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体系过程及标准条款对照表

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QMS 附件6 管理体系过程与标准条款及文件对照表

QMS 附件6 管理体系过程与标准条款及文件对照表

5.6
5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5.6.1
8.5.1/8.5.2/8.5.5
8.5.1.7/8.5.2/8.5.3/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.25Fra bibliotekCOP05
顾客信息反 馈
业务中心
QP-11 顾客满意度管理程序 QP-12 顾客抱怨管理程序
8.5.5/8.5.6/9.1.2/10.2
过程与标准条款及文件对照表
QMS 附件六
序 号 过程编号
识别过程 过程名称
管理部门
文件编号
程序文件 文件名称
ISO 9001：2015
ISO 14001：2015
IECQ-QC 080000：2017
IATF 16949：2016
备注
1
COP01
产品和服务 要求
业务中心
QP-01 产品报价管理程序 QP-02 合同评审管理程序
QP-22 持续改进管理程序
9.1/9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3
9.1/9.1.1//9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/10.1/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10 .2.4/10.2.5/10.2.6/10.3/10.3.1
序 号 过程编号
识别过程 过程名称
文件编号
程序文件 文件名称
ISO 9001：2015
ISO 14001：2015
IECQ-QC 080000：2017
IATF 16949：2016
备注
QP-23 QP-24 QP-25 QP-26
生产设备管理程序 工装设计及制造管理程 序 监视与测量资源管理程 序 测量系统分析管理程序

质量管理体系过程与标准要素对照表

质量管理体系过程与标准要素对照表
17PFMEA控制程序
18生产件批准程序
19工程更改控制程序
质量手册第C2章产品质量先期策划；
√
√
质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者(涉及的部门/区域)
相关文件
标准
4.1
4。2
5。1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6。2
6。3
6.4
7。1
7。2
7。3
7.4
7.5
7.6
8。1
8.2
8。3
8。4
8.5
S4：基础设施/环境管理
生产部
工厂、设施和设备策划控制程序
设备控制程序
工装控制程序
√
√
√
S5:监视和测量设备
质检部
监视和测量设备控制程序
测量系统分析控制程序
实验室管理程序
√
S6：产品/过程的监视和测量
质检部
过程监视和测量控制程序
产品的监视和测量控制程序
√
S7:产品防护/顾客财产
采购部
附表三：质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者（涉及的部门/区域)
相关文件
标准
4.1
4。2
5。1
5.2
5。3
5.4
5.5
5.6
6。1
6。2
6.3
6。4
7.1
7。2
7。3
7.4
7。5
7.6
8。1
8。2
8.3
8。4
8.5
管理过程
M1：经营管理策划
总经理
技术部
质检部

三体系标准条款对照表

三体系标准条款对照表
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系
1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织环境
4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以客户关注为焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划
ACT（处置）：必要时。采取措施提高 绩效
6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务
6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 危险源识别及风险和机遇评价 6.1.3 确定法定要求和其他要求
7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通
9.3 管理评审 9.3.1 总则 9.3.2 管理评审输入 9.3.3 管理评审输出 10 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价
9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案
三体系标准条款
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系
ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系
PDCA循环

