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退换货流程方案.doc(一)处理原那么1、严格遵守国家法律法规及相关政策的原那么。
2、注重企业信誉，严格遵循“三不出、三为主”的原那么。
凡在王府井正常出售的商品或提供的效劳，如存在商品质量或效劳质量方面的问题，一律无条件地为顾客办理退换货;如无商品质量或效劳质量方面的问题，应严格遵循企业“两个一切”的企业经营宗旨，尊重顾客意愿，为顾客办理退货、换货或修理手续。
3、办理退、换、修商品须持销售凭证，导购员负责审核销售凭证，并向顾客确认按付款时的方式退款。
如无销售凭证，但顾客有充分理由证明确系在王府井购置的商品，亦应予以办理!。
4、因质量问题退商品，应按原价格退还货款。
如遇价格下调按原价格退还货款;如遇价格上调时按新价格退还货款。
5、非质量问题退换商品，遇商品价格向上调整，按原价格解决;遇商品价格下调，按调整后的价格解决。
6、以下商品不予退换:(1)店堂公示的效劳承诺中已明确非质量不予退换的商品。
(2)销售时有明确约定的处理商品(在顾客购物凭证上须注有“处理品”字样)。
(3)无购物凭证的商品(能证明确系在王府井购置的除外)。
(4)因顾客使用保养不当造成损坏的商品。
7、“三包”商品购置或使用时间超过“三包”期〔一般商品在3个月以内，专项商品另有约定除外〕出现质量问题，可本着对顾客负责的态度，为顾客提供维修部门。
(1〕业务营运部、采购部负责向卖场提供维修部门地址、 ;(2)专柜负责在顾客购物发票或“三包”凭证上写明维修地址、 ;(3)如顾客到门店咨询时，卖场应协助联络。
8、退、换、修商品实行先行负责制，对于因提供商品或效劳造成的顾客损失，将根据国家相关法规、效劳承诺先行给予解决，损失向责任方追偿。
各部门必须保证顾客退换商品渠道畅通。
当顾客直接到专柜时，专柜导购员必须优先接待退换商品的顾客。
对于退换货过程中不冷静的顾客，首先应当做好耐心、细致的解释工作。
并按照以下流程处理:1〕审验购物小票，确定是否为本店所售，审验销售日期，确认是否处于三包期限。
采购退货财务退货类型审核流程图模板
业务流程图编号：1.121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
①
分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 ② 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，
则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退 货，同时
注明原采购收货单号。
如果条件为是，则转③ ③ 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货 在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果 条件为否，在
采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税 务机关输折让证明。
说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，
也已便于分公司
自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。
2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，
针对不同退货类型分类开发票，
具体为：⑴ 采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票
；⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字
发票，然后根据退 货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。
3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。
编制：XXX
日期：2019-05-30 审核 日期 序号
处理说明 责任单位 责任人
分公司 财务科
财务科。
配货、补货、退换货流程第一篇：配货、补货、退换货流程加盟商配货、补货、退换货流程λ加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；λ加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；λ加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；λ加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5 号前）（一）配货．配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写“ 进货申请单”，传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。
．加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。
．配货流程图：新产品上市选货或配货传真配货单货款充足公司发货（二）补货．补货流程：加盟商要求补货时，由其填写“ 商品补货申请单”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。
存货缺乏，调整补货单。
2．补货流程图：存货缺乏，调整补货单货款不足(补足货款)加盟商(填写补货单)传真至公司销售部(调查货源)货款充足（三）退换货．退换货流程说明：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通知后，将货品发往公司。
如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。
