. 根据公司生产计划适时、适品、适量的采购，并随时掌握合同履行情况跟催采购进度，不得随意更改合同，确保订购物料按时、按量、保质送达公司仓库，与供应商及时有效的沟通，确保公司正常生产。
5. 协助物料入库，严格按照公司的质量要求进行验收入库，并保留好送货单，入库单等单据，以便结算。
6. 负责订单的结算，整理付款质量，申请付款。
如是月结，月初与供应商及时对账，保证订单的正常结算。
7. 考核供应商的产品质量、供货能力、配合度、价格、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应商资源，降低生产成本。
并负责新增供应商的评估、审查。
建立合格供应商资料库。
8. 对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）。
采购管理流程与职责规范为规范采购流程，提升采购效率，特制定本管理办法。
本制度适用于所有参与采购工作的人员及相关岗位。
采购部人员职责：1. 热爱本职工作，持续学习新技术，掌握市场信息，了解新产品。
2. 保持廉洁自律，遵守法律法规，节约成本，维护职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购任务。
4. 负责供应商的开发、管理和维护。
5. 严格执行采购工作制度及公司规章制度。
6. 对大宗材料进行招标，对其他材料进行广泛询价。
7. 主动掌握材料供应情况，及时处理短缺或发货问题。
8. 协助财务部门安排对供应商的付款事宜。
9. 定期进行工作总结与审核。
10. 完成领导交办的其他相关工作。
采购工作流程：采购部在项目实施中扮演关键角色，其工作质量直接影响工程质量、进度和成本。
建立高效、实用的采购流程至关重要。
1. 项目初期，根据项目需求，配合进行材料报价，控制成本，避免投标价低于采购价。
2. 项目启动后，采购部应迅速开展材料采购准备，接收生产计划部门下达的《材料申购单》。
3. 根据《材料申购单》，向合格供应商发出《材料询价单》，收集报价并确定供应商，发出《材料订购单》。
4. 供应商根据订购单安排生产和运输，随货提供合格证和材质证明。
5. 材料到达后，工厂或生产基地负责检查质量、数量，并填写《材料到货单》。
6. 生产任务完成后，采购部安排物流公司进行运输，优化运输成本。
7. 项目完成后，根据合同条款安排付款，填写《付款申请单》，提交财务部审批。
8. 供应商开具发票后，财务部进行付款。
采购部发展规划：采购成本的降低是企业利润提升的关键。
采购部将采取长期战略，通过规范化流程和制度，实现成本控制。
1. 短期内建立采购体系，审核供应商资格，确定候选供应商。
2. 完善采购体系，修正工作中的问题，优化供应商系统。
3. 建立高效的采购团队，杜绝工作失误，感受流程高效带来的便利。
4. 建立稳定的采购团队和供应商队伍，实现利润增长。
5. 长期目标是建立跨行业的集团公司，拥有广泛的供应商网络，支持公司发展。
采购部制度及工作流程一、采购部制度采购部是企业的重要部门之一，它负责企业采购工作的策划、组织、执行、监督和管理，对采购过程中的各项活动进行全面掌握，并为企业的战略管理和日常经营提供有力支持。
为规范采购部的工作，维护企业良好运营，采购部应建立相应的制度与流程。
1. 采购部职责（1）研究和制定企业采购策略和采购计划；（2）收集和分析采购市场信息，提供采购决策依据；（3）组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式，选择优质供应商；（4）与供应商进行谈判，并签订采购合同；（5）协调相关部门发出采购订单，并监督履约情况；（6）负责采购流程的规划和改进。
2. 采购部制度内容（1）采购部门职责规定：明确各岗位的工作职责和责任，以确保采购流程的顺畅和高效。
（2）采购流程及工作规范制度：对采购流程进行具体规定和标准化操作，确保采购活动的公正性和透明度。
