方针、目标、指标和管理方案控制程序
- 格式：docx
- 大小：208.29 KB
- 文档页数：7
质量、环境与职业健康安全管理体系文件
编号： HACXm434
版本号： B1
发放号
发布日期： 2005 年 10 月 28 日 实施日期： 2005 年 11 月 1 日 2 / 7
1 目的
2 合用范围
3 术语和定义
4 职责
5 工作程序
5.1 方针、目标、指标和管理方案控制流程图
5.2 环境与职业健康安全方针的制定与评审
5.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批
5.4 管理方案
5.5 目标、指标、管理方案的实施
5.6 目标、指标、管理方案的评审与修改
5.7 记录管理
6 相关文件
7 记录 3 / 7
建立与改良公司的环境与职业健康安全管理体系 ,确保实现环境与职业健康安全方针、
目标、指标,使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改良。
本程序合用于公司/子分公司/工程部环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理
方案的制定、修改与实施的管理。
本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。
总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。
管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针 ,负责环境与职业健康安全目
标、指标的审批,组织对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。
质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目标、 指标
和管理方案,并对实施情况进行跟踪监督检查。
工程管理部组织制定公司能源资源管理的工作目标、指标和管理方案 ,并对实
施情况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理的工作目标、指标和管理方案 ,并
对实施情况进行跟踪检查。
工会参预环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改 ,并
对其实施情况进行监督。
财务部负责提供公司环境与职业健康安全目标、 指标和管理方案实施所需的资
金,并对公司/子分公司/工程部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。
基地管理部组织制定公司消防工作目标、指标和管理方案 ,并对实施情况进行
跟踪检查；负责城区环境目标、指标和管理方案的制定与实施 ,并对实施情况进行监督
检查。
子分公司/工程部负责本单位环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的制
定与实施,并对实施情况进行监督检查。
方针、目标、指标和管理方案控制流程图
环境与职业健康安全方针的制定与评审
环境与职业健康安全方针是公司环境与职业健康安全工作和管理体系的总体要求 ,
是开展和评价一切后续活动的根本依据。
管理者代表组织相关部门根据公司的实际并考虑相关方的要求 ,以及合用的法律
法规要求,制定公司的环境与职业健康安全方针 ,经公司总经理批准 ,形成文件传到达为 公司和代表公司工作的人员 ,并以适当的方式使相关方获取。职业健康安全方针制定过 程中应与员工代表进行沟通商议。
环境与职业健康安全方针制定的原则
适合于公司的生产性质和规模；
对持续改良和污染预防做出承诺；
对遵守环境与职业健康安全法律、法规和其他要求做出承诺；
是环境与职业健康安全工作的宗旨 ,并为环境与职业健康安全目标的制定 提出框架要求；
与其他方针一致。
方针的评审
在总经理主持的管理评审会议中应根据内外部经营环境条件的变化；法律、法规及 4 / 7
其他要求的变化；以及公司环境与职业健康安全总体业绩 ,对环境与职业健康安全方针
的充分性、有效性和适宜性进行评审,必要时予以更新。
环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批
每年一季度质量安全保证部依据公司环境与职业健康安全方针和公司实际情况 , 组织制定年度环境与职业健康安全目标、指标 ,经管理者代表批准后发布实施。
子分公司/工程部根据公司年度环境与职业健康安全目标、 指标和实际情况,制定 其环境与职业健康安全分目标、 指标,子分公司/工程部新工程开工前应制定工程的环境 与职业健康安全目标、指标,当工程跨年度时,应制定年度环境与职业健康安全目标、指 标。目标、指标应由子分公司/工程部主管领导批准后实施。
环境与职业健康安全目标、指标的制定应考虑的因素：
环境与职业健康安全方针要求；
合用的法律法规及其他要求；
重要环境因素与重大危（wei）险源；
相关方的要求；
对污染预防与持续改良的承诺；
工程实施进度及可调整性要求,经济、技术要求；
如可行, 目标、指标应予以量化。
管理方案
管理方案制定的依据
公司的环境与职业健康安全方针、目标、指标；
合用的法律法规及其他要求；
重要环境因素、重大危（wei）险源；
可选技术方案、财务、运行和经营要求；
合同和相关方的要求；
环境与职业健康安全体系文件；
环境与职业健康安全管理承诺。
管理方案制定与审批
管理方案应包括以下内容
1)为实现环境与职业健康安全方针而制定的控制目标、指标；
2)总体生产经营方案,存在的问题；
3)切实可行的措施； 4)人力资源要求：包括责任单位(部门)、责任人及协作部门的职责和权限； 5)设备、设施、物资、材料需求；
6)工作程序和方法；
7)资金需求；
8)绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门；
9)实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。
公司/子分公司管理方案的制定与审批
每年一季度,公司/子分公司有关部门依据环境与职业健康安全方针、目标、指标 ,
制定相关环境与职业健康安全管理方案(或者工作方案),报分管副总经理批准后实施。
工程部管理方案的制定与审批
工程工程开工前,应依据方针、目标、指标、工程工程特点及合同要求,组织技术、
施工以及相关部门 ,进行环境与职业健康安全总体筹画 ,辩识分析施工过程中的环境因 素和危（wei）险源并进行评价 ,确定重要环境因素和重大危（wei）险源 ,制定目标、指标和管理方案 , 报工程经理审批。
工程部在工程(产品)实施过程中,针对施工生产过程中的特殊作业、危（wei）险作业应 进行环境与职业健康安全筹画 ,制定专项环境与安全技术措施和管理方案 ,报工程经理 审批,必要时报顾客(业主)、监理批准后实施。 6 / 7 环境与职业健康安全目标、指标、管理方案的实施
制定、修订后的目标、指标和管理方案,由公司/子分公司/工程部负责实施。公司
总经理、子分公司/工程部经理在各自范围内落实所需的资源以保证管理方案的实施。
相关职能部门按其职责的规定,分别对目标、指标、管理方案实施情况进行监督检
查,并做好记录。
子分公司/工程部应对各自目标、指标、管理方案实施情况每年进行不少于
两次的监督检查,并做好记录。
目标、指标、管理方案的评审与修改
5.6.1 在管理评审前 ,管理方案的责任部门将本年度目标、指标的完成情况和对管 理方案的实施监控情况 ,及对目标、指标和管理方案的修订意见作为管理评审的输入。
在管理评审会上,对管理方案、目标、指标进行评审,评审结果作为下一阶段目标、
指标、管理方案制定的依据。
以下情况,应对目标、指标、管理方案进行修改：
施工生产任务与方案有重大差异 ,或者其他生产经营活动运行条件有重大变化时；
内外部条件发生重大变化需要更改管理方案时；
发生了影响环境与职业健康安全体系运行的事故或者事件。
记录管理
对目标、指标和管理方案实施过程中产生的有关记录 , 由有关单位、部门按《记录
控制程序》的规定进行管理。
1) 《环境因素识别与评价控制程序》 HJCXm431B1
2) 《危（wei）险源辨识、风险评价与风险控制筹画程序》 AQCXm431B1
3) 《相关方管理程序》 HACXm446.3B1
4) 《法律法规与其他要求控制程序》 HACXm432B1
5) 《记录控制程序》 ZHACXm424B1
目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表