．退换货流程说明图：λ正常货品退换超出退换率填写退换货品申请销售部审核加盟商退货退换货入库财务货值冲销λ残次品退货填写退换货品申请质检员审核加盟商退货质检员检验退货入库财务货值冲销λ货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：．产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。
．本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。
．一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。
请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。
目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。
如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。
对出现质量问题的产品退换货措施一、退货管理办法及操作流程（一）总则为规范采购人退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。
（二）产品退货要求及退货范围1、因特殊情况需要退货的产品必须在规定时间内退货，超出规定时间的不予退货。
2、需要退货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。
箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。
4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。
5、因经质量问题确认确实存在质量问题的、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。
6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市客户场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。
（三）产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。
2、市场业务负责人员确定退货原因后，在3个工作日内拍照取证等传到公司相关部门认证，确认符合退货要求的，在客户提交退货申请单上签字回传给销售公司内勤或下一步流程负责人。
用友ERP—U8V10.1供应链系统采购退货业务详析现阶段，数字化办公已经成为企业办公的主要发展趋势，而用友软件也是大多数企业在进行办公过程中首选的软件之一。
但是针对于以前从未接触和使用过用友软件的初学者而言，面对着繁杂的操作系统往往会较为混乱，无从着手。
立足于此，本文特以用友U8V10.1为基础，以B企业作为背景，对于企业在采购以及退货环节所涉及到的业务流程进行详细介绍，以期为每一位使用该系统和软件的初学者提供可参考和借鉴价值，现作如下阐述。
标签：ERP-U8V10.1；采购退货；供应链所谓的采购管理主要是指企业为了保证生产或销售计划的实现，从供应商哪里，在质量得以保证的情况下，以得当的时间和价格，置入数量相当的商品所需采取的管理活动。
ERP-U8V10.1管理系统，主要通过普通采购、直运采购以及受托代销采购等对类型不同的采购实现管理和控制，以达到降低企业成本、提高企业竞争力的目的。
采购环节在用友软件中，虽然并不是必须环节，但是却极有可能出现，因此，对于初学者来说存在一定的难度，而在本文中，笔者特以B 企业应用用友软件情况为背景，对其在采购退货环节进行详细的分析。
一、采购退货流程分析（一）采购流程。
用友ERP-U8V10.1的采购业务流程主要包括以下五个环节：采购请求的提出，采购订货、到货、入库、结算和财务处理。
上述的五个环节在用友操作系统中，都有与之相对应的操作，因此，采购退货业务也极有可能在上述的任何一个业务环节出现。
（二）流程分析。
判定表也被称之为决策表，是对多种逻辑和表达状况下，对不同操作情况进行表达和分析的表格图形工具。
决策表在处理条件偏多、各种条件互相组合的状况下存在不同决策方案时适用。
对于逻辑复杂的方式可以进行简洁而又精确的描述。
将不同的条件与这些条件互相满足后索要执行的动作互相对应，同时，可以将不同的动作和独立条件进行清晰的联系在一起。
决策表主要由以下四部分组成：列出问题的条件、条件桩、针对于条件桩所给予的条件将所有可能出现的取值列出、条件项、动作桩、动作项，对问题规定的可能采取操作手段的列出、以及在条件项各组取值的前提下所要采取的相应动作。
EAS7.5采购退货业务本期概述●本文档适用EAS 7.5版本。
●本文档主要通过具体案例阐述了采购退货业务的处理方法。
版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给个人使用。
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1 背景对于采购入库的物料，如果发现质量问题需要退货，则可启动普通采购退货的业务流程。
EAS中提供了两种处理退货的方法，即普通采购退货和普通采购退补货，下面将对这两种退货方式进行详细的阐述。
2 功能介绍采购退货有两种类型，可在【企业建模】→【辅助数据】→【供应链数据】→【业务类型】中进行查看，如图（一）：图（一）2.1 普通采购退货对于采购的物料，如果发现质量问题等不满意的原因,需要退货，则可启动普通采购退货的业务流程。
申请方、采购方、退货方都在同一个公司的单体采购退货业务流程如图（二）：图（二）说明：①采购订单→采购退货申请单（退货）→采购入库单→应付单→付款单②手工采购退货申请单（退货）→采购入库单→应付单→付款单③手工采购入库单→应付单→付款单④采购入库单→采购入库单→应付单→付款单⑤采购入库单→采购退货申请单（退货）→采购入库单→应付单→付款单2.2 普通采购退补货由于质量、包装等不满意原因，企业把有问题的商品退回供应商，供应商按照退回数量把质量完好的商品发给企业。
![SAP-采购退换货流程-v1[1].0_0316.do__ c](https://uimg.taocdn.com/7facd4cdda38376baf1faec8.webp)
