1.0 目的
对过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足标准和合同规定的要求。
2. 0适用范围
适用于本公司产品实现过程中人员、设备、材料、工艺方法、环境、检测诸因素。
3. 0职责
3.1销售部负责编制年度经营计划，产品确认记录等与顾客需求相关的信息，作为电机(水泵)事业部门编制生产计划的依据。
3.2 电机(水泵)事业部负责编制生产计划，组织维护设备、设施，控制生产及生产环境，确保生产有序进行。
3.3技术开发部负责产品的设计开发，向相关部门提供有效的技术文件。
3.4质量部负责提供监视和测量装置，并对其进行调试和检定；归口产品实现过程的监视和测量。
3.5采购部负责产品实现过程所需物资的采购。
3.6人事行政部负责各过程职责相关人员的能力识别和培训。
3.7各车间负责按生产计划进行生产，严格执行生产工艺，确保产品实现的符合性。
4.0 工作程序
4.1策划
4.1.1最高管理者在组织策划质量管理体系时应能及时识别产品实现的各过程以及在体系运行中存在的问题，采取措施加以解决，以确保提供合格的产品，满足顾客的需求；同时，通过持续改进，提高过程的有效性和效率，为公司和顾客带来利益。因此，应规定、策划、实施各过程所需要的监视和测量活动。
4.1.2质量部确定需要进行监视和测量的过程，尤其是生产和服务提供的全过程；使过程具有满足实现产品并使其持续满足要求的能力。
4.1.3与质量相关的各过程应根据公司的总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如销售部的顾客满意度、合同履约，采购部的进货物资合格率，电机(水泵)事业部的生产任务完成率、最终产品交付合格率等。
4.1.4 为保证各部门质量目标的实现，各职能部门对质量目标的具体完成情况分月统计，每季度进行一次汇总分析，对没有达到质量目标的，采用排列图、因果图等方法分析原因，上交管理者代表，以便确定采取纠正和预防措施，纠正和预防措施的制定、实施和验证按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.1.4.1对产品质量形成的关键过程或特殊过程，依相应生产和检验记录卡进行监视和测量，以确定要采取纠正和预防措施的时机；
4.1.4.2当过程产品合格率低于质量技术要求时，应从人、机、料、法及检验等方面分析原因，并采取相应的纠正和预防措施。
4.1.5监视和测量活动的策划包括对产品\过程\能力\顾客满意度以及体系运行有效性的确认、审核、监控的评价活动。策划中应明确活动的内容、频次、方式和必须的记录，还包括应用适用的统计技术。
4.1.6监视和测量活动用于确保产品、过程和体系运行的符合性及必要的改进活动中。
4.1.7产品实现过程的监视和测量的实施见《工艺技术文件汇编》，体系运行有效性的监视和测量的实施见《质量手册》5章
5.6条款和《内部审核程序》，顾客满意度的监视和测量的实施见《顾客满意度评价规定》。
4.2生产计划的控制
4.2.1销售部根据市场、顾客的需求编制月度经营计划，零时增加的顾客订单则向电机(水泵)事业部下达《生产计划通知单》。
4.2.2电机(水泵)事业部按批准的经营计划及《生产计划通知单》编制《生产计划表》，分发各生产车间及相关部门。
4.2.3各车间按照生产计划组织生产。
4.2.4各相关部门做好产品实施的数据和信息的统计、分析、报告工作，确保生产顺利进行。
4.2.5电机(水泵)事业部适时与生产相关部门进行沟通，确保按顾客要求交付产品。
4.3采购物资的控制
产品实现过程所需采购的物料，在投入使用或安装前，必须是经过检验并且合格的。
4.4技术文件的控制
4.4.1技术开发部负责编制产品生产图纸、工艺流程图、工艺操作规程、检验规程、技术工艺参数等技术文件，并确保发放的文件经过了审批。技术文件应明确特殊性要求、控制方法、
所需的监视和测量装置、工艺装备、记录要求以及接收准则等。
4.4.2根据过程的实际需要，技术开发部负责编制过程监控作业指导书：
4.4.2.1作业指导书应使操作者能方便的得到；
4.4.2.2作业指导书包括：工艺操作卡、工艺操作规程、检验规程、工艺参数、技术图纸等；包括的内容应清楚、明确、规范并便于理解；
4.4.2.3作业指导书必须经过批准。
4.4.3技术文件、作业指导书的发放要符合《文件控制程序》的规定。
4.5公司人事行政部对人员的控制按《管理职能与工作职责》、《员工手册》、《部门岗位职责及任职要求》、《教育培训管理规定》执行。
4.6质量部对监视和测量装置的控制按《检验和测量装置管理规定》执行。
4.7产品实现过程的控制
4.7.1操作者必须严格按产品生产图纸、工艺操作规程、作业指导书进行操作；
4.7.2检验人员按《工艺技术文件汇编》中的相关文件要求进行产品实现的监视和测量；
4.7.3关键工序的操作者、检验人员都要经过专门的培训，掌握操作要领等技能，关键工序的设施、监视和测量装置，都应专人调试，按规定的频次进行检测，验证并保存记录。
4.8质量记录的控制按《记录控制程序》执行。
4.9发现偏离控制要求或紧急故障时，操作者应立即报告上级领导和有关部门，并采取有效措施，防止故障的延伸或再发生，以保护人身安全以及产品、设施安全。
4.10测量、分析和改进
4.10.1使用相关统计技术来分析过程，以便采取措施，达到并保持统计控制状态，从而提高过程能力。
4.10.2对关键工序进行连续的监控，操作者在发现其状态超出工艺允许范围时应向主管部门反映并及时采取相应的措施，以便分析和改进过程。
5.0 相关文件
ZY-QM 《质量手册》
ZY-QP-01 《文件控制程序》
ZY-QP-02 《记录控制程序》
