采购退货管理流程说明表

采购退换货流程图
退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。

采购的时候退货需要什么流程手续小编给大家整理了关于采购退换货流程图，希望你们喜欢!
采购退换货流程图
进销存软件采购退货换货操作
一、采购退货
1.提交退货申请
2.进入到采购管理>>采购退货单申请，进入到采购退货申请录单。

3.填写退货货品信息也可直接通过条码扫描进行信息录入。

4.退货单审核
5.进入系统设置>>审核设置中，找到采购退货申请设置入口，填写信息提交并保存，审核开始生效。

6.退货出库
7.审核通过后生成采购退货关联出库单
8.采购退货完成。

二、采购换货
1.填写换货申请单并提交
2.和采购退货单的道理相同，采购换货单是指在单据上直接完成记账和出库的单据。

3.采购换货单完成后不需要后续再单独做记账操作。

4.换货单支持对同一个供应商做换货
5.支持单个仓库的商品换入和换出，也支持不同的仓库换入和换出(不同的仓库换入/换出需要系统开启多仓库)
6.采购换货完成。

7.销售退换货与采购退换货操作流程基本一致。

采购退货财务退货类型审核流程图模板
业务流程图编号：1.121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
①
分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 ② 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，
则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退 货，同时
注明原采购收货单号。

如果条件为是，则转③ ③ 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货 在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果 条件为否，在
采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税 务机关输折让证明。

说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，
也已便于分公司
自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。

2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，
针对不同退货类型分类开发票，
具体为：⑴ 采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票
；⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字
发票，然后根据退 货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。

3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。

编制：XXX
日期：2019-05-30 审核 日期 序号
处理说明 责任单位 责任人
分公司 财务科
财务科。

采购退货管理制度采购退货管理制度1.⽬的为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，避免造成不必要的浪费，特制定退换货处理制度。

2.适⽤范围适⽤于采购的不合格物料及公司客户退换产品的处理。

因产品质量问题、运输过程中因保护不善造成产品受损，临近有效期、等原因⽽引起的退换货产品。

3.职责3.1商务-采购部：负责与供应商联系退货事宜。

3.2⼯⼚-质管部：负责采购物料的检验判定，出具检验报告3.3⼯⼚-库房：负责所退货物的包装、出库及装货4.⼯作程序4.1退换货条件4.1.1来料⼊库检验时发现产品外观不良，如产品破损、产品过保质期、到货产品与库存产品有外观差异等。

4.1.2数量短缺，采购与供应商沟通，补齐相应数量。

4.1.3经质量检测不合格，未达到我公司所需物料的质量要求，进⾏退货处理。

4.1.4产品在客户处发现不良退回，采购与供应商沟通换货，同时业务员提供《售后处理单》。

4.2退货流程4.2.1产品到货后，仓库⼈员对本批产品填报检验申请，经质管部检验，合格办理⼊库，不合格集中放⼊不良品区域，质管部提供《不格格报告》并通知采购⼈员进⾏退货。

4.2.2采购⼈员接到反馈后与供应商协商，如需退货须书⾯形式通知供应商处理，同时通知仓库包装及出库发运；如果⽆法返修，采购⼈员须与供应商协商更换产品或就地报废，要求供应商补发同等数量的合格产品。

4.3所退货物回收处理4.3.1产品需维修的，与供应商沟通及时返回，并再次检验。

4.3.2产品质量不合格，退回供应商，要求换货或扣除货款。

4.3.3严重不合格产品，并造成我公司利益损失，依照合同与供应商沟通相关赔偿问题。

4.3.4为了消除发现的不合格及其原因，提交整改报告给供应商，限期整改并提交纠正措施。

仓库退货给供应商流程仓库退货给供应商的办理流程是怎样的，办理供应商退货有哪些相关的具体流程。

小编给大家整理了关于仓库退货给供应商流程，希望你们喜欢!京东仓储采购退货流程1.新建采购退货单采购->采购退货->新建退货，选择供应商、仓库、商品明细，点[保存]完采购退货单的建立，如下图：注意：1.仓库选择京东系统基础资料匹配的仓库,如京东仓库。

2.采购货品信息选择京东系统基础资料匹配的货品。

2.出库验货/发货确认采购->采购退货->发货结算，选择订单，点[出库验货]进行验货操作，点[发货确认]完成采购退货出库单进入京东WMS采购退货单申请环节，如下图：3.京东WMS采购退货单申请库存->委外仓库->出库申请，选择出库原因为采购退货的出库单记录，点[出库申请]提交采购退货单到京东WMS系统，如下图：5.出库审核库存->出库审核，当京东的仓库人员在WMS系统中入库完成后，选择管家出库订单，点[审核通过]完成采购退货出库，如下图：注意：1.如果京东的仓库人员在WMS系统中未完成出库操作。

