目标、指标和管理方案控制程序

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目标、指标和管理方案控制程序

文件编号 ： LX-QEO-MP06

版本号 ： A0

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受控状态 ： 受控

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实施日期 ： 目标、指标和管理方案控制程序

LX-QEO-MP06-A0

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1. 目的

明确管理体系相关目标、指标和管理方案的策划、实施、控制的程序和方法，达成公司经营目标。

2. 适用范围

适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、展开、实施和控制。

3. 术语

无

4. 职责

4.1 总经理：组织公司管理目标、指标的制定。批准各部的管理目标、指标和管理方案。

4.2 部长：对公司管理目标和指标进行分解和展开，制定本部的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。以及批准下属各科（或各车间）的管理目标、指标和方案。

4.3 科长/车间主任：根据公司和所属部的管理目标和指标进行分解和展开，制定本科/本车间的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。

4.4 行政部：组织各部门目标、指标和管理方案的制订；对目标、指标和管理方案的实施和完成情况进行监督、测量和考核。

5. 程序

5.1 目标、指标的制定

目标、指标的制定应满足以下要求：

a) 目标和指标应是管理方针的具体化，与管理方针相适应；

b) 应考虑顾客、法律法规和其他要求、相关方的意见，以及自身的重要环境因素和重大危险源；

c) 可选择的技术方案；

d) 财务、运行和经营要求；

e) 目标和指标的制定应根据以往业绩和现有资源状况，并考虑改进、提高的可能性；

f) 以年度为周期设定目标和指标。必要时也可以在当年期间设定阶段性的目标和指标；

g) 目标和指标应尽可能量化。若确实不便于量化，则应明确规定达到目标不同阶段的具体准则；

h) 各部门的目标和指标应体现公司和上级主管部门目标和指标在本部门的分解和展开，应包括相关部门对本部门的要求，应包括本部门主要业务过程的绩效考核指标，目标、指标具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。

方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)

1目的与范围

对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，

公司管理体系业绩的持续改进。

适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、

评审与改进等管理过程的控制。

2引用文件

Q/PM0501-2006《管理手册》

3术语和定义

本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术

语和定义。

4职责

4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方

案的批准。

4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、

指标及管理方案的评审。

4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。 4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，

并负责对公司经理层人员的评价与考核。

4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、

实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的

评价考核。

4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理

方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，

向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。

4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

5工作程序

5.1方针的控制要求

5.1.1方针的制定

5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要

相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。

5.1.1.2方针的内容应确保：

方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)

1目的与范围

对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。

适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。

2引用文件

Q/PM0501-2006《管理手册》

3术语和定义

本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。

4职责

4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。

4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。

4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。

4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。

4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。

4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

5工作程序

5.1方针的控制要求

5.1.1方针的制定

5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。

5.1.1.2方针的内容应确保：

a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；

目标指标和管理方案控制程序

目标指标是为了实现组织的战略目标而设定的具体目标，它是衡量组织绩效和进展的依据。管理方案控制程序是用来监督和控制组织的运作，确保目标指标的实现，以及提出改进措施的过程。

目标指标的设定是组织战略规划的重要步骤，它需要满足明确性、可衡量性、可实现性和时限性的要求。明确性是指目标要清晰明确，大家都能理解；可衡量性要求目标具有明确的衡量指标和达成标准；可实现性要求目标能够在现有资源和能力的基础上达成；时限性要求目标设定有明确的时间框架。

管理方案控制程序是为了确保目标指标的实现而设计的一套监督和控制机制。其主要包括以下几个方面：

1.目标设定和分解：制定组织的长期战略目标，并将其分解为中期和短期的可操作目标。分解目标时需要明确各级目标之间的关联和依赖关系。

2.监测和测量：制定定期进行目标监测和测量的方法和程序。可以使用各种工具和技术，如绩效指标、数据收集和报告系统、绩效评估等，对目标的实现情况进行监测和测量。

3.分析和评估：对目标的实现情况进行详细的分析和评估，找出目标达成与否的原因和影响因素。可以使用SWOT分析、成本效益分析、风险评估等方法，对目标的实现情况进行全面的评估。

4.反馈和调整：根据目标实现情况的分析和评估结果，及时向相关人员提供反馈信息，并进行目标调整和改进方案的设计。反馈可以通过报告、会议、讨论等形式进行，以确保目标达成的连续性和可持续性。 5.激励和奖惩：建立和实施激励和奖惩机制，鼓励组织成员积极参与目标实现，并对达成目标的个人或团队进行奖励和认可；对未能达成目标的个人或团队予以相应的处罚或改进要求，以激发其积极性和责任感。

总之，目标指标和管理方案控制程序是组织实施战略规划和管理的重要工具。通过明确目标、监测测量、分析评估、反馈调整、激励奖惩等步骤的有效结合和运用，可以确保组织能够高效地实现目标，提升绩效和效益。