10过程控制管理规定

生产过程控制管理制度一、总则为规范企业生产过程控制管理，提高生产效率和产品质量，制定本制度。

二、制度适用范围本制度适用于企业所有生产过程控制管理工作，包括但不限于原料采购、生产工艺、设备维护等各个环节。

三、管理责任1.生产经理负责本厂生产部门的组织和生产管理工作，负责生产任务的分配、生产进度的监督，制定生产计划并组织实施。

2.质量管理部门负责对生产过程进行监督和检验，确保产品符合质量标准。

3.设备维护部门负责对生产设备进行维护和保养，确保生产设备正常运转。

4.安全环保部门负责对生产过程中的安全和环保问题进行监管，确保生产过程安全、环保。

四、生产计划管理1.生产经理根据市场需求和企业资源，制定生产计划，并报批生产计划。

2.生产计划部门根据生产计划制定生产任务单，下发给各部门执行。

3.生产部门根据生产任务单组织生产活动，并保证生产进度。

五、原料采购管理1.采购部门负责原料的采购工作，根据生产计划和产品质量要求，选择合适的供应商。

2.原料质量检验部门负责对原料进行质量检验，检验合格后方可入库。

3.入库管理部门负责原料的入库管理，负责原料的仓储、调配和发放。

六、生产工艺管理1.生产部门负责生产工艺的确定和流程的优化，规范生产操作流程。

2.生产过程中发现问题，应及时处理，避免影响产品质量。

3.生产管理部门负责对生产工艺进行监督和检查，确保生产过程符合标准要求。

七、设备维护管理1.设备维护部门负责对生产设备进行定期维护和保养，确保设备正常运转。

2.设备维护部门负责对设备进行故障排查和修复，确保生产过程不受影响。

3.设备保养人员应按时按质完成设备维护保养工作，并做好维护记录。

八、质量管理1.质量管理部门负责对生产过程中的质量进行监管和控制，确保产品质量符合标准要求。

2.对产品进行质量检验和监测，发现问题应及时处理和整改。

3.关注市场反馈信息，及时调整生产计划和工艺流程，提高产品质量。

九、安全环保管理1.安全环保部门负责对生产过程中的安全事故和环保问题进行监督和控制，确保生产过程安全和环保。

生产过程控制管理规定精编Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986生产过程控制管理制度第一章总则一、目的对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。

二、适用范围适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。

三、职责1、生产车间负责对生产过程的控制。

2、检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。

3、仓库负责产品防护控制。

4、检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。

第二章管理规定一、生产准备（一）人员生产部和管理部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。

（二）设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，管理部需对清洗过程和效果进行监督、确认。

（三）工艺标准和操作规程1、技术质量部确定各类产品的工艺标准。

2、生产部负责编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。

（四）生产环境生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，管理部定期对卫生状况进行监督和评价。

（五）检测技术质量部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。

并按《检测设备、计量器具管理制度》对检测仪器进行维护保养和校正。

二、生产过程监控（一）进货验证进货验证具体规定按《进货查验记录制度》和《质量检验管理制度》执行（二）过程产品的监视和测量1、首件检验每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认才能批量生产。

2、过程检验操作工根据工艺规程和质控点要求对本工序的产品进行检测控制。

3、巡回监控生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。

过程控制管理制度一、总则为加强企业过程控制，规范管理制度，提高生产效率和质量，保障产品质量和工作安全，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有生产流程和制造环节。