点[审核通过]弹出以下信息6.京东WMS采购退货单查询库存->出库单进入出库单查询界面，找到订单鼠标右击选择委外查询，查询京东WMS入库单状态进度，如下图：仓库管理员退货职责1.负责仓库的日常管理维护事务2.按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量3.将IQC验收好的物料按指定位置予以存放4.依据发料指令配备物料和发放物料5.每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。

收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写6.不良物料及呆废料的定期上报处理7.物料入仓仓储位的筹划与摆放，8.盘点工作的具体执行，月总节报告流程：一、工作内容1.数量验收1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。

采购退货流程
保存即可。

采购退货申请批准
快捷码：ME54
与采购申请的批准相同。

具体参照标准的采购流程。

则要选中“退货”的标记，保存、逐层退出。

退货采购订单的批准
快捷码：ME28
退货采购订单的批准与标准采购订单的批准相同，详细操作请参考标准采购订单批准。

退货
选【采购订单】输入需收货的采购单号移动类型为101选【收货】
输入单号后，回车更改库存类型
2.过账日期自动带出今天的日期，如无特殊需求，不用修改
1.检查库存地点是否正确，在此可输入实际的冲
销的库存地点，一般为原来收货的库存地点
3.确认信息正确后，在此打钩
单击【过账】
系统提示物料凭证XX已记账，表示操作成功
操作说明：
“业务处理”选择“贷方凭证”；
选择“采购订单/计划协议”；输入采购订单号；选择“货物/服务项目”，回车系统列出退货的项目，选中要请款的项目，确认数据正确、将金额调平，暂存。

采购部原材料退换货管理引言采购部原材料退换货管理是指采购部门在采购原材料过程中，出现质量问题或其他不符合要求的情况时，对原材料进行退换货的管理流程和规范。

采购部原材料退换货管理的目的是确保采购的原材料符合质量和要求，保证企业生产和运营的顺利进行。

退换货管理流程1. 申请退换货当采购部员工发现原材料存在质量问题或其他不符合要求的情况时，应及时向上级主管或质量部门报告，并提出申请退换货的请求。

申请退换货时，需要提供以下信息：•原材料名称和规格•退换货的原因和具体描述•质量问题的照片或说明2. 审核申请上级主管或质量部门收到退换货申请后，需要对申请进行审核。

审核的内容包括：•对申请退换货的原材料进行实地检查或要求供应商提供相关证明材料•分析原材料是否存在质量问题或其他不符合要求的情况•判断是否符合退换货的条件和要求3. 决策退换货根据审核结果，上级主管或质量部门需要做出决策是否给予退换货的批准。

决策考虑的因素包括：•质量问题的严重程度和影响范围•可能导致的生产延误或客户投诉涉及的风险•供应商的配合和解决问题的能力4. 通知供应商一旦决定给予退换货批准，采购部需及时与供应商联系并通知其相关退换货事宜。

通知供应商时，需要提供以下信息：•退换货的原因和申请编号•退回原材料的数量和规格•退换货的时间和地点安排5. 退换货操作供应商收到退换货通知后，进行退换货操作。

操作包括：•安排原材料退回的时间和方式•退回原材料的包装和运输的相关要求•收到退回原材料后，供应商需要出具退换货凭证6. 质量改进措施采购部门在完成退换货后，应对退换货情况进行跟踪和分析，并提出质量改进措施。

这些措施旨在避免类似问题再次发生，提高采购过程中原材料质量的稳定性和可靠性。

退换货管理的意义采购部原材料退换货管理对企业有着重要的意义：提高原材料质量通过严格的退换货管理流程，能够及时发现原材料的质量问题，并进行有效整改和改进。

这有助于提高原材料的质量稳定性，从根本上保证生产过程中的质量要求。

公司采购退换货管理规定日期：2021年10月1日1. 目的和适用范围本规定旨在规范和管理公司的采购退换货流程，确保采购退换货的公平、公正、及时和高效处理，适用于公司内所有涉及采购退换货的部门、员工和供应商。

2. 定义在本规定中，以下术语定义如下：•采购：指公司购买物资、设备、服务等的行为。

•退货：指供应商接收公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。

•换货：指供应商更换公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。

3. 采购退换货流程3.1 退货流程当公司对采购的货物有退货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写退货申请表：说明退货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。

2.提交退货申请表：将填写完整且签字确认的退货申请表提交至采购部门。

3.采购部门审核：采购部门对退货申请进行审核，核实退货原因和货物的实际情况。

4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认退货事宜，并约定退货方式、时间和地点。

5.退货处理：按照供应商要求将货物退还，并确保货物完好无损。

6.签收确认：供应商收到退货后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署退货确认单。

7.记录归档：采购部门将退货相关资料进行整理并归档。

3.2 换货流程当公司对采购的货物有换货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写换货申请表：说明换货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。