（3）采购合同管理制度：制定合同审核、签订、执行及变更等方面的规程和流程，确保合同的合法性和有效性。
（4）供应商管理制度：建立供应商的评价体系，对供应商进行评估以确保企业能够获得高质量、低成本的采购服务。
（5）采购预算管理制度：规定采购预算的编制、执行、控制等方案，在采购过程中加强成本控制，以达到降低成本的目标。
二、采购部工作流程采购部的工作流程是整个采购活动中的一个重要点，主要包括采购需求的确定、供应商评估和选定、采购订单的下达及执行等工作环节。
以一个标准的流程为例，大致分为以下六个步骤。
1. 采购需求的确定企业在生产、销售或服务等过程中会产生很多采购需求，采购部门应根据实际情况来确定采购需求，确定采购物品的品种、数量、质量、交期等要求。
2. 供应商的评估和选定采购部门应根据采购需求，组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式，依据采购计划和采购合同的要求，对供应商的资质、信誉、财务状况、生产能力、售后服务等方面进行评估和筛选，最终选定优质供应商。
3. 采购合同的签订采购部门应在供应商选定后，根据确定的采购方案和相关规定，签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、质量、交货期、价格、付款方式、违约责任等方面的要求。
采购部工作流程及岗位职责采购部是一个企业中非常重要的部门，它负责采购各种物料和设备，确保企业正常运营所需的资源能够及时购买到。
采购部的工作流程及岗位职责对企业的运营起着关键作用。
一、采购部工作流程1.需求确认：采购部首先与各个部门沟通，了解他们的需求，确认需要采购的物料和设备的种类、数量以及质量要求。
2.供应商评估：采购部会对潜在供应商进行评估，包括了解他们的资质、实力和信誉度等，以确保选择到可靠的供应商。
3.询价与比价：采购部会向潜在供应商发送询价函，要求他们提供对应物料或设备的报价。
采购部将收到的报价进行比较和综合考虑，选择性价比最好的供应商。
4.合同谈判与签订：采购部与供应商进行谈判，商讨价格、交付时间和合作条款等具体细节。
同时，采购部也需要与相关部门的法务人员合作，确保合同的合法性和合规性。
谈判完成后，采购部与供应商签订正式的采购合同。
5.采购执行：根据合同的约定，采购部会与供应商保持密切联系，了解采购进展情况，并及时处理可能出现的问题。
采购部会监督供应商按时交付物料或设备，并对产品进行质量检验。
6.入库管理：采购部负责将采购的物料和设备按照规定的程序入库，确保其记录准确无误。
7.付款管理：采购部需要与财务部门合作，按照合同约定的付款条款及时支付给供应商。
8.供应商绩效评估：采购部会对供应商进行绩效评估，包括考核供应商的交付准时性、产品质量、售后服务等方面的表现，以便进行合作的持续改进。
二、采购部岗位职责1.采购经理：负责制定采购策略、管理整个采购团队，确保采购流程的顺利进行。
负责与高层管理层沟通，制定企业采购政策，并监督采购活动的执行。
2.采购专员：负责跟进采购项目，与供应商进行沟通和协商。
负责询价、比价、合同谈判、采购执行等具体操作。
3.供应商开发专员：负责寻找和评估潜在的供应商，并与其建立合作关系。
定期评估供应商的绩效，以确保选择到优质供应商。
4.物料管理专员：负责根据实际需要，进行物料需求计划，及时采购所需物料。
采购部主要工作流程
一、需求确认
在采购部门的日常工作中，首要任务是对企业的需求进行确认。
这一步需要与
各部门进行沟通，了解他们的需求是什么，以确保采购部门能够准确地购买到所需物品或服务。
二、制定采购计划
在确认了需求之后，采购部门需要制定采购计划。
这个过程包括确定采购物品
的种类、数量、质量标准、预算等内容，并根据公司的规章制度进行详细规划。
三、寻找合适供应商
采购部门需要通过市场调查和询价等方式寻找合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格等方面，以确保选择到的供应商能够满足公司的需求。