三、工艺流程1. 生产工艺流程应严格按照标准流程和作业指导书执行，不得擅自更改。

2. 工艺流程存在问题时，应及时汇报，由相关部门协调解决。

四、设备管理1. 对生产设备进行定期检查和维护，并建立设备档案。

2. 设备维修应由专业人员操作，维修记录需详细完整。

五、质量管理1. 对生产工艺及产品质量进行全面控制，严格按照质量标准进行检查。

2. 发现质量问题要立即停止生产，追溯问题原因，确保问题不再出现。

六、作业人员1. 作业人员需经过专业培训，持证上岗。

2. 对于特殊工种人员，应加强安全防护措施，保障其安全。

七、环境保护1. 严格遵守国家环保法律法规，对生产中产生的固体、液体、气体废物进行合理处置。

2. 对于有毒有害废物，严格按照相关规定进行分类处理和登记。

八、风险评估1. 对于生产过程中可能出现的事故风险，需进行全面评估，并建立相应的应急预案。

2. 定期对风险进行重新评估，及时进行风险管理。

九、责任追究1. 如果因为过程控制不当导致事故或质量问题，相关责任人要进行严肃追究。

2. 对于故意违反过程控制制度者，公司将予以严厉处罚。

十、监督检查1. 设立专门的监督检查部门，对过程控制进行全面监督。

2. 定期开展内部审核和外部评估，及时发现问题并加以解决。

十一、违反处理1. 发现员工违反过程控制制度，将采取相应的纪律处分。

2. 对于严重违规者，将给予开除处分。

十二、附则1. 本制度由公司制定，经董事会审议通过后生效。

2. 对于制度内容的修改和裁撤，需经董事会审议通过后生效。

以上为过程控制管理制度的主要内容，全体员工须严格遵守，如有违反，将受到相应的处罚。

同时，公司将不断对制度进行完善和改进，以适应不断变化的生产环境，保障企业的生产安全和产品质量。

制定过程控制管理计划
明确过程控制管理的目标、任务、时间表和资源需求。
设定可量化的指标
为确保过程控制管理的有效性，应设定可量化的指标，如合格率、效率等。
资源分配与保障
确保人力资源充足
01
为过程控制管理配备足够数量和具备相应技能的人员。
确保物资资源到位
02
确保所需的设备、工具、原材料等物资资源按时到位，满足过
过程接口与协调
明确接口职责
对于存在接口的过程活动，明确各方的职责 和协调方式，确保过程的顺畅进行。
协调沟通机制
建立有效的协调沟通机制，包括会议、报告、通知 等方式，确保各方对过程活动的理解和信息的及时 传递。
接口检查与评审
定期对接口进行检查和评审，确保接口的稳 定和有效。
过程质量评估与改进
质量评估指标
针对每个过程活动设定相应的质量评估指标，包括合格率、客户 满意度等。
质量检查与评审
定期进行质量检查和评审，确保过程活动的质量符合要求。
改进措施制定
根据质量评估结果，制定相应的改进措施，包括优化流程、提升 设备性能等，以提高过程活动的效率和效果。
03
过程控制管理实施
Chapter
过程控制管理计划与目标
对不合格品进行分类 、标识和处置，防止 不合格品流入市场。
生产计划管理
生产工艺管理
生产过程检验
不合格品处理
生产数据分析
制定年度、季度和月 度生产计划，明确生 产任务、产品标准和 生产时间。
对每道工序进行质量 检验，确保产品符合 质量标准。
定期收集和分析生产 数据，找出生产瓶颈 和改进空间。
研发过程控制管理制度示例
提升人员能力
通过培训和学习，提高项目团队成员的专 业技能和管理能力，为今后的项目提供更 好的人才保障。

