采购退货流程

采购退货流程一、概述。

采购退货是指企业在购买物料或商品后，由于各种原因需要将部分或全部货物退回供应商的过程。

采购退货流程的规范化和标准化对于企业的物流管理和资金流动至关重要。

本文将详细介绍采购退货的流程及相关注意事项，以便企业能够更好地应对采购退货的各种情况。

二、流程步骤。

1. 申请退货。

当发现采购的物料或商品存在质量问题、数量错误或其他不符合要求的情况时，采购员应立即向上级主管提出退货申请。

在申请中需详细说明退货原因、退货数量和退货物品的相关信息，并附上相关证据和支持材料。

2. 审批流程。

退货申请提交后，相关部门（如质检部门、财务部门等）将对申请进行审批。

审批流程通常包括对退货原因的核实、对退货数量和物品的确认以及对退货流程的合规性审核。

只有经过审批的退货申请才能继续进行后续操作。

3. 退货协商。

一旦退货申请获得批准，采购员将与供应商进行退货协商。

协商的内容包括退货的时间、地点、方式以及退款方式等。

在协商过程中，双方应充分沟通，确保退货的具体操作能够顺利进行。

4. 物流运输。

确定好退货的时间和地点后，采购员需要安排物流运输，将退货物品送回供应商处。

在运输过程中，需注意货物的包装和保护，以防止在运输过程中造成二次损坏。

5. 收货验收。

供应商收到退货物品后，将进行收货验收。

验收的内容包括对退货数量的核实、退货物品的质量检查以及相关文件的确认。

只有在验收合格后，供应商才会同意办理退款手续。

6. 退款处理。

供应商在完成验收后，将按照协商的退款方式和时间进行退款处理。

采购员需要及时核对退款金额，并将退款信息反馈给财务部门进行记录和核实。

三、注意事项。

1. 退货申请需及时提交，避免超过退货时限。

2. 退货申请需注明详细的退货原因和退货物品信息。

3. 在退货协商过程中，需保持良好的沟通和合作关系。

4. 物流运输过程中需注意货物的包装和保护，避免二次损坏。

5. 退款处理后需及时核对退款金额，确保退款无误。

四、总结。

原材料退货处理流程目标本文档旨在说明公司的原材料退货处理流程，以确保退货过程规范、高效。

流程概述1. 申请退货* 供应商通过书面形式提交退货申请，包括退货原因和相关证明材料。

* 采购部门接收申请，并对申请进行初步审核。

2. 审核退货申请* 采购部门负责对退货申请进行详细审核。

* 审核主要包括确认退货原因的合理性、退货数量的准确性等。

3. 供应商确认* 采购部门与供应商协商退货事宜，包括退货数量、退款金额等。

* 供应商确认退货事宜，并提供相应的退货地址和退货方式。

4. 安排退货* 采购部门安排退货物流，并与供应商确认退货物流方式。

* 采购部门跟进退货物流情况，及时催促供应商进行退货。

5. 检查退货* 质量部门接收退货，并进行检查。

* 检查主要包括核对退货物品、检查退货物品质量等。

6. 处理退款* 财务部门核对退货物品和检查结果，并进行退款操作。

* 退款金额根据实际退货情况确定，并在合理时间内退回供应商。

7. 完成退货* 采购部门确认退货流程已完成，并记录相关信息。

注意事项* 退货申请必须提供详细的原因和相关证明材料。

* 退货审核需要确保退货原因的合理性并核实退货数量。

* 供应商需确认退货事宜，包括退货数量和退款金额。

* 采购部门应及时安排退货物流，并跟进退货情况。

* 检查退货时应核对物品并检查其质量。

* 退款操作应与财务部门协调进行，并在合理时间内完成。

* 采购部门需确认退货流程完成，并记录相关信息。

该文档旨在提供公司原材料退货的处理流程，以保证流程规范和高效性。

具体实施时，应结合公司实际情况进行调整和执行。

采购退货流程采购退货流程是指当企业对于采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他原因导致无法继续使用或无法在销售中使用时，进行退货的流程。