ISO9001IATF16949ISO14001ISO45001QC080000五体系标准条款对照表

ISO9001IATF16949ISO14001ISO45001QC080000五体系标准条款对照表

8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.7
8.7.2
9
9.1
9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2
全尺寸检验和功能试验
外观检验 外部提供产品和服务的 符合性验证和验收 法律法规符合性
接收准则
不合格输出的控制 识别、控制不符合要求 的输出，防止非预期使 用 顾客让步授权 不合格品的控制、顾客 规定的过程 可以产品的控制
监视和测量资源 总则
测量溯源
组织的知识
应对风险和机遇的措施 6.1
总则
6.1.1
环境因素
6.1.2
合规义务
6.1.3
措施的策划
6.1.4
环境目标及其实现的策 划
6.2
环境目标
6.2.1
环境目标措施的策划 6.2.2
支持
7
资源
7.1
应对风险和机遇的措施 总则 危险源辨识、风险和机 遇评价
法律法规和其他要求的 确定 措施的策划 职业健康目标及其实现 的策划 职业健康安全目标 实现职业健康安全目标 的策划
7.1.5 7.1.5.1
7.1.5.2
7.1.6
应对风险和机遇的措施 6.1
HSPM体系的策划
6.1.1
风险和机遇的措施策划 6.1.2
6.1.3
HSF目标及其实现的策 划
HSF目标
6.1.4 6.2 6.2.1
HSF目标措施的策划 6.2.2
变更的策划
支持
7
资源
7.1
总则
人员
基础设施
过程运行环境
8.2.2
8.2.3 8.2.3.1

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表
3、员工满意度调查 表
4、月度绩效评分表
5、员工工资表
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
5.3
组织的质量、职责和权限
7.1
资源
7.1.1
总则
7.1.2
人员
7.2
能力
7.3
意识
7.4
沟通
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
S3
设备工装管理过程
1.设备维修保养记
录表
2.设备验收单
4.客户反馈
1.8D报告
2.客户投诉月报， 数据分析
3.客户特殊要求 汇总
4.改进计划
4.2
理解相关方的需求和期望
5.1.2
以顾客为关注焦点
8.2.1
顾客沟通
8.5.5
交付后的活动
8.5.6
更改的控制
8.7
不合格输出的控制
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.2
顾客满意
9.1.3
分析和评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
9.3
管理评审
9.3.1
总则
9.3.2
管理评审输入
9.3.3
管理评审输出
10.2
不合格和纠正措施
M6
风险管理过程
1.业务开发计 戈V、市场调查结 果、顾客满意度调 查结果
2.顾客要求、设
1.风险和机遇的 识别及控制措施记 录表
2.FMEA、可行性
防护
8.7

IATF16949标准条款与过程对照表

IATF16949标准条款与过程对照表
人事行政经理
SP04文件记录管理
人事行政经理
SP05采购管理
采购经理
SP06产品监视和测量管理
品管主管
SP07不合格品管理
品管主管
第3A部分 该制造现场的质量管理体系过程（ 如第3部分没有提供矩阵图时）
QMS Process Name
质量管理体系
过程名称
Process Owner Name
过程所有者名
ApplicableIATF16949clauses适用的IATF16949条款
prod des
mfg des
CSR
MP01体系策划
管理者代3管理评审
总经理
MP04改进
总经理
COP01市场与销售
营销中心总监
COP02APQP
技术中心总监
COP03生产过程
生产经理
COP04产品交付
仓储主管
COP05顾客服务
营销中心总监
SP01设备和工装模具管理
设备主管
SP02监视和测量资源管理
品管主管
SP03人力资源管理

质量管理体系过程与标准要素对照表

21
22
23
24
质量管理体系过程与标准要素对照表
标
准
过程名称
过程所有者(涉及的
部门/区域)
相关文件
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
S4：基础设施/环境管理
生产部
工厂、设施和设备策划控制程序设备控制程序工装控制程序
√√
√
S5：监视和测量设备
质检部
监视和测量设备控制程序
测量系统分析控制程序
实验室管理程序
√
S6：产品/过程的监视和测量
质检部 过程监视和测量控制程序
产品的监视和测量控制程序√
S7：产品防护/顾客财产
采购部生产部顾客财产控制程序
产品防护控制程序
√
S8：不合格品控
制
质检部
不合格品控制程序
√
S9：标识和可追溯性
质检部生产部物资部生产车间
标识符和可追溯性控制程序√。