过程控制管理制度范文过程控制管理制度范文第一章总则第一条为了规范和优化企业的生产过程，提高生产效率，确保产品质量，维护企业的持续发展，制定本制度。

第二条本制度适用于企业的生产过程控制管理。

第三条本制度的基本内容包括：生产过程的定义、生产过程控制的要求、生产过程控制的方法和措施、生产过程的改进等。

第二章生产过程的定义第四条生产过程是指从原材料进厂到成品出厂的过程，包括采购、生产、检验等环节。

第五条生产过程的控制是指在整个生产过程中对每个环节进行有效监控和管理。

第六条生产过程的控制目的是确保产品质量，提高生产效率，降低成本，保证生产安全。

第三章生产过程控制的要求第七条生产过程控制应符合国家和行业的相关标准和规定。

第八条生产过程控制应根据产品的特点和要求来确定，包括但不限于工艺流程、质量标准、工序参数等。

第九条生产过程控制应采取科学的方法和合理的手段，如数据分析、实时监测、反馈控制等。

第四章生产过程控制的方法和措施第十条生产过程控制应采取全面的方法和措施，主要包括以下几个方面：（一）工艺参数的设定和监控。

根据产品的工艺要求和质量标准，设定合理的工艺参数，并进行实时监控和调整。

（二）设备设施的管理和维护。

对生产过程中的设备设施进行定期检修和维护，确保其正常运行和使用。

（三）原材料的控制和管理。

对进厂的原材料进行检验和抽样，确保其符合质量要求。

（四）人员的培训和管理。

对从事生产过程控制工作的人员进行培训和考核，提高其素质和技能。

（五）记录和分析。

对生产过程中的数据进行记录和分析，及时发现问题并采取相应的措施。

（六）改进和优化。

定期评估和分析生产过程的效果和优化的空间，不断改进和优化生产过程。

第五章生产过程的改进第十一条生产过程的改进是生产过程控制的重要内容，主要包括以下几个方面：（一）工艺流程的优化。

通过改变工艺流程，优化生产过程，提高生产效率和产品质量。

（二）设备设施的改进。

引进先进的设备设施，提高生产过程的自动化程度和稳定性。

过程控制管理制度过程控制管理制度是指针对企业生产、服务过程中出现的问题，建立相应的管理制度、规范化的工作流程和质量保证体系，确保企业产品或服务的高质量、高效率、高可靠性，不断提升企业核心竞争力和市场竞争力的系统性管理体系。

下面，我们将介绍过程控制管理制度的内容和作用。

一、过程控制管理制度的内容1.过程卡控制管理制度：制定全面的过程控制手册，明确各个生产、服务阶段的标准化流程，建立相应的KPI管理体系，监控生产、服务过程，及时发现问题，采取有效的纠正措施，确保企业产品或服务的高质量、高效率、高可靠性。

2.质量管理制度：建立完善的质量管理体系，制定相关的管理规章制度、操作规程，规范化每个流程中的各种操作，并实施质量管理流程，以确保所生产、服务的产品或者是工程质量符合国家和企业标准。

3.风险控制管理制度：建立风险控制标准和监管模式，严格控制质量风险、安全风险和法律风险等各类风险，根据风险等级采取相应的预防与控制措施，防范各种风险的可能性发生，确保企业的经营稳定和高效。

4.变更管理制度：制定变更管理要求，规范设备、物料等变更的申请、批准流程，防止不合理变更，避免申请人在变更过程中或变更完成后，对已有的生产或数据造成的不良影响。

5.审核管理制度：建立审核管理制度，对各级组织机构及职位责任人员进行审核和考核工作，确保组织机构符合企业经营要求、员工职责清晰、工作流程规范化和良好的沟通协作。

二、过程控制管理制度的作用1.提高企业的生产效率：建立过程控制管理制度，规范生产、服务流程，实现标准化、流程化操作，降低生产成本，提高生产效率。

2.确保产品质量：建立质量管理体系，规范每个流程中的操作，控制各类生产异常情况，确保企业产品符合质量标准。

3.降低风险，提升安全性：建立风险控制管理制度，严格控制各类风险，预防潜在危害，提升安全性，降低企业风险与安全隐患，有效维护企业经济安全。

4.激发员工创新能力：通过规范化的操作流程以及KPI考核，促进员工思考流程细节改进和创新，激励员工少犯错、多创新、提高实际生产效率。

股份有限公司 QQMS–A版程序文件 QG/与顾客有关过程控制程序编写日期审核日期批准日期受控状态发放编号年月日发布年月日实施1.目的充分了解顾客的要求并转化为对公司产品的要求，从而确保满足顾客要求和期望。

2.适用范围适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。

3.职责3.1营销部是本程序的归口管理部门，负责制定、修订和监督执行本程序。

3.2营销部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审和沟通协调，并负责与顾客沟通协调做好顾客满意情况的调查。

3.3科技部负责评审产品的设计开发和有关满足技术要求的能力。

3.4制造部负责评审产品的生产及交付能力。

3.5质量部负责评审产品质量要求的检测能力。

3.6采购部负责评审所需物资采购的能力。

3.7仓库负责评审发货及运送能力。

3.8副总经理负责合同评审工作的综合协调。

3.9营销部经理负责合同的审批。

4.工作程序4.1与产品有关要求的确定营销部负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议编号及口头订单等填写在《合同评审单》中：a.顾客规定的要求，包括产品质量要求及价格、交付和交付后活动﹙如运输、保修、培训等﹚等方面的要求；b.顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求；c. 与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的要求；d.企业确定的附加要求，这是公司自己主动承诺实现的要求。

4.2对产品要求的评审4.2.1公司向顾客作出提供产品的承诺之前﹙如提交标书、接受合同或定单及接受合同或定单的更改﹚，营销部应对已确定的客户要求实施评审。

4.2.2评审：4.2.2.1产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a.产品要求得到规定b.顾客没有以文件形式提供要求时﹙如口头定单﹚，要求在接受前得到确认；c.与以前表述不一致的合同或定单要求﹙如投标或报价单﹚已予以解决；d.公司有能力满足规定的要求。

