生产异常状况处理表

生产过程中异常处理规范一、目的明确生产过程中发现异常情况时的处理要求，确保产品符合要求。

二、适用范围适用于生产过程中发现异常时的处理。

三、职责品控中心负责本规范的执行。

四、管理规定量匙、宣传折页等辅包材数量错误域负责人。

2、少装，确认范围，涉及成品返工处理。

3、多装，确认范围，涉及成品提交评审。

//包材不符合《包装材料验收规范》、《包材标准》、《包材技术标准》要求《包材标准》《包材技术标准》《包装材料验收规范》所有内包装和外包装包材不符合《包装材料验收规范》、《包材标准》、《包材技术标准》要求1、反馈区域负责人。

2、不合格类型在《包装材验收规范》中为A、B类缺陷时，涉及批次包材暂停使用，提交评审，换批次使用。

如无批次可换时，要求生产挑选使用。

确认范围，涉及成品提交评审。

3、不合格类型在《包装材验收规范》中为C1、所有涉及不合格的包材都需要填写《质量反馈单》反馈供应商。

2、涉及异常包材，如生产愿意现场挑选使用时，可以直接挑选使用，无需暂停使用。

/注：1、以上涉及成品二次封箱时需要按《二次封箱操作规范》执行2、所有异常事件都需要在过程记录表中记录，若涉及成品异常的需在NC中提交不合格，若不涉及成品或涉及包材原料异常时可填写《质量反馈单》进行反馈。

3、不良品留样要有代表性，并在样品上标识好信息4、接班刚开机时发生的异常，还需确认上个班的产品；5、当班不能处理完成的，都需要在“涉及产品跟踪表”中登记；以便后续其他人员跟踪处理；6、及时与生产或品控人员沟通，记录当时箱号；7、对返工过程进行监督，对于挑选式的返工，返工后必须复检抽查；抽查数量（大包装不小于每托2箱，小包装不小于每托100包）8、跟踪返工处理的结果。

制造工艺部意见：
1.工艺主要负责加工制造、装配
没有确切把握的技术状态变更必须起验证流程，否则有问题追 责
方法的正确性、合理性； 2.方法的结果要保障产品质量； 3.方法的结果要保障效率；
4.其它问题反馈、协同，必要时
组织现场会议
新品、
4
技术变 更物料
常态化情形
问题
1.库房人员不清楚物料状态、存放地点及 齐套情况 2.配送到车间的物料错误、差缺情况时有 发生 3.部分物料本体上没有物料编码信息 4.计划验装时间到了，验装工作无法有效 顺利进行
1.通过现场勘测，安装方式可以调整 为平装，已经与研发部多次沟通，目 前已经下发技术通知调整了安装方式 2.现场老状态支架变形安装困难，让 工艺人员解决
定控制措施（之前多批次均是如此） 2.已经下发通知，老状态需要校形后 安装 3.车间员工不情愿校形 4.现场问题工艺人员通知研发、质量 人员不能及时到位，导致问题处理时
7.发放新文件不回收旧文件，导致文件误 白
用
4.发现图纸本身错行时需 情愿改，要么口头讲要么手改，总之
要做“选择题”
不规范
9.图纸局部细节表达不清晰，无放大图，
理解困难
.
1.基础工作本身应该引起足够的重视，虽然不直接出成绩
制造工艺部意见：
2.校对、审核责任明确，明显错误适度问责
时，有些借用图纸研发工程师自己都不能 时查到多份，浪费大量时间，少则几 1.基础工作没有引起足够重视
快速高效的找出
分钟，多则数小时，最终结果可能还 2.校对、审核不够严谨
6.共享文件图纸老旧版本并存，图号相 不是期望的。
3.共享文件未有效梳理、更新
同，使用人员无法快速判断图纸的有效性 3.有时候与研发工程师一起都查不明 4.技术文件管理规范性欠缺

发生日期报告人TO:
时间地点线别工序
紧急处理订单号
产品名称产品型号不良数
停工时间
停工人数异常工时□批退 □停线 □停机 □设备维修 □挑选使用 □其他________
生产异常通知单
异常类型□计划异常 □物料异常 □设备异常□质量异常 □产品异常 □水电异常
提出部门□计划部 □品质部 □工程部 □采购部 □技术部 □仓库 □其他________4. 效果验证：
确认： 审核：
领导意见或者客户（供应商）回复：2. 原因分析：
确认： 审核：
1. 异常情况描述： 确认： 审核：
品质部确认：（物料问题，必须通知供应商）
异常物料名称规格： 料号： 供应商：
确认： 审核：
通知：本批不合格，请贵司派人在_____年____月____日____时前来我公司挑选或者返工处理，若我公司挑选加工，预计耗费____ 人 ______ 时，我公司将按20元/人时或者______元/人时标准收取加工费。

如果在_____年____月_____日____时前未能处理完，将造成我公司生产停线，我公司将按照100/小时都标准核算停线损失费。

以上费用将从贵司当月货款中扣除。

如供应商材料不良经双方同意特采使用后造成我公司客户或第三方抱怨，一切责任及损失均由供应商承担。

签名：
3. 改善对策：
确认： 审核：。

异常情况记录表
部门（岗位）：年月份：
备注：①异常情况：指在生产经营过程中发生的不能按正常流程或操作进行的行为或记录；②异常情况描述：指异常情况的记录术语，如：停电、停水、停气（汽）、设备故障、检修、原材料包材问题等直接影响生产质量安全方面的一切记录，记录应当简明摘要；③造成的影响：指异常情况造成岗位、部门的损失，如时间、产量、指标和存在隐患的记录，记录应当具体量化；④处理结果：指对异常情况的报告、应急对策和改进措施，记录应当及时、有针
对性、措施得当、便于改正，如有附件注明并附上；⑤异常情况记录表每月收集一次，公司各部门、车间各岗位认真填写记录。

车间由内勤收集，公司由综合部收集。

异常情况记录样表
部门（岗位）：打浆板框（蒸馏、计量合成、一洗、二洗、离心、煅烧、筛分、混合）年月份：2017.09（07）
备注：①异常情况：指在生产经营过程中发生的不能按正常流程或操作进行的行为或记录；②异常情况描述：指异常情况的记录术语，如：停电、停水、停气（汽）、设备故障、检修、原材料包材问题等直接影响生产质量安全方面的一切记录，记录应当简明摘要；③造成的影响：指异常情况造成岗位、部门的损失，如时间、产量、指标和存在隐患的记录，记录应当具体量化；④处理结果：指对异常情况的报告、应急对策和改进措施，记录应当及时、有针对性、措施得当、便于改正，如有附件注明并附上；⑤异常情况记录表每月收集一次，公司各部门、车间各岗位认真填写记录。

车间由内勤收集，公司由综合部收集。