四、编制采购合同
在确定了合适的供应商之后，采购部门需要与供应商签订采购合同，明确双方
的权利义务、交付时间、付款方式等内容，以确保双方在交易过程中都能够遵守合同规定。
五、采购执行
一旦签订了合同，采购部门就需要开始执行采购计划，按照合同要求向供应商
下订单，并监督供应商的交货情况和产品质量，确保采购工作顺利进行。
六、验收结算
采购部门在收到供应商提供的货物或服务后，需要进行验收工作，确保货物或
服务符合合同要求。
之后进行结算工作，包括账务核对、开具发票和付款等环节，将采购工作圆满结束。
结语
采购部门在公司运营中扮演着重要角色，负责购买公司所需的物品和服务，保
障公司正常运转。
每一个细节都至关重要，只有严格执行采购流程，才能够确保公司的利益和质量要求。
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购流程第一章采购工作的任务范围一、目的明确采购范围，合理分配采购职责二、适用范围采购部所有人员三、内容凡用公司经费购买，用于公司经营管理的物资购进一律纳入物资采购系统实施采购，具体范围是：（一）公司行政及生产管理各环节所需的办公用品、印刷品等；（二）生产、储备等环节所用的小型工器具；（三）企业宣传、市场开拓所用的广告品；（四）生产加工清洁所用的燃料、洗涤等低值易耗品；（五）生产所需的原材料及辅料等；（六）所有塑料、纸类等包装物品；（七）设备设施维修保养所用的五金配件、电动工具、润滑密封等物品；（八）零星维修建材、劳保及卫生清洁用品。
第二章职责一、目的明确职责划分，提高工作效率二、适用范围采购部所有人员三、内容物资采购经理职责：（一）对公司总经理负责，落实总经理交办的各项供应保障工作；（二）根据资金限额制定实施采购计划，保证及时、足量、优质、廉价供应到位；（三）根据择商标准选择合格供应商，提出供应商关系维护政策、建立供应商档案，做好供应商控制和进行适期综合评定；（四）会同相关部门做好重要物资的对比工作，认真保管、履行供货合同；（五）严格执行事业部物资采购管理规定，对本采购部人员进行管理、考核、培训、指导、奖惩，做到工作日清日结；（六）及时了解市场信息，掌握价格动向，向上级和相关部门提出合理化建议；（七）严格执行财务制度，指导监督采购程序及票据传递，及时准确的报账、结账，确保帐物日清日结；（八）做好费用控制，签字确认采购费用开支及相关票据；（九）与生产、技术、销售、库房等各相关部门协调、协作，确保供应链的畅通；（十）对使用中有问题的物资，及时处理，做好供应物资的跟踪服务。
第三章物资材料采购管理一、目的确保物质材料采购管理工作做到规范管理二、适用范围生产系统三、内容（一）采购工作的指导思想以最优惠的价格，采购到最优质的产品，及时足量做好物资保障供应。
（二）采购原则1、质优价廉，在能满足生产需要的前提下，最大限度地降低成本。
采购的工作流程及职责是什么在任何一个企业或组织中，采购部门都是至关重要的一个环节。
采购工作的重要性不言而喻，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
那么，采购的工作流程及职责是什么呢？采购的职责1. 供应商管理：采购部门需要与各种供应商进行沟通、洽谈，确定最适合企业需求的供应商，建立长期稳定的合作关系。
2. 报价比较：采购部门需要定期对市场进行调研，比较不同供应商的报价和产品质量，以确保企业获得最有利的采购价格。
3. 采购计划：采购部门需要根据企业的需求和预算制定采购计划，合理安排采购时间和数量，确保物资供应的及时性和有效性。
4. 合同签订：采购部门需要与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利，保障企业的利益不受损害。
5. 供应链管理：采购部门需要协调内部各部门之间的合作，优化供应链，降低物流成本，提高企业的竞争力。