下面将详细介绍采购退货的流程。

第一步，检查退货原因。

当发现采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他导致无法继续使用或无法在销售中使用的问题时，首先需要仔细检查退货的原因，确保问题确实存在，并且没有其他解决办法。

第二步，联系供应商。

一旦确认需要退货，就需要及时联系供应商。

可以通过电话、邮件或其他途径与供应商进行沟通，将退货的原因、数量等详细信息告知供应商，并征求其意见。

第三步，确认退货条件。

在与供应商沟通的过程中，双方需要确认退货的条件，包括退货的时间、地点、退货的状态等。

一般来说，退货的时间应该是在发现问题后的一段时间内进行，退货的地点可能是供应商的仓库或指定的地点，退货的状态应该是完好无损、未使用或未拆封。

第四步，安排物流。

确认退货的条件后，企业需要安排物流进行退货。

根据退货的数量、大小、重量等因素，选择合适的物流方式，如快递、物流公司等，将退货物品送达给供应商。

第五步，退货记录。

进行退货时，企业需要做好详细的退货记录。

这些记录应该包括退货的日期、数量、原因、物流信息等。

记录的目的是为了跟踪退货的过程，并且在后续的报账、索赔等工作中提供依据。

第六步，供应商确认退货。

供应商收到退货后，需要对退货进行检查确认。

供应商需要确认退货物品的数量、外观、状态是否符合退货条件，并且检查是否存在其他问题。

第七步，退款或换货处理。

一旦供应商确认退货符合条件，企业可以要求供应商进行退款或进行换货处理。

退款的金额应该包括原始采购货物的金额以及退货运输费用等，而换货的物品应该符合原始采购的要求。

第八步，记录退货结果。

当退款或换货处理完成后，企业需要记录退货的最终结果。

这些记录包括退款金额、退款日期、换货物品的信息等。

记录的目的是为了进行后续的跟踪、分析和核算。

以上就是采购退货的流程。

采购退货流程一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支持（型号不确定的通知技术部确认）2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审批，查看采购处理意见是否库存。

库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。

3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退货部，并做好交接。

二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。

2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员并通知采购。

待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。

3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对口采购，并说明故障原因。

供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。

三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入库直接退，并将货给到退货部做好交接。

物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签一种是kbz标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25二、如何选择标签类型：1.kbz包装的配件必须使用kbz 标签，非kbz包装的配件需使用kbz标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。

2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。

三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。

2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。

3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。

四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。

物资采购退货制度范本一、总则第一条为规范公司物资采购退货行为，保障公司权益，提高采购效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购退货活动，包括采购部门与供应商之间的退货及采购部门向公司内部各部门的退货。

