采购退货流程

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：按统一整编流程编号：采购退货流程流程名称

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采购退货 (3)

业务描述 (3)

适用范围 (3)

控制目标 (3)

控制点 (3)

涉及部门及岗位 (3)

特定政策 (3)

业务流程图 (4)

流程说明 (4)

关键预配置参数 (4)

采购退货

业务描述

本业务是指根据和供应商签订的协议对需退货的商品给供应商下采购退货单。

适用范围

业务流程使用对象：财务管理中心、采购管理中心、商品管理中心、物流配送中心。

控制目标

通过采购退货单规范采购退货单的处理流程，提高部门协作效率。

控制点

业务流程关键环节：财务管理中心对退货价格的审核、及退货出库的准确性（价格、数量）。涉及部门及岗位

部门：采购管理中心、财务管理中心、商品管理中心、物流配送中心。

岗位：出纳、财务、采购员、商品调拔管理员

特定政策

业务流程图

采购退货业务流调拔入库参照生采购退货单新采购退货单修改审作采购退款新审管理中红字采购入库单采购退货确认心采购退款单核销（已确认）结束

业务流程图

二次开发：采购退货需要参照调拨入库单生成，且调拨入库单入库仓库只能是退货仓

流程说明

主业务流程步骤：

顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注

采购员－采购退货单系统处理 1. 采购员录入退货单2.采购管理中心操作员－审核系统处理操作员审核退货单3.商品管理中心调拔管理员－审系统处理调拔管理员审核退货单核

4.系统处理财务管理中心操作员－审核操作员审核退回的数量、价格等

5.系统处理物流配送中心操作人员－确认在系操作人员从库中取出要退的货品、退货统做退货确认关键预配置参数

模块选项参数配置

参数配选采购退货确认时按仓库设是否允许负出否采购退货检查商品是否负出库。