业务流程名称:采购退换货流程编号及版本号编号：BPD-MM08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期谢芳TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：采购退换货主要描述的是库存采购的退货及换货处理。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购退货主要指由于质量原因、价格原因，或者其他原因造成的货物退回供应商的操作；采购换货是指将货物退回供应商，供应商重新送货的操作。
2.2采购退货不光是货物退回供应商，还涉及到供应商发票的退回，及供应商红字发票的开出等多种情况，比较复杂。
在本流程中，退货有两条主线：（1）退货发生在当月此种情况，由于供应商发票还未入账，则可以将原始发票退回供应商并将货物退回；（2）退货发生在跨月此种情况，由于发票已入账，故此采用开退货订单，让供应商基于退货折让证明开红字发票的方法进行。
2.3采购换货时，供应商原始发票并不退回，主要是货物的交换。
2.4采购退换货的注意事项：（1）在退货时，需要采购员根据系统记录判断原始发票是否已经做过发票校验处理，并判断是否发生在退货的当月；（2）发生退货并需要供应商开红字发票时，本公司财务部门必须去税务部门申请退货折让证明，可以根据原始发票申请全部退货或者部分退货；（3）换货时，必须时同种物料，相同数量和价格的换货，并基于原始的发票及订单。
如果供应商换回的物料不是原先订购的物料，则不能应用换货流程。
必须先退货，再重新采购新的物料；（4）在换货时，当有发票校验冲销发生，如果供应商换货送回不能在发票冲销的当月完成，则财务应付会计必须先基于原始发票做未收货情况下的发票校验，将发票入账，以符合会计制度要求；（5）采购退换货中间发生的有关费用，如运费、关税等根据公司采购部门与供应商协商的结果由财务做相应的会计处理；（6）采购的退换货必须在本公司与供应商达成一致的情况下进行。
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
公司业务流程图1 某家电企业营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述371.2.2 销售退货业务流程381.2.2.1 销售退货审核流程381.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述40 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述511.2.3 销售换货处理流程521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述681.3.3 售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述782 附件（流程图编制说明）792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明803 某家电企业营销××系统项目业务流程确认81.编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
采购业务流程步骤：
一下单：
1.通常情况下生产科需要生产原材料，先审核是否有库存，如有库存直接发领料单给仓库进行领料，如无库存，发用料计划单给采购科进行采购。
2.当仓库根据用料流水账和库存帐进行核算是否缺料，如有缺料情况，则及时发缺货通知单给采购科进行补货。
3.采购科分析缺料通知单和用料计划单信息是否合理，再将采购订单下给供应商
二跟催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三入库：采购科收到供应商的取货通知单以后，进行信息核对，如果正确，发入库单通知仓库管理员收货。
四退货：仓库管理员进行货物验收，如有货物不符合要求的，发退货单给供应商。
五对帐：仓库发送已入货通知单给采购科，采购科进行订单核算。
、，采购科将已核算的费用核算单发给财务科。
六付款：财务科经过审核无误后，将账单汇给供应商。
注：资料可能无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用，感谢您的关注！。
退换货制度及流程退换货制度及流程为了加强公司的退换货管理，规范退换货流程，避免公司在退换货过程中产生不必要的损失，特制定本规定：一、正常销售产生的退换1、一般情况下，公司不允许退货。
但如果客户确实未能在1个月以上实现销售，业务人员可以酌情考虑进行换货。
但退换商品必须保证包装完好，不影响再次销售，并且换货金额必须大于要退换的商品金额。
2、商品因空瓶、漏酒、包装损坏等质量问题，由该区所辖业务员确认后到公司进行退换货申请。
一般只限同类商品换货，如客户要求更换其他商品，需有部门经理审批同意方可更换。
流程如下图：提出退换要求→ 客户同意→ 处理意见进行申请→ 分析情况反馈客户→ 特殊情况向经理申请打单通→ 反馈签字审核知意见→ 业务经理上门退换→ 驾驶员退回商品→ 收货后开具入库单库财务部（情况1）/开具入库单及报损申请（情况2）→ 客户签字审核→ 退换货二、退场产生的退货（铺货赊销）1、客户主动提出收货退场，由该区所辖业务员与客户确认情况后，回公司办理退场结算手续。
2、财务部清查出（或业务员自己追踪）的，三个月以上未实现销售再补货的客户，通知该区所辖业务员到店了解情况后，回公司办理退场结算手续。
如因特殊情况需延长铺货赊销时间的，须向部门领导书面申请说明情况及延长时间，经部门领导签字审批后交回财务部备案（同一客户只能申请一次）。
流程如下图：提出退场要求→ 与客户达成退场协议→ 财务部了解情况→ 特殊情况向经理申请查单通→ 反馈签字审核备案知收货意见→ 业务经理上门收货→ 驾驶员委托收货收回剩余商品→ 反馈收货情况→ 结算后收回剩余商品退回仓库→ 交款交单结账注：以上制度自发布之日起执行。
日期：****年**月**日公司）客户业务员：删除改写后的文章：为了规范退换货流程，避免公司在退换货过程中产生不必要的损失，特制定本规定：一、正常销售产生的退换1、一般情况下，公司不允许退货。
但如果客户确实未能在1个月以上实现销售，业务人员可以酌情考虑进行换货。
