采购退货流程(1)

一、目的为了规范餐饮公司的采购退货流程，提高采购质量，降低采购成本，保障食品安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于餐饮公司所有采购退货业务。

三、管理制度1. 采购退货申请（1）采购退货申请由采购部门提出，填写《采购退货申请单》，并附上相关凭证。

（2）采购退货申请单应包括以下内容：退货原因、退货数量、退货金额、退货时间、退货负责人等。

2. 退货审批（1）采购退货申请单经采购部门负责人审核后，报总经理审批。

（2）总经理审批通过后，由采购部门通知相关部门进行退货操作。

3. 退货操作（1）退货物品应保持原包装完好，不影响二次销售。

（2）退货物品需经质量检验部门验收，确认无误后，方可进行退货操作。

（3）退货物品由采购部门安排物流进行运输，运输过程中需确保物品安全。

4. 退货款项处理（1）退货款项由财务部门负责处理，按照合同约定进行结算。

（2）退货款项结算完成后，由财务部门出具《退货结算单》。

5. 退货档案管理（1）采购退货业务完成后，采购部门应将《采购退货申请单》、《退货结算单》等相关资料整理归档。

（2）退货档案应妥善保管，以便日后查询。

四、违规处理1. 采购部门未按规定办理退货手续，导致退货业务无法顺利进行，对责任人进行警告，并追回违规所得。

2. 质量检验部门未按规定验收退货物品，导致退货物品不符合要求，对责任人进行警告，并追回违规所得。

3. 财务部门未按规定处理退货款项，导致退货款项错账、漏账，对责任人进行警告，并追回违规所得。

五、附则1. 本制度由采购部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过实施本制度，旨在规范餐饮公司的采购退货流程，提高采购质量，降低采购成本，保障食品安全，为公司创造更大的经济效益。

公司采购退货准则制度模板为规范公司采购退货行为，保障公司权益，维护供应商关系，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

一、退货范围1. 在采购过程中，因供应商原因导致货物质量、数量、包装等方面不符合合同约定或国家标准的，公司有权退货。

2. 在采购过程中，因公司自身原因导致货物无法使用、损坏或丢失的，公司有权退货。

3. 在采购过程中，双方协商一致，且符合国家法律法规规定的退货条件的，公司有权退货。

二、退货流程1. 采购部门在收到货物后，应立即进行验收。

发现货物存在质量、数量、包装等方面问题，应在验收报告中详细记录，并及时与供应商沟通。

2. 供应商确认退货原因后，采购部门应按照供应商的要求，办理退货手续。

3. 采购部门在办理退货手续时，应提供以下资料：（1）退货申请单，列明退货原因、数量、金额等信息；（2）验收报告，证明货物存在问题；（3）相关合同、发票等原始凭证；（4）供应商要求提供的其他资料。

4. 采购部门在办理退货手续后，应将退货情况及时报告上级领导。

三、退货责任1. 因供应商原因导致货物质量、数量、包装等方面不符合合同约定或国家标准的，供应商应承担退货责任。

2. 因公司自身原因导致货物无法使用、损坏或丢失的，公司应承担退货责任。

3. 双方协商一致，且符合国家法律法规规定的退货条件的，双方均不承担退货责任。

四、退货期限1. 采购部门应在收到货物后及时进行验收，发现问题应在验收报告中详细记录，并在验收报告生成之日起 10 个工作日内与供应商沟通退货事宜。

2. 供应商在收到退货申请后，应在 10 个工作日内办理退货手续。

五、退货费用1. 因供应商原因导致货物质量、数量、包装等方面不符合合同约定或国家标准的，退货费用由供应商承担。

2. 因公司自身原因导致货物无法使用、损坏或丢失的，退货费用由公司承担。

3. 双方协商一致，且符合国家法律法规规定的退货条件的，退货费用由双方协商承担。

1,点采购—采购退出处理
2，
先点查询，然后点按品种查询，输入你要退的药，比如阿莫西林，然后点查询，就会出现单子，点一个你要退的单子，最后点击下面的选择。

3，找到你要退的药，在退货数那输入你要退的数量，点添加
4，在退货原因那，下拉选择退货原因
5，最后点保存
，
7，进去后，点查询，全选，审核
8，用户名，密码是输入你们的账号和密码，点确定，确定后会自动帮你复制退货单据号，下一步会用到
9，储存与养护—采购退出处理
，
10，方式选择—退货或者退回厂家，啥都行，然后点左下角的退货按钮
11，点击退货-粘贴退货单据号，点查询，点下面的药名
12，在选一次退货方式，最后点确认
13，选择供货单位，点保存,确认。