生产过程控制管理制度及考核办法范文一、目的为了确保生产过程的顺利进行，做到质量可控、效率可靠、安全可持续，制定本管理制度及考核办法。

二、适用范围本管理制度及考核办法适用于所有生产过程控制管理人员及从业人员。

三、管理制度1. 生产过程的规划与监控1.1 每个生产过程应制定详细的规划，包括流程表、作业指引、质量标准等，制定合理的生产计划和进度安排。

1.2 生产过程应在全程监控下进行，记录关键环节的数据和指标，并定期进行评估和分析，及时调整生产方案。

1.3 对生产过程中出现的异常情况，应及时处理并记录，制定纠正措施，确保生产过程规范稳定。

1.4 建立生产过程的不良品管理制度，对不合格品进行追溯、整改和报告。

2. 人员培训与管理2.1 对生产过程控制管理人员进行专业知识和技能培训，确保其具备良好的生产管理能力。

2.2 建立生产过程安全培训制度，确保人员了解和遵守安全操作规程，防范生产过程中可能出现的安全风险。

2.3 对生产过程从业人员进行技能培训和资格考核，确保其操作规范、熟练掌握相关技术。

3. 设备设施的管理3.1 建立设备设施的清单及档案管理制度，确保设备设施的完好性和正常运行。

3.2 对设备设施进行定期的维护保养和检修，确保其性能稳定，避免因故障导致生产中断。

3.3 对新引进的设备设施进行验收，确保其符合生产需求并具备相应的安全标准。

四、考核办法1. 生产过程规划和监控考核1.1 根据生产计划和进度安排，对生产过程的规划和监控情况进行考核。

1.2 考核指标包括生产计划准确性、工艺流程的合理性、监控记录的详实性等。

1.3 考核结果以达成率、规范性评估等形式进行评估。

2. 异常情况处理考核2.1 对于生产过程中出现的异常情况，进行处理和纠正措施的考核。

2.2 考核指标包括异常情况的处理时效、有效性，纠正和预防措施的完善性等。

2.3 考核结果以处理及时率、异常情况解决率等形式进行评估。

3. 不良品管理考核3.1 对生产过程中出现的不良品进行追溯、整改和报告的考核。

第1篇第一章总则第一条为确保公司各项业务流程的规范化和高效化，提高工作效率和产品质量，降低运营成本，特制定本过程管理规定。

第二条本规定适用于公司所有部门和员工，包括但不限于项目管理、生产流程、质量控制、人力资源、财务管理等各个领域。

第三条本规定的制定和实施，旨在优化业务流程，提升管理水平，增强企业核心竞争力。

第二章组织机构与职责第四条公司设立过程管理领导小组，负责制定、审核、修订和监督执行本规定。

第五条过程管理领导小组由以下成员组成：（一）总经理或其授权代表；（二）各部门负责人；（三）过程管理负责人；（四）其他相关部门负责人。

第六条过程管理领导小组的职责：（一）制定、修订和发布本规定；（二）组织各部门开展过程管理工作；（三）监督各部门执行本规定；（四）定期评估过程管理效果，提出改进措施。

第七条各部门负责人为本部门过程管理工作的第一责任人，负责以下工作：（一）组织实施本规定；（二）建立、完善本部门业务流程；（三）组织本部门员工进行过程管理培训；（四）监督本部门员工执行过程管理工作。

第三章业务流程管理第八条业务流程管理是指对业务流程进行规划、设计、实施、监控和改进的活动。

第九条业务流程规划：（一）明确业务目标，确定业务流程的输入、输出和边界；（二）分析业务流程的现有状况，识别潜在的风险和机会；（三）制定业务流程改进方案，包括流程优化、流程重组、流程自动化等。

第十条业务流程设计：（一）根据业务流程规划，设计业务流程的具体步骤、规则和标准；（二）明确各步骤的责任人和时间节点；（三）确保业务流程的合规性、可操作性和高效性。

第十一条业务流程实施：（一）组织相关部门和员工实施业务流程；（二）确保业务流程的实施符合设计要求；（三）对业务流程实施过程中出现的问题进行及时处理。

第十二条业务流程监控：（一）建立业务流程监控机制，定期对业务流程执行情况进行检查；（二）对业务流程执行过程中出现的问题进行跟踪、分析和改进；（三）确保业务流程的有效性和可持续性。

