方针、目标、指标和管理方案管理控制程序
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方针、目标、指标和管理方案管理控制程序
1. 目的
实现对环境、职业健康安全管理体系的方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，确保方针、目标的实现，特制订本程序。
2. 范围
适用于公司环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案（以下简称方针、目标、指标和管理方案）的制定、检查、实施与更改。
3. 职责
a) 总经理制定环境、职业健康安全方针，并负责方针的批准。
b) 总经理负责环境、职业健康安全目标、指标的批准，管理者代表组织环境、职业健康安全目标、指标的制定；负责管理方案及改进计划的批准，并负责监督方针、目标、指标和管理方案及改进计划的实施。
c) QHSE部实施环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及改进计划的编制，并监督实施进度。
d) 各部门负责方针、目标、指标和管理方案及改进计划的实施。
4. 工作程序
a) 环境、职业健康安全方针（以下简称方针）
i.方针的制定
总经理以保护和改善环境、建立本质安全和维护员工身体健康为目的，针对公司的实际情况，考虑法律法规和相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。
ii.方针的确保
1) 适合于公司的生产性质、规模和环境影响，以及职业健康安全风险的性质；
2) 对环境保护、职业健康安全的持续改进和预防等做出承诺；
3) 对遵守有关法律法规和其他要求做出承诺；
4) 为建立和评审环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础；
5) 与公司的其他方针保持一致。
iii. 方针的更改 每次管理评审，需对方针予以重新评价。方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
iv.方针的宣传和贯彻
1)
通过手册、厂内刊物、宣传栏等形式对公司全体员工进行方针的宣传，具体见《信息交流控制程序》；
2)
人事行政部应通过适当方式对公司全体员工进行方针的培训，以确保员工对上述方针的理解，具体见《人力资源管理控制程序》。
3) EHS部等部门通过适当方式对相关方进行方针的宣传。
v. 方针的公开
总经理应考虑相关方和公众的要求，以适当方式公开环境、职业健康安全方针。
b) 环境、职业健康安全目标和指标（以下简称目标和指标）
i. 目标和指标的制定
管理者代表每年组织QHSE等部门根据公司质量、环境、职业健康安全方针、上年度目标、指标和管理方案的实施情况，以及环境因素、危险源更改等情况，制定新的目标和指标，由部门经理编制后，报管理者代表审核，总经理批准后生效。
ii. 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：
1）环境、职业健康安全方针的内容；
2）有关法律、法规及其他要求；
3）公司的重大环境因素、重要危险源及管理评审会确定的改进目标和计划；
4）来自相关方的信息和要求；
5）安全、环境行为的持续改进以及预防的承诺；
6）可选择的最佳技术，以及经济上、运行和经营操作上的可行性；
7）实施的计划、进度；
8）体现目标的逐层分解，量化后纳入各部门，即目标明确，指标具体。
9）生产过程工艺及特性的改变。
iii. 目标与指标的更改：
1） 在环境、职业健康安全方针、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。 2） 目标与指标由QHSE进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。
iv. 目标与指标的宣贯：
通过公司文件、网络、会议、内部刊物等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯。
v. 目标与指标的实施
各部门依据公司的目标与指标，结合本部门的工作实际进行分解，制定相应的目标与指标。
vi. 目标与指标的监督检查
QHSE及有关责任部门每月对目标、指标的进度与效果等进行一次监督检查。
c) 环境、职业健康安全管理方案（以下简称管理方案）
i. 管理方案的编制:
管理方案由EHS部门于每年1~2月份依据目标与指标组织编制，经部门经理审核后，报管理者代表批准后生效。
ii. 管理方案主要包括以下内容:
1） 依据的目标与指标；
2） 方法措施、技术手段；
3） 责任部门、协助部门和检查人；
4） 预算经费。
5） 启动日期与完成期限等。
iii. 管理方案根据需要，可在公司管理方案基础上。
iv. 管理方案的评审
EHS部、各相关部门每六个月对公司和各部门的管理方案进行评审。评审主要内容：管理方案实施的进度，方案是否需要进一步改进和完善，管理方案的科学性；同时针对公司活动、产品、服务或运行条件变化，作出是否需要进行方案修改。以及在管理方案实施过程中，是否产生新的环境因素、危险源，进行识别和评价。
v. 管理方案的更改
当因措施(或手段)发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，以及职业健康安全管理方案评审后需要更改时，由更改申请者以书面申请的形式交EHS部审议，经部门经理审核，管理者代表批准后，EHS部执行更改。
vi. 管理方案的实施与监督验证
管理方案以受控文件的形式发至各相关部门具体实施，由EHS部及各责任部门每月对方案和计划实施的进度与效果等进行一次监督验证，填写《安全环境目标、指标及管理方案月份检查表》。年底，各部门对各项管理方案和质量改进计划 的实施情况进行书面总结，报EHS部。
5. 相关文件
1) 《文件与资料控制程序》
2) 《人力资源管理控制程序》
3) 《信息交流控制程序》
6. 记录
1） 《安全环境目标、指标及管理方案表》
2) 《安全环境目标、指标及管理方案月份检查表》
3) 《质量目标、指标分解表》
4) 《质量改进计划》