2.提交换货申请表：将填写完整且签字确认的换货申请表提交至采购部门。

3.采购部门审核：采购部门对换货申请进行审核，核实换货原因和货物的实际情况。

4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认换货事宜，并约定换货方式、时间和地点。

5.换货处理：将需要换货的货物进行整理并按照供应商要求安排换货。

6.签收确认：供应商交付新货物后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署换货确认单。

7.记录归档：采购部门将换货相关资料进行整理并归档。

设备采购退货管理程序简介本文档旨在为公司设备采购退货管理程序提供清晰的指导。

设备采购退货是指在设备采购过程中，发生需要退还已购设备的情况。

该程序旨在确保退货流程高效、透明，并与相关部门协同工作。

1. 退货申请1.1 退货申请应由采购部门提出，详细说明退货原因、退货设备的名称、数量以及购买合同编号等相关信息。

1.2 采购部门向供应商提交退货申请，并提供所需的支持材料，如购买合同副本和相关退货要求。

1.3 供应商接收退货申请后，应尽快进行确认，并告知退货所需的进一步步骤。

2. 退货审批2.1 供应商根据退货申请的内容进行评估，包括退货理由的合理性、设备的状态以及退货流程的可行性等因素。

2.2 供应商向采购部门提供退货审批结果，并说明是否同意退货。

2.3 采购部门根据供应商的退货审批结果进行最终审批决定，其中包括确认退货数量和退货方式等。

3. 退货流程3.1 一旦退货申请得到最终批准，采购部门应通知相关部门（如财务部门和库存管理部门）进行相应准备工作。

3.2 供应商应提供退货所需的相关文件，如退货单据和退货运输安排等。

3.3 退货设备应按照协商确定的方式进行运输，确保设备的安全和完整性。

4. 退货确认4.1 供应商收到退货设备后，应进行退货确认，并与采购部门核对退货设备的数量和质量。

4.2 供应商与采购部门共同签署退货确认文件，确保双方对退货事宜的一致性。

5. 退货结算5.1 采购部门将供应商提供的退货确认文件提交给财务部门，进行退款结算的准备工作。

5.2 财务部门按照退货确认文件的内容进行退款操作，并及时通知供应商退款的时间和方式。

6. 退货记录和反馈6.1 采购部门应对每次退货进行详细记录，包括退货原因、退货设备信息、退货流程和退货结算等内容。

6.2 采购部门定期汇总退货记录，并与相关部门共享，以便于对退货事务进行监控和改进。

结论本文档旨在确保设备采购退货管理程序的透明性和高效性，以减少潜在的纠纷和损失。

采购退货的管理制度一、采购退货的定义采购退货是指企业在采购过程中，出现以下情况时，需要将已购进的货物或服务退还给供应商：1. 货物质量有问题：货物在运输过程中破损、变质等情况导致无法使用；2. 规格不符：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务变动或者其他原因需要取消订单；4. 多购或者误购：企业员工或者其他原因下单错误，导致购进了不需要的货物；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等导致需要退货的情况。

二、采购退货的原因企业进行采购退货主要是受到以下几个方面的原因：1. 质量问题：货物或者服务质量不符合要求，无法使用；2. 规格问题：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务、市场或者政策等因素导致需要取消订单；4. 价格问题：货物价格过高或者市场价格下跌导致需要退货；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等因素影响。

三、采购退货的流程企业在进行采购退货时，通常会按照以下流程进行：1. 提出退货申请：企业内部的相关部门提出采购退货的需求，并填写退货申请表；2. 审批流程：退货申请需要经过相关部门和领导的审批；3. 通知供应商：企业向供应商发送退货通知，告知需要进行退货的原因和货物信息；4. 包装准备：货物包装完好，并准备退货所需的文件和信息；5. 处理退货：将货物送至供应商指定的地点，并办理退货手续；6. 确认退货：供应商接收货物后进行确认，并办理相关手续；7. 结算退款：供应商确认收到货物后，企业接收退款或者其他协商好的处理方案。

四、采购退货的注意事项在进行采购退货时，企业需要注意以下几个方面：1. 保护货物完好：在退货过程中要确保货物完好无损，避免二次损坏；2. 与供应商沟通：在退货之前要与供应商进行充分沟通，了解退货的流程和要求；3. 保留相关证据：对于需要退货的货物要保留相关证据，包括订单、合同、发票等；4. 检查货物：在办理退货手续之前要对货物进行检查，确保货物符合退货要求；5. 落实退款：一旦退货成功，要及时落实退款事宜，避免纠纷。

仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。

以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。

1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。

二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。

1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。

然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。

1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。

物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。

特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。

1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。

2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。

2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。