各体系标准条款与文件对照表


37 38 39 40 41 42 43
6.3基础设施 6.3.1工厂、设施和设备策划 6.3.2应急计划 6.4工作环境 6.4.1产品质量和人员安全 6.4.2生产现场清洁 7实现
▲ ▲
▲
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲
▲
▲
▲
6.4 6.4.1 6.4.2
▲
7
44
7.1实现的策划
▲
▲
7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.14 ▲ ▲ ▲ ▲ 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 ▲ ▲ 7.2.3 7.2.3.1 7.3 7.3.1 7.3.1.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.4 7.3.4.1 7.3.5 7.3.6 7.3.6.1 7.3.6.2 7.3.7 7.3.6.3 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.1.3
48
7.2.3 相关方沟通
▲
▲
7.2.3
4.4.3
4.4.3
49
7.3 产品设计和开发
▲
▲
7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7
QOOOP018 OTOOP019
工程管理控制程序 过程设计控制程序
▲ 50 7.4 采购
OTOOP-020 生产件批准程序 7.4
52 53 54
7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供
▲ ▲
▲ ▲
7.4.2 7.4.3 7.5
MM-001 MM-001

QMS、EMS、OHSMS三体系条款对照表(最新最全)


7.5.1.2环境/职业健康安全运 行 7.5.1.3应急准备和响应 7.5.2生产和服务提供过程的 确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.2.5环境的影响监视和测量 8.2.6职业健康安全绩效监视 和测量 8.2.7合规性评价 8.3事件、事故、不合格品及 不符合的控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施
* 生产过程控制程序 标识和可追溯性控制程 序 与顾客有关过程控制程 序 产品防护控制程序 监视和测量设备控制程 序 与顾客有关过程控制程 序 内审控制程序 监视和测量控制程序 监视和测量控制程序 *
4.4.7 4.4.6 * * 4.4.6 4.4.1 * * 4.5.5 * * 4.5.1/4.5.2 * 4.5.2 不合格品控制程序
生产计划控制程序/生产（运行）过程控 制程序/模具控制程序 噪声/废水/废气/废弃物/危险化学品/ 员工健康安全/消防安全/纸张使用/劳 保用品/安全用电/水源/燃料/利器/新 项目环境影响管理办法
生产（运行）过程控制程序源自应急准备和响应控制程序 生产（运行）过程控制程序 标识和可追溯性控制程序 与顾客有关过程控制程序 产品防护控制程序 监视和测量设备控制程序
4.4.7 4.4.6 * *
* 监测设备控制程序
4.4.6 4.4.1 * *
* 监测设备控制程序
内审控制程序
4.5.5 * *
内审控制程序
监视和测量控制程序 4.5.1/4.5.3 合规性评价控制程序 4.5.2 4.5.3 4.5.1 4.3.3 纠正预防控制程序 4.5.3 4.5.3 纠正预防控制程序 绩效测量和监测控制程序/合规 性评价控制程序 合规性评价控制程序 事故（事件）报告、调查和处 理控制程序 绩效测量和监测控制程序