采购的工作流程1. 需求确认：首先，采购部门需要与其他部门协调，了解企业目前的需求，确定需要采购的物资种类和数量。
2. 供应商选择：在确认需求后，采购部门会根据需求制定供应商筛选标准，对潜在供应商进行评估和比较，最终选择最合适的供应商进行合作。
3. 报价比较：选定供应商后，采购部门会向供应商索取报价，进行比较和谈判，以获取最有利的采购价格。
4. 合同签订：在确定了价格和供货条件后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利，保障采购过程的合法性和有效性。
5. 物资采购：签订合同后，采购部门开始进行物资的采购和物流安排，确保物资按时到达并符合质量标准。
6. 供应链管理：采购部门需要与供应商和其他部门密切合作，优化供应链管理，确保物资供应的顺畅和高效。
总结采购工作流程中，供应商管理、报价比较、采购计划、合同签订和供应链管理是采购部门的主要职责。
通过规范的采购流程和有效的供应链管理，采购部门可以帮助企业降低成本、提高效率，保障企业的正常运转。
希望以上对采购的工作流程及职责的介绍对您有帮助。
希波集团有限公司分公司采购部一、岗位描述采购部：是公司原料、辅料、包装，低耗以及办公用品的采购、储存、发放的职能部门。
主要工作内容如下：1．执行低价采购原则，原辅料采购成本平均下降4%。
2．执行定点采购且保证供应、生产且品种齐全。
3．产品堆放整齐，标识、标签齐全，不同品种、规格区分码放。
4．做好库温及除霜记录，仓库分类卡登记及时、准确、摆放合理。
5．存货日记帐与帐卡、与实际存货相符。
6．统计报表及时、准确、无遗漏。
7．保证供应商档案齐全，合同审批按照公司规定执行，传真合同妥善处理。
8．每两周进行一次采购物资合理储存量及采购预警体系的综合分析。
9．保证物资采购合格率达到90%以上，且验收手续合理、齐全。
10．及时完成交办事项，无事故。
11．及时、准确登记存货日记帐并经常与保管卡及存货核对。
12．依公司规定开具增值税发票。
二、工作流程（一）物品采购工作流程主责人：采购员上级主管：采购部经理1．由物资需求部门提出申请（填写采购计划单）,部门主管审核签字后，将采购计划单交采购部。
2．采购部主管接到采购计划单后，先看是否有库存，如果有库存请需求部门填写领料单，领料单必须有需求部门主管签字，如果没有库存，采购部主管审核签字后交业务员具体办理。
3．业务员接到采购计划单后，应按照比质、比价、比运费的三比原则，马上询价。
4．业务员在采购前，应先按采购物品大概所需要的金额填写借款借据，借现金1000元以上，须由分公司总经理审核签字，借现金1000元以下的，由采购部主管审核签字后，方可到财务借款。
5．业务员将采购来的物品送到库房，需品控部检验的物品，由保管员填写待检单，品控部需在24小时内，将检验结果报到采购主管和保管员，检验合格后方可办理入库手续；不需检验的物品，保管员核对数量后，可以办理入库手续，然后在购货发票上签字，业务员本人在购货发票上签字后分别送至采购主管→分公司总经理分别审核签字后必须将品控单、入库单、购货发票同时送到财务部报帐，然后价管员对所报的票据进行审核如发现问题应马上同采购部主管联系，同时和经办业务员联系，问明情况让业务员马上和供应商取得联系协商将超值购货款退回或将货物退回，如达不成协议，超值购货金额全部由经办业务员承担，对超值部分进行加倍罚款。
6．凡大宗采购价值超过500以上的必须经分公司总经理批准，其中包括有合同发订单订货的、赊帐月结的。
（二）采购部统计工作流程主责人：采购部统计员上级主管：采购部经理1．负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计，负责大宗原料，包装物，辅料库存日报表，周报表，月报表工作，日报表必须每日9点上报，周报表必须每周一9点上报。