采购部退换货流程
一：提出申请
1）由工程项目经理与供应商联系后，邮件提交申请至高级项目经理；
2）高级经理审批后提交至工程总监\工程总监助理审批；
3）至采购部经理审批；
4）至资深副总裁进行审批；
5）资深副总裁审批后，回复项目经理，并抄送总部财务。

二：退换货处理
退换货申请经审批后，工程部文员根据经审批的邮件填写连号的退货单或换货单，并递交总部财务部。

1）对于换货：
i）项目经理接到审批邮件后，通过邮件（并电话）与供应商联系，同
时抄送采购部经理和采购专员。

并在采购平台系统中删除原订单。

ii）按甲供材料订单流程生成新订单。

新订单生成后，采购经理按正常
的申购流程通知财务部将预付款转至新订单条目中。

2）对于退货：
i）项目经理接到批准邮件后，项目经理和采购专员一起通知供应商。

ii）财务部收到退货款后通知采购专员和项目经理可以退货，由项目经
理删除订单。

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精品文档精心整理药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。

2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。

（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。

精品文档可编辑的精品文档（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。

3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。

（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。

（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。

（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。

综合员在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。

4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。

5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。

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采购退货流程及处理细节：一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支持（型号不确定的通知技术部确认）2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审批，查看采购处理意见是否库存。

库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。

3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退货部，并做好交接。

二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。

2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员并通知采购。

待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。

3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对口采购，并说明故障原因。

供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。

三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入库直接退，并将货给到退货部做好交接。

物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签一种是KBZ标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25二、如何选择标签类型：1.KBZ包装的配件必须使用KBZ标签，非KBZ包装的配件需使用KBZ标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。

2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。

三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的包装盒应将标签贴在粘贴区域内，没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。

2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。

3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。

四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。

采购退货流程(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March流程索引文档控制更改记录查阅目录采购退货 .........................................................................................错误!未定义书签。

业务描述 ................................................................................错误!未定义书签。

适用范围 ................................................................................错误!未定义书签。

控制目标 ................................................................................错误!未定义书签。

控制点 ....................................................................................错误!未定义书签。

涉及部门及岗位 ....................................................................错误!未定义书签。

特定政策 ................................................................................错误!未定义书签。

业务流程图 ............................................................................错误!未定义书签。

采购退换货管理流程1. 背景介绍采购退换货管理是指在采购过程中，当供应商提供的物料不符合要求或者存在问题时，采购部门进行退货或换货的管理流程。

这个流程可以帮助采购部门与供应商沟通和协调，确保物料质量符合标准，保障采购的顺利进行。

2. 流程概述采购退换货管理流程一般包括以下步骤：1.提交退换货申请2.退换货审批3.退换货货物寄回4.验收退换货货物5.处理退换货款项3. 具体流程3.1 提交退换货申请当采购人员发现供应商提供的物料不符合要求或存在问题时，需要及时以书面形式提交退换货申请。

退换货申请中应包括以下信息：•采购订单号•退换货物料名称和数量•退换货原因和问题描述•相关附件和证明材料3.2 退换货审批采购经理或负责人对退换货申请进行审批。

审批时需要综合考虑退换货的原因、影响范围和退换货政策等因素。

如果退换货申请通过审批，需要及时通知供应商进行处理。

3.3 退换货货物寄回供应商收到退换货申请后，根据申请中提供的退货地址将货物寄回给采购部门。

退货时需要确保货物完整，并且包装妥善，以免在运输过程中造成损坏。

同时，供应商需要提供退货单据和相关清单，以便采购部门进行验收。

3.4 验收退换货货物采购部门收到退回的货物后，需要进行验收。

验收时需要核对退货清单和退货单据，并检查货物的完整性和品质是否符合要求。

如果发现问题，需要在清单上注明，并及时与供应商沟通协商解决方案。

3.5 处理退换货款项当退换货的货物验收通过后，采购部门需要与供应商协商处理退换货款项的问题。

如果是退货，采购部门需要退还相应的采购款项；如果是换货，采购部门需要与供应商协商是否需要补差价或退还差价。

4. 注意事项在执行采购退换货管理流程时，需要注意以下几点：1.及时沟通：采购部门和供应商之间需要保持及时的沟通，以便解决问题和协调退换货流程。

2.留存退换货材料：退换货申请、退货单据、退货清单等相关材料需要妥善保存，以备后续跟踪和核对。

3.严格质量控制：采购部门需要对退换货进行严格的质量控制，确保退回的物料符合公司的要求和标准。