质量管理体系过程与IATF169492016标准条款对照表


8.5.5.2 与顾客的服务协议
8.5.6 更改控制
8.5.6.1 更改控制-补充
8.5.6.1. 过程控制的临时更改
1
8.6
产品和服务的放行
△
△ △
△
△
△ △
△ △
△
△ △ △
△ △
△ △
△ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △
△ △
8.6.1 产品和服务的放行-补充
△
△
△
8.6.2 全尺寸和功能试验
△
7.5.1.1 质量管理体系文件
△
7.5.2 创建与更新
△
7.5.3.1 控制形成文件的信息
△
7.5.3.2 控制形成文件的信息的活
△
7.5.3.2.
动 记录保存
△
17.5.3.2. 工程规范
△
2
8.1
运行和策划控制
△
8.1.1 运行和策划控制-补充
△
8.1.2 保密
△
8.2.1 顾客沟通
8.2.1.1 顾客沟通-补充
△
8.6.3 8.6.4 8.6.5
外观项目 外部提供的产品和服务符 合性的验证和接受
法律法规符合性
△
△
△
△
8.6.6 接收准则
△
△
8.7.1
不符合要求的输出的识别 和控制
8.7.1.1 顾客让步授权
8.7.1.2
不合格产品控制-顾客规定 的过程
8.7.1.3 可疑产品的控制
△
8.7.1.4 返工产品的控制
8.7.1.5 返修产品的控制
8.7.1.6 顾客通知
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编码 M1
M2
体系管理过程 主过程 编码 M1-1 风险和机遇管理过程 M1-2 M1-3 M2-1 M2-2 M2-3 M2-4 体系策划、建立管理过程 M2-5 M2-6 M2-7 M2-8 M3-1 绩效评价管理过程 改进管理过程 S1-1 S1-2 S2-1 基础设施、设备管理过程 S2-2 过程操作环境管理过程 监视和测量资源管理过程 S5-1 S5-2 文件/记录管理过程 S5-3 S5-4 人力资源管理过程 销售过程
子过程 组织环境的分析 相关方要求和期望的识别 应对措施策划、实施 确定体系范围 建立体系过程 领导作用和承诺 方针 组织结构及职责和权限 目标建立及实施的策划 意识与沟通 更改的策划 监视、测量、分析和评价
ISO9001条款 4.1 4.2 6.1 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.2 7.3/7.4 6.3 9.1/9.1.1 9.2 9.3 10 7.1.1 7.2 7.1.3/8.5.1 7.1.4 7.1.5 7.5/7.5.1/ 7.5.2/7.5.3 7.1.6 8.2/8.2.1/8.2.2/ 8.2.3/8.2.4 8.5.5/9.1.2
IATF16949 8.3/10.2.3/10.2.4/10.2.6 8.4/8.4.1(8.4.1.1/8.4.1.2/8.4.1.3/)/8.4.2(8.4.2.1 /8.4.2.2/8.4.2.3（4.2.3.1）/8.4.2.4（8.4.2.4.1） /8.4.2.5)/8.4.3 8.5.1(8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.5/ 8.5.1.6/8.5.1.7)/10.2.3/10.2.4 8.5.2/8.5.2.1 8.5.3 8.5.4/8.5.4.1 8.5.6/8.5.6.1(8.5.6.1.1) 8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6 8.7/8.7.1(8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5 /8.7.1.6/8.7.1.7)/8.7.2
C4-1 生产过程的控制 C4 生产过程 C4-2 C4-3 C4-4 C4-5 C5-1 标识和可追溯性 相关方的财产管理 防护 生产过程变更 产品的放行
8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.6 8.6 8.7/8.7.1/8.7.2
C5
质量控制过程
C5-2 不合格品控制
M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5
M3-2 内部审核 M3-3 管理评审 人员配备 能力提升 生产设施管理 生产设备管理
文件管理 记录管理1 顾客要求确定 C1-2 交付后的活动
编码 C2 C3
体系管理过程 主过程 编码 产品设计和开发过程 采购过程
子过程
ISO9001 8.3 8.4/8.4.1/ 8.4.2/8.4.3
IATF16949条款 4.1 4.2 6.1/6.1.1/6.1.2(6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3) 4.3/4.3.1/4.3.2 4.4/4.4.1(4.4.1.1/4.4.1.2)/4.4.2 5.1/5.1.1(5.1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3)/5.1.2 5.2/5.2.1/5.2.2 5.3/5.3.1/5.3.2 6.2/6.2.1/6.2.2（6.2.2.1） 7.3（7.3.1/7.3.2）/7.4 6.3 9.1/9.1.1（9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3）/9.1.3 9.2/9.2.1/9.2.2 （9.2.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4） 9.3/9.3.1(9.3.1.1)/9.3.2(9.3.2.1)/9.3.3(9.3.3.1) 10.1/10.2/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.3/10.3.1 7.1.1/7.1.2 7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.2.4 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/8.5.1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.4/8.5.1 7.1.5/8.5.1.6 7.5/7.5.1（7.5.1.1）/7.5.2/7.5.3（7.5.3.2.1） 7.5.3.2.2 7.1.6 8.2/8.2.1（8.2.1.1）/8.2.2（8.2.2.1）/8.2.3 （8.2.3.1（8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3）） /8.2.4 8.5.5/9.1.2/10.2.5