过程控制系统管理规定一、目的为加强公司过程控制系统管理，提高过程控制系统的管理水平，保证安全、稳定、长周期生产，特制定本管理规定。

二、定义与范围本管理规定所称过程控制系统是指集散控制系统（DCS）、紧急停车系统（ESD）、安全仪表系统（SIS）、可编程控制器（PLC）、气体检测系统（GDS）、压缩机控制系统（3C）等控制系统。

适用于**公司。

三、职责划分（一）设备部1、负责制定或修订公司过程控制系统管理规定，并对执行情况进行监督。

2、组织制定过程控制系统检查内容及运行要求。

3、负责组织过程控制系统改造、更新计划的论证审查工作。

4、负责组织制定过程控制系统检修计划，审定过程控制系统检修方案。

5、负责过程控制系统的变更审核工作。

（二）生产部1、参与过程控制系统设计审查、选型、技术协议签订工作。

2、负责过程控制系统报警参数的汇总分析、指导工作。

3、参与过程控制系统改造、更新计划的论证审查工作。

4、参与过程控制系统检修计划、检修方案的审定。

5、参与过程控制系统的变更审核工作。

（三）技术部1、负责过程控制系统升级、改造设计图纸变更的委外联系工作。

2、负责过程控制系统报警参数的审定工作。

（四）采购管理部1、负责过程控制系统供应商的资质审查。

2、负责组织仪表过程控制系统招投标、议价、采购工作。

3、按采购计划及时、保质、保量提供设备或配件及相关技术资料。

（五）各车间1、参与过程控制系统设计审查、选型、技术协议签订工作。

2、参与过程控制系统的工厂验收测试、入厂验收及调试、联校工作。

3、负责过程控制系统投用后的使用和操作。

4、负责过程控制系统运行状态、系统报警、系统故障等信息的监督上报工作。

5、负责过程控制系统操作员站、辅操台的使用、清洁。

6、掌握仪表过程控制系统操作员权限功能的应用，掌握仪表过程控制系统各类逻辑关系。

（六）维修车间1、参与新建项目过程控制系统的技术协议审查、招投标、工厂验收测试、安装、验收工作。

2、参与新建项目过程控制系统的调试、联校工作。

过程控制安全管理规章制度细则一、引言过程控制安全是企业生产经营中的重要环节，直接关系到安全生产和员工的生命财产安全。

为了确保过程控制操作的安全性，提高生产效率，本文制定了过程控制安全管理规章制度细则，以便于企业管理人员和员工能够遵守和执行，从而有效预防和控制生产过程中的安全风险。

二、目的和范围本规章制度的目的是为了规范过程控制操作的安全管理，保护生产设备和人员安全，确保生产过程的稳定性和顺利进行。

适用于企业生产过程中的所有相关人员。

三、过程控制安全原则1. 安全第一：安全始终应当是过程控制的首要原则，任何操作都必须以安全为前提。

2. 风险评估：在进行过程控制操作前，必须进行风险评估，确定可能存在的安全风险和事故隐患，制定相应的防范措施。

3. 严格操作规程：过程控制操作必须按照操作规程进行，不得随意更改或省略操作步骤。

4. 熟悉设备：过程控制操作人员必须熟悉相关设备的工作原理、性能、操作方法和故障处理措施，确保能够正确操作和处理突发情况。

5. 现场监控：在过程控制操作过程中，要时刻保持对设备运行状态的监控，及时发现问题并采取相应措施。

四、过程控制安全管理1. 岗位责任：明确过程控制操作人员的职责和权限，确保每个岗位的安全责任人负责制。

2. 培训教育：对过程控制操作人员进行系统培训，提高其安全意识和操作技能。

3. 设备维护：定期检查设备设施状况，进行维修和保养，确保设备的正常运行和安全可靠性。

4. 安全装备：配备必要的安全防护装备和防火设备，并定期进行检查和维修。

5. 应急预案：制定完善的应急预案，安排专门的应急人员，并进行定期演练，提高应对突发事件的能力。

六、过程控制操作注意事项1. 操作规程：严格按照操作规程进行操作，不得随意更改或省略操作步骤。

2. 个人防护：进入现场必须佩戴必要的个人防护装备，如安全帽、防护服、防护眼镜等。

3. 禁止吸烟：禁止在操作区域吸烟，特别是易燃易爆场所。

4. 线路检查：定期检查电气线路的完好情况，禁止私拉乱接电源线。

过程控制管理制度一、施工方案的编制和执行施工中有了完备的施工组织设计和可行的施工方案，以及可操作性强的措施交底，就能保证全部工程整体部署有条不紊，施工现场整洁规矩，机械配备合理，人员编制有序，施工流水不乱，分部工程方案科学合理，施工操作人员严格执行规范、标准的要求，将有力地保证工程的质量和进度。

