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药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。
2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。
（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。
（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。
（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。
“出库清单”由复核组存查。
（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。
3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。
（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。
（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。
（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。
（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。
综合员在“出库清单”上签字。
“出库清单”由复核组存查。
（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。
4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。
5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。
退货管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
2.0适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
3.0职责分工3.1物控部负责明确退货型号、数量、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
3.2物控部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，针对不需拆除附件的产品开具报废申请单。
3.3品质部负责客户退货的原因分析、责任认定、统计汇总。
3.4生产部门负责参加客户退货责任认定，对留用产品由各车间领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
对带有附件报废品的拆除并开具报废申请单。
（后杠、前杠、轮眉、进气口、侧围、下围，附件归涂装拆除；其他产品附件归注塑拆除）3.5品质部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。
4.0责任原因区分4.1生产原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致退货；4.2品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货；4.3技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；4.4采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；4.5销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等；5.0作业流程5.1退货原因确认无论是何种原因的退货，营销部安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认和责任认定，对于批量性的或有争议的退货，营销有必要通知公司品质部质量工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
采购退货（退发票方式）业务流程图模板--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（退发票方式）业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2019-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货开始分公司退货申请1分公司退货申请审批2物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单启下页采购退货单 发票录入 凭证处理 核 销 结 束物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表（暂估入库明细表） 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票（红字发票与蓝字发票）采购退货（退发票方式）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2019-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票营销总部与蓝字发票）⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包括红字财务科发票与蓝字发票）⑧在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。
采购退货流程图由于入库后发现质量未达到允收的质量标准或数量超出订单计划等方面的原因将原料物资退回给供应商的这个过程。
小编给大家整理了关于采购退货流程图，希望你们喜欢!采购退货流程图采购退货管理制度1.目的为加强、换、修器具管理，理顺该程序，保证产品退、换、修器具处于可控状态，避免和减少损失。
2.适用范围适用于采购的不合格物料。
3.职责3.1品质部：确认物料不合格的原因。
3.2采购部：负责与供应商联系退货事宜。
3.3库房：负责所退物料的出库及发运采购退货管理制度采购退货管理制度。
4.工作程序4.1退货条件4.1.1所购物料外包装未标明本批次物料名称、型号、件数，单件数量、等相关信息，应与供应商沟通拒收本批次货物。
4.1.2数量短缺，采购员与供应商沟通，补齐相应数量或扣除相应货款。
4.1.3质量不合格，经品质部验收未达到我公司所需物料的质量要求，进行退货处理。
4.2退货流程4.2.1物料到货后，质检人员、库房人员对本批物料进行检测，合格品入库，不合格品做好禁用标识，品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》，由品质部经理签字盖章生效，并通知采购人员进行退货4.2.2采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》，与供应商协商解决，如需现场维修须跟踪供应商售后部门进度;如需返修或退货须填写《退货单》，由采购经理签定生效，再交给库房，库房人员包装及出库发运，并依照《退货单》填写出库单，一式三份，库房、采购部、财务各持一份;如果无法返修，采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款。
4.3所退货物回收及扣款处理4.3.1物料需维修的，与供应商沟通及时返回，并再次检验采购退货管理制度采购管理。
4.3.2物料维修超出返修时间，扣除物料货款。
4.3.3物料质量不合格，退回供应商，扣除货款。
4.3.4严重不合格物料，并造成我公司利益损失，依照合同与供应商沟通相关赔偿问题。
5.相关文件《不合格品控制程序》6.相应表格《外协外购件质量信息反馈表》。
