目标、指标和管理方案控制程序
- 格式：docx
- 大小：21.23 KB
- 文档页数：7
1
目标、指标和管理方案控制程序
1 目的
规范环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定，确保其按要求实施并完成。
2范围
本程序适用于公司目标、指标及管理方案。
3 术语和定义
3.1 目标
指与公司所要实现的环境与职业健康安全方针相一致的总体目的。
3.2 指标
直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩效要求，它们可适用于公司或某一部门。
3.3 管理方案
为实现目标和指标所采取的相应措施（专项治理、环保安全措施、技术改造方案等）。
4 职责
4.1 管理者代表
批准目标、指标及管理方案，配置必要的资源，确保目标、指标及管理方案的实现。
4.2 质量部
4.2.1 负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修订。
4.2.2 负责对目标、指标及管理方案的实施情况进行监督考核。
4.2.3 负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公司年度经营计划。
4.3 各部门 2
负责实施本部门的管理方案，并将相关记录归档管理。
5 工作流程
5.1 制定目标、指标和管理方案的原则
5.1.1 制定目标、指标时应考虑：
a) 符合环境与安全方针并量化，具有可测量性；
b) 符合法律法规和其它要求；
c) 体现污染预防、事故预防、保护员工安全健康及持续改进的承诺；
d) 可选择的技术方案、财务、运行和经验要求；
e) 相关方的意见；
f) 突出公司重要环境因素和重要危害因素。
5.1.2 制定管理方案时应考虑：
a) 满足目标、指标的要求；
b) 不能通过运行控制达到要求的目标指标，应制定管理方案；
c) 结合公司实际，兼顾发展规划；
d) 合理可靠、适用有效。
5.2 目标、指标和管理方案的制定
5.2.1质量部组织制定公司目标、指标，并将目标、指标分解到公司各相关部门，经管理者代表批准后，以文件形式下发到各部门。
5.2.2 各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目标、指标的工作计划，经部门领导审批，报质量部备案。
5.2.3 对改进型目标、指标，各部门应编制初步管理方案，经部门领导审核，公司主管领导批准后，报质量部。
5.2.4质量部根据公司发展规划，对管理方案的可行性进行评审，列入年度经营计划，经批准后实施。
5.2.5 对改进型目标、指标，责任部门应制定详细管理方案，并组织实施。管理方案内容包括：
a) 实现目标、指标的内容； 3
b) 完成时间；
c) 责任部门、配合部门及主要职责；
d) 具体方法、措施及步骤等；
e) 检查人、批准人。
5.3 目标、指标和管理方案的实施和考核
5.3.1 各责任部门组织落实环境与职业健康安全目标、指标。
5.3.2质量部应组织相关职能部门对目标、指标和管理方案的完成情况进行检查和考核，执行《绩效监测和测量控制程序》。
5.4 目标、指标的评审和修订
5.4.1 每次管理评审时，应对目标、指标的适宜性进行评审。评审内容包括：
a) 目标、指标的适应性和实现程度；
b) 管理方案的实施效果；
c) 制定目标、指标和管理方案的依据的变化情况。
5.4.2 根据管理评审结果，必要时由质量部组织相关部门对目标、指标和管理方案进行修订。
5.4.3 当发生以下情况导致某些重要环境因素或重要危害因素变化，需修订目标、指标和管理方案时，相关责任部门须及时告之质量部，质量部按上述流程组织修订工作：
a) 新、改、扩建和技改项目或产品、工艺及材料发生重要变化；
b) 调整组织机构使产品、活动和服务中的重要环境因素或重要危害因素发生变化；
c) 相关方强烈要求或合理抱怨；
d) 相关法律法规和其它要求发生变化；
e) 内审或管理评审及第三方审查要求。
6相关文件
6.1《绩效监测和测量控制程序》 4
7 记录
7.1《环境与职业健康安全管理目标、指标分解表》
7.2《环境与职业健康安全管理目标、指标管理方案一览表》
5
环境与职业健康安全管理体系目标、指标分解表
公司环境/职业健康安全管理目标:
序号 环境目标 环境指标 责任部门 负责人 完成时间
6
环境/职业健康安全管理方案一览表
序号 环境指标 环境管理方案 具体措施 投入资源 进度要求
7