二、技术先行制按照以技术进步来保证施工质量的原则，建立并贯彻了技术先行的有效措施，通过编制《施工组织设计》、《单项方案》、《技术交底》，自上而下，从宏观到具体，指导所有施工单位和参建人员，通过编制的各个阶段的施工组织设计及数十个方案和工艺，为质量工作创造条件，为各项管理引路把关。

三、样板制度分项工程开工前，由项目经理部的责任工程师，根据专项方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织分包单位进行样板分项（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间、样板段等）施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。

同时分包在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。

四、“三检制”和检查验收制度在施工过程中我们将坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互检、交接检；遵循分包自检、总包复检、监理验收的三级检查制度；严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。

五、实行挂牌制度实行技术交底挂牌；施工部位挂牌；操作管理制度挂牌；半成品、成品挂牌，以明确责任。

为了充分调动每个人员的主观因素，挖掘和发挥操作人员和管理人员的竞赛意识，即在各个部位的作业完成后、在墙上将作业班组和个人的名字、作业状态、质量检查和评定结果进行标注，从而激发责任感，加强监督，及时整改。

六、质量例会、质量会诊定期由主任工程师主持，由项目经理部及分包方的施工现场管理人员和技术人员参加，总结前期项目施工的质量情况、质量体系运行情况，共同商讨解决质量问题应采取的措施，特别是质量通病的解决方法和预控措施，最后由质量员以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各分包方，简报中对质量好的分包方要给予表扬，需整改的部位注明限期整改日期。

过程控制系统管理实施细则1.1 过程控制系统管理要求1.1.1 过程控制系统硬件日常维护(1) 每日按时巡检，检查主机、硬件系统、冷却风扇的运行状况，检查机柜室温度和湿度，并如实认真填写《机柜室巡检记录》。

(2) 按照规定周期做好各设备的清洁工作。

(3) 每日检查系统状态画面（或设备故障记录），检查运行中模块及卡件的指示灯状态，检查系统的网络通讯状况，具备自诊断功能的系统要检查系统诊断情况是否正常，并对以上内容进行记录。

(4) 系统的关键部件和易损件要有足够的备品备件，依据系统厂商所提供的维护手册，按照使用周期和使用年限，在具备条件的情况下，定期更换系统风扇、过滤网、冷却风扇、供电单元、硬盘、后备电池、显示单元、键盘、鼠标等易损易耗件。

(5) 建立《过程控制系统台帐》，对每套过程控制系统的硬件组成、型号规格、技术参数、数量以及软件构成、软件版本号等信息进行全面、仔细地记录。

1.1.2 过程控制系统日常软件管理(1) 控制系统相关软件（包括系统软件、组态工程文件、授权盘、其他相关软件等）必须有双备份，分别存放在班组和仪表车间，软件备份要注明软件名称、使用装置、备份日期、备份人，并建立软件备份管理台帐。

在条件具备的情况下，每年对控制系统软件进行一次备份。

(2) 过程控制系统组态变更后，必须及时进行软件备份，并对软件备份台帐进行更新。

1.1.3 过程控制系统密码管理(1) 过程控制系统工程师站，包括DCS系统、ESD系统、PLC系统、机组控制系统、计算机监控系统等工程师组态密码须由所在班长和技术员掌握和操作。

(2) 仪表班组人员须掌握SOE站密码，用于联锁事件查寻、故障判断及处理。

(3) 软联锁密码管理：机柜间内各控制系统及DCS系统操作站软联锁密码由仪表班组人员掌握，根据工艺需求及仪表运行状况，在办理相关手续后，进行联锁摘挂操作；操作站中软联锁摘挂若需进入工程师组态环境的，须由生产运行维护中心仪表班组掌握。