日，周报表（采购部→储运部→综合计划部）月末报表（采购部→分公司总经理→财务部）2．负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表必须每月5日之前上报。
3．负责每月3日前同财务部材料会计对帐工作。
4．负责有购货合同的供应商发订货订单的工作。
（三）采购部保管员工作流程主责人：采购部保管员上级主管：采购部经理1．物品购进后需要检验的保管员应在1小时内填写品控单，通知品控对物品进行感官和理化指标检验，并在待检物品上挂上待检标识。
2．经检验合格的物品马上办理入库手续，并将待检标识换上合格标识，物品按公司和品控要求进行摆放，分品种、分规格进行摆放并挂上合格标识，标识应填写规格、数量、货物名称、进货日期和生产厂家，放在冷库的物品必须按集团品控QM-006文件要求码放，不合格的物品存放到不合格库挂上不合格标识，将不合格品控单送交采购部主管以便在三日内和供应商取得联系，七日内协商出结果，十日内将事情处理完毕。
3．保管员每天应做好库房通风、防火、防盗、防鼠的工作，冷库保管员应每天测两次库温并做好库温记录。
4．保管员应记好每天的出入库帐，做好日报表和月末盘点工作，做好包装物，原辅料库存告警和保质期告警工作。
5．保管员每天应严格按出库手续办理出库物品，出库单必须把规格，数量，用途按规定认真填写清楚，必须有物品需要部门主管审核签字，否则不准出库。
6．保管员每天下班前应对库房门锁、电源及火源进行一次认真的安全检查。
（四）保管库内的辅料最低库存量（五）保管库内的包装物最低库存三、岗位职责（一）采购部经理职位名称：采购部经理直接隶属：分公司总经理直接下属：分公司采购部业务员、统计、保管员、司机、装卸工协调部门：集团综合计划部、分公司生产部、财务部、储运部岗位描述：协调、组织、安排公司各部门所需各类物资的采购及调拨工作，监督仓储物资的保值工作。
主要职责：1．对直接下属的行为负领导责任。
2．组织、安排公司所需各类物资的采购及调拨工作，逐步完善仓储工作，确保公司资产保值。
3．对分公司采购部所辖范围内大宗物资采购合同的签订及付款负把关责任。
4．及时了解市场行情，加强价格管理，降低成本，优质采购。
5．对岗位职责的整体工作绩效，向分公司总经理负责。
主要权力：1．有权确定市内所购物资的供货商。
2．有权要求提出物资采购部门提供明确、详细的采购标准；标准不清楚有权拒绝采购。
3．因降低成本、提高质量等原因需更换供货厂家时，有权购入200元以内的样品，以供检验及试用。
4．对直接下属有工作评价，指挥与100元内的奖罚、任免建议权。
薪资待遇：1.薪资待遇按现行标准执行。
2．试用期工资：一档工资的60% — 80% ，以百元取整；特殊情况，经集团总经理批准后，以拟定转正工资，按上述比例确定试用期工资。
3．工作满三年以上，无重大失误与缺陷，由集团人力资源部审核，报集团总经理批准后，可晋升一档工资。
4．人力资源部每半年至一年考核一次员工业绩，对优秀者10%，报集团总经理批准后，可晋升一档工资；落后者5%，降一档工资。
5．其它待遇参照集团有关规定执行。
任职条件：1．文化程度：大学专科以上学历，物资管理等相关专业。
2．年龄：30-45岁，身体健康，有3年以上采购管理工作经验，无任何违反职业道德等行为。
3．基本素质：良好的人际沟通与语言表达能力，善与他人合作，有感召力和凝聚力，较强的责任感和事业心。
（二）采购部业务员职位名称：采购部业务员直接隶属：分公司采购部经理直接下属：无协调部门：品控部、保管员、生产部岗位描述：各种物资采购的具体实施主要职责：1．采购员在采购各类物资时一定要坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的采购原则。
2．采购员对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。
3．采购员每月要按生产计划制订出各种物资的月采购计划，并根据库存情况适时、适量进货，确保生产供应。