第三条本制度所称退货，是指公司在采购过程中，因采购失误、质量问题、数量不符等原因，向供应商或公司内部各部门提出的退货请求。

第四条公司应与供应商签订采购合同，明确退货条款及退货流程，确保退货活动合法、合规、高效进行。

二、退货条件第五条退货条件如下：1. 采购物资存在质量问题，经供应商确认后，可在规定时间内退货。

2. 采购物资数量不符、规格型号错误或无法满足生产需求，经双方协商一致，可在规定时间内退货。

3. 采购物资在验收过程中发现不符合合同约定，经双方协商一致，可在规定时间内退货。

4. 法律法规规定的其他退货情形。

第六条退货申请应在发现退货条件之日起5个工作日内提出，并填写《物资退货申请单》，注明退货理由、数量、金额等信息。

三、退货流程第七条退货流程如下：1. 采购部门在发现退货条件后，应及时与供应商沟通，协商退货事宜。

2. 供应商确认退货事宜后，采购部门应填写《物资退货申请单》，提交给财务部门审核。

3. 财务部门审核通过后，将退货信息传递给供应商，并办理付款手续。

4. 供应商收到退货款项后，应及时将退货物资退还给公司。

5. 采购部门对退货物资进行验收，确认无误后，进行入库或重新分配。

6. 采购部门应将退货情况及时记录在案，以备查阅。

四、退货责任第八条退货过程中，各方应承担以下责任：1. 采购部门应合理行使退货权利，不得滥用退货条款损害公司利益。

2. 供应商应按照合同约定，及时退还退货物资，并保证退货物资的质量、数量符合要求。

3. 财务部门应严格审核退货申请，确保退货款项的准确、及时支付。

4. 各部门应积极配合退货工作，确保退货流程的顺利进行。

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采购退货流程说明（光机）
仓库/储运 采购部 车间/质检 售后服务部
责任部门 责任人 流程说明
序号 采购员填制采购订单，供货方根据订单供货
产品到货后，质量部门进行质量检验确认合格单 合格产品由采购员填制到货单，并生产采购入库单 不合格产品直接由仓库保管员通过储运退回供货方 生产过程中出现的不合格品，供货方未开发票时，车间人员 告知采购人员办理采购退货手续，填制《采购退货单》消除 用友实物账，仓库依据手续通过储运退货给供货方 生产过程中出现的不合格品，供货方已开发票并已抵扣时， 客户有退货直接交于售后服务部门，售后服务人员按手续办 理光机退货给供货方
市场保障部依据手续补开销售发票，售后服务部门依据手续 填制其他出库单，将发票和退货产品通过储运退回给供货方
采购部 质检部 采购部 仓库 采购部
售后服务 售后服务
采购员 质检员 采购员 保管员 采购员
售后服务 售后服务
苏州电气集团有限公司
采购退货（光机）申请表SDJ-XXXX/X 日期：年月日。

采购退货方案范文1. 引言本文档旨在制定一套完善的采购退货方案，以确保退货过程的顺利进行。

采购退货是指供应商接受采购方的退货请求，并按要求退还商品或退还部分货款的过程。

建立一套有效的采购退货方案，可以提高采购方与供应商之间的合作效率，减少采购方的损失，确保双方的权益得到保护。

2. 采购退货的原因和条件2.1 退货的原因采购退货的原因包括但不限于以下情况：•货物质量问题：采购方收到的货物存在质量问题，不能满足采购方的需求。

•订货错误：采购方在订单下达过程中发生错误，导致错误的商品送货。

•数量错误：采购方收到的货物数量与实际需求不符。

•交货延误：供应商未按照约定的时间交货，导致采购方无法按时使用。

•其他特殊情况：包括根据合同约定的情况以及法律法规规定的情况等。

2.2 退货的条件为保证退货过程的顺利进行，退货需满足以下条件：•退货申请需在约定的退货期限内提交。

•退货商品应当保持原始状态，未经使用或损坏，并附有完整的配件、包装及其相关文件。

•需提供相关证明材料，例如退货申请书、退货理由、商品瑕疵图片等。

3. 退货流程3.1 采购方的操作流程采购方在发起退货前应按照以下流程进行操作：1.收集退货相关证明材料，包括退货申请书、退货理由、商品瑕疵图片等。

2.联系供应商，告知退货情况，并提交退货申请。

3.等待供应商确认退货申请，同时协商退货方式及退款金额。

4.将退货商品按照供应商的要求打包好，并签署退货单。

5.与供应商约定退货物流方式，并保留退货物流单据。

6.等待供应商收货并进行验收。

7.等待供应商退还货款或退货物。

3.2 供应商的操作流程供应商在接收到退货申请后应按照以下流程进行操作：1.确认退货申请，并核实退货原因及商品情况。

2.进行退货数量、金额等协商，并与采购方达成一致。

3.告知采购方退货地址及退货物流要求。

4.接收退货商品，并进行验收。

5.根据退货结果进行退款或退货处理。

6.如有需要，与采购方协商补偿事宜并达成一致。

精品文档精心整理药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。

2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。

（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。

精品文档可编辑的精品文档（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。

3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。

（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。

（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。

（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。

综合员在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。

4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。

5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。

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