过程安全控制管理制度一、总则为了加强企业生产过程中的安全管理，保障生产人员和设备的安全，在此制定《过程安全控制管理制度》。

本制度适用于本企业的所有生产过程，并贯穿于生产的全过程。

所有相关人员必须遵守本制度的规定，切实落实到位，确保生产过程的安全。

企业负有制定与执行《过程安全控制管理制度》的责任，各级管理人员应切实履行本制度，确保生产过程中做到安全管理控制。

二、安全控制管理责任1. 企业领导层必须高度重视过程安全控制管理工作，提倡安全第一的管理理念，全力支持和推动过程安全管理控制工作的开展。

2. 安全生产管理部门负责研究过程安全控制管理工作的相关政策、规章制度，组织实施，监督检查与评估，确保过程安全控制管理的有效实施。

3. 各部门负责人要切实履行过程安全控制管理职责，组织实施各项安全管理控制措施，加强对本部门生产过程中安全隐患的排查，及时处理，确保生产过程的安全。

4. 生产作业岗位要求任期间员工要提高安全防范意识设施辨识和意识防范措施培训、岗位熟练培训、操作规范化培训等培训工作，提高员工对生产过程的安全控制意识。

三、风险评估与管控1. 在生产过程中，应对每个过程进行风险评估，发现潜在的安全隐患。

对于风险评估的结果需及时报告相关部门，并制定相应的管控措施。

2. 针对风险评估结果，要制定相应的应急预案，明确应急措施，确保在发生紧急情况时，能够及时有效地处置。

3. 定期对风险评估结果进行检查和评估，及时调整管控措施，保证生产过程中的安全控制处于有效状态。

四、安全设备和设施的管理1. 在生产过程中，必须使用符合国家标准的安全设备和设施，确保设备设施稳定可靠，符合工艺流程要求。

2. 对于安全设备和设施，要做好日常检查和维护工作，确保设备设施处于良好状态，确保生产过程的安全。

3. 在使用安全设备和设施的过程中，要遵守相关操作规定，严格执行，确保设备设施的使用符合规定，保障生产过程的安全。

五、安全培训和意识提升1. 对从事生产过程的员工，要定期开展安全培训，提高员工的安全防范意识，增强员工的安全意识和责任感。

过程控制管理规定为确保公司产品质量的符合性，对影响产品实现的关键过程、特殊过程进行再分析确认，并监督指导其各过程要素的实现，特制定如下管理规定：一、人员管理1、确保生产操作、检验等重要岗位，操作者技能考核合格。