4．采购员要对供货厂家建立详尽的供方档案，每月及时上报主管经理审核、检查。
5．采购员根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。
6．积极与生产、品控、保管员配合，正确对待价管员询价。
主要权力：1．有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。
2．对生产急需且金额不超过200元的物资，有权先购买后补办请批手续。
3．有权对个别不合理的采购计划提出异议。
4．库存所需物资不足时，有权申请购买。
薪资待遇：1．薪资待遇按现行标准执行。
2．试用期工资：一档工资的70% —90% ，以50元取整；特殊情况，经集团总经理批准后，以拟定转正工资，按上述比例确定试用期工资。
3．工作满三年以上，无重大失误与缺陷，由集团人力资源部审核，报集团总经理批准后，可晋升一档工资。
4．人力资源部每半年至一年考核一次员工业绩，对优秀者10%，报集团总经理批准后，可晋升一档工资；落后者5%，降一档工资。
5．其它待遇参照集团有关规定执行。
任职条件：1．文化程度：中专以上学历2．年龄：25-40岁，身体健康，有3年以上采购工作经验，无任何违反职业道德等行为。
3．基本素质：良好的人际沟通与语言表达能力，善与他人合作，有一定的应变能力，较强的责任感和事业心。
（三）采购部保管员职位名称：采购部保管员直接隶属：分公司采购部经理直接下属：无协调部门：生产部岗位描述：各种物资的入库、出库、仓储及报警工作。
主要职责：1．到货时严格按照公司的要求，在规定时间内通知品控人员检验，验收合格后及时办理入库手续；不合格品决不允许发放。
2．保管员对自己库内所保管的物资负资产保值责任。
3．了解所保管物资的日用量、月用量以及公司对各品种物资的库存限量要求，到仓储警界时及时报警。
4．对验收时有特殊情况的物资，出库时要以书面形式通知使用单位。
5．对临界保质期的原辅料，应在规定时间内及时提出报警；库存已到保质期仍在使用的原辅料，应在每次使用前通知品控检验，检验合格后方可发放。
主要权力：1．对物资的摆放、贮存位置有支配权。
2．对常用物资的采购有申报权。
3．有权申请对库存物资进行必要的清理或处理。
薪资待遇：1．薪资待遇按现行标准执行。
2．试用期工资：一档工资的70% —90% ，以50元取整；特殊情况，经集团总经理批准后，以拟定转正工资，按上述比例确定试用期工资。
3．工作满三年以上，无重大失误与缺陷，由集团人力资源部审核，报集团总经理批准后，可晋升一档工资。
4．人力资源部每半年至一年考核一次员工业绩，对优秀者10%，报集团总经理批准后，可晋升一档工资；落后者5%，降一档工资。
5．其它待遇参照集团有关规定执行。
任职条件：1．文化程度：高中以上学历。
2．年龄：25-40岁，身体健康，有3年以上仓储工作经验，无任何违反职业道德等行为。
3．基本素质：懂帐务管理，具有良好的人际沟通，较强的责任感和事业心。
（四）采购部司机职位名称：采购部司机直接隶属：分公司采购部经理直接下属：无协调部门：保管员岗位描述：采购、调拨物资时的运输工作；对车辆的维护及保养负全责。
主要职责：1．保证物资调配用车，并保证节假日临时用车。
2．严格执行用车审批手续，不用私车，发现出私车一次取消奖金并罚款500元。
3．保证乘车人员以及调拨货物的安全，定期进行车辆维护、保养、确保行车各项手续齐全。
4．做好行车记录，每月月末把月修车情况、行程公里数、用油数量等有关记录上报部门经理。
主要权力：1．有权根据车辆的运行情况，提出对车辆进行维护、保养、修理建议。
2．对车辆超载情况有权提出异议。
薪资待遇：1．薪资待遇按现行标准执行。
2．试用期工资：一档工资的70% —90% ，以50元取整；特殊情况，经集团总经理批准后，以拟定转正工资，按上述比例确定试用期工资。
3．工作满三年以上，无重大失误与缺陷，由集团人力资源部审核，报集团总经理批准后，可晋升一档工资。