2、作业人员上岗前，所配戴的劳保用品必须齐全，否则严禁上岗。

3、特种作业人员必须经专业技术培训合格后，持证上岗，严禁出现无证上岗人员。

4、进行产品生产操作，必须遵照相关作业文件规定执行。

二、设备控制1、在生产前，车间对所用设备、计量器具进行检查，对不能满足产品质量要求的设备、计量器具，及时报请安全监察部进行有关的校正处理。

2、仪器设备在使用前，要进行确认，使用后要适当维护。

3、如检验、测量和试验设备出现异常，使用部门须及时检查确认影响大小，并安排维修人员抓紧修理。

4、设备使用人或操作员，应按规定要求对其进行日常维护、保养工作。

三、物料控制1、按生产计划领取物料，由安全监察部组织各车间安排生产进度。

2、供应部根据材料计划，对外购置并负责发放。

3、所有的原辅材料，必须经过质检中心的检验，合格后方能投入使用。

4、车间安排专人负责车间内的物料管理，不经物料所在单位许可，任何人不得随意挪用。

5、供应部根据生产车间填写的物料单，对物料进行抽查清点，并掌握仓库的动态数据。

四、工艺控制根据对公司产品输入及输出过程的分析，将产品的铸造过程列为产品实现的关键过程，阳极的浇注过程列为特殊过程。

（一）关键过程的控制1、电解车间提供的原铝水，品位必须达到99.70%及其以上。

2、铸造车间当班人员对混合炉内的原铝进行炉前分析，严格按照作业规程要求进行取样，保证取样的位置及炉温达到控制要求。

3、根据炉前分析结果进行配料计算，确保炉内的铝品位达到99.70%及其以上。

如果铝品位不合格，须重新进行配料计算。

4、铝水倒入炉内后进行熔体处理，经过充分的搅拌静置后，将浮于铝液表面的杂质扒掉，将炉内温度控制在规定范围。

5、铸造前再次进行各类设备的运行检查，各项参数（水压、风压、炉内温度等）严格按照作业规程要求控制，并对设备传动部位进行加油润滑，清理机器缝隙中的夹杂。

10与顾客有关的过程控制程序过程控制程序是指用于管理和控制顾客相关活动的一系列程序。

这些程序在商业、服务行业和零售行业中广泛应用，可以提高顾客满意度、提高销售额和增加利润。

下面将介绍10个与顾客有关的过程控制程序。

2.排队管理程序：这个程序用于管理顾客的排队，以确保公平和高效的服务。

它可以通过电子屏幕和语音提示，向顾客提供实时信息，帮助他们了解自己的位置和等待时间。

3.顾客关系管理程序：这个程序用于管理和分析顾客信息，包括购买历史、偏好、反馈和投诉。

它可以帮助企业更好地了解顾客需求，提供个性化的服务和推荐产品，提高客户满意度和忠诚度。

4.售后服务程序：这个程序用于管理和处理顾客的售后问题和投诉。

它可以建立一个统一的售后服务系统，帮助企业快速响应并解决问题，保障顾客权益，维护企业声誉。

5.库存管理程序：这个程序用于管理产品库存，确保商品充足并避免缺货。

它可以通过预测需求和自动补货，帮助企业提供及时和准确的产品，满足顾客的购买需求。

6.采购管理程序：这个程序用于管理供应商关系和采购流程，确保及时获得高质量和有竞争力的产品。

它可以帮助企业减少采购成本，提高产品质量，提供更有竞争力的价格给顾客。

7.支付管理程序：这个程序用于管理各种支付方式，包括现金、信用卡和移动支付。

它可以提供多种支付选项，简化支付流程，提高交易速度和安全性，提供更便捷的支付体验给顾客。

8.反馈管理程序：这个程序用于管理顾客的反馈和评价。

它可以收集、分析和响应顾客的反馈，及时改进产品和服务，增加顾客满意度和忠诚度。

9.促销管理程序：这个程序用于管理促销活动，包括打折、赠品和积分兑换。

它可以帮助企业提高销售额，吸引新顾客并保持现有顾客的忠诚度。

10.数据分析程序：这个程序用于分析销售数据和顾客行为，帮助企业了解销售趋势、顾客需求和市场竞争。

它可以为企业提供有用的信息和洞察，支持决策制定和优化经营策略。

综上所述，过程控制程序在顾客相关活动中发挥着重要的作用。

《过程控制管理制度》第一章总则为加强施工现场技术、安全质量、施工进度等管控，项目部月度检查。

项目部每月由项目经理带队组织一次施工管理大检查，检查内容包括技术、安全质量、施工进度、物资机械等方面，对存在的问题提出整改要求，并督促整改.第二章过程控制领导小组及职责1、过程控制领导小组项目部成立以项目经理为组长的施工现场过程控制管理领导小组，具体如下：组长：xx副组长：xx组员：xx过程控制领导小组办公室设于项目部工程部，由工程部长担任小组办公室主任，小组公办室主要负责每次检查活动的召集、检查结果汇总及整改通知单下发。

领导小组职责组长。

负责制定项目部安全质量环保控制目标、进度目标、技术管理要求、机械物资管理要求等，对整个施工过程进行策划、控制、监视工作。

副组长。

根据组长制定的各项目标细化相关的指标，明确当月过程控制检查重点及其上次检查问题整改情况。

组员。

根据各职能部门管理职责，参与每次过程控制检查，并根据检查重点如实记录检查情况，检查完成后由安质部汇总检查人员意见并将检查结果提交副组长、组长。

过程控制检查内容及方式（1）活动安排每次检查前，由小组办公室拟定检查时间，然后征求过程控制领导小组组长、副组长同意，然后由工程部长将检查时间、检查内容（含检查重点）进行通知。

检查当日，由工程部长召集相关检查人员，人员到齐后开始进行检查。

（2）检查内容：每次检查内容包括：安全、质量、环保、进度、物资设备、技术管理等，每次检查可根据现阶段施工存在的问题列写检查重点，针对重点进行详细检查。

（3）检查方式。

根据每次检查内容，可采取现场检查、询问、查看内业资料等方式进行检查。

检查问题整改及落实每次检查完毕后，对存在的问题按照“定人、定期限”的原则进行整改：（1）召开会议每次检查完毕当日，由项目经理组织各参与人员召开专题会议，各检查人员汇报检查存在的问题并拟定整改措施、整改责任人、整改时间。

（2）意见汇总针对检查所存在的问题，领导小组进行讨论，明确整改措施、整改责任人、整改监管人、整改时间，然后由工程部长汇总确认后的意见。