所属体系：质量管理体系制度现行版本：A/0 文件编号：XX-ZL-2013-004 发放编号：
装配过程检验规范
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2013-04-03发布 2013-04-03实施
X X X X X X 公司
装配过程检验规范
1 目的
为了加强公司XXXX产品装配过程质量控制，打造精品制造，防止不合格品流入下道工序，保证产品的可追溯性，尽早发现问题和解决问题，全面落实“自检”、“互检”、“专检”三检制，特制定本规程。
2 适用范围
本规程适用于本公司生产的XXXX产品等常规产品的过程检验。
3 术语和定义
3.1、自检：操作者对自己所生产的产品，按照图纸、工艺或合同中规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。
3.2、互检：下道工序对上道工序流转过来的产品进行的检验或班组长对本小组工人加工出来的产品进行检验等。
3.3、专检：就是由质量管理部检验人员进行的检验。
3.4、巡检：由质量管理部过程检验人员对装配过程定期巡回检验，目的是监视过程质量状况，及时发现质量问题，以便于工作及时予以纠正。
4 职责
4.1、生产车间：负责生产过程中的自检和互检并记录检验结果，以及对生产过程中发现的不合格的标识、隔离、返工/返修工作。
4.2、质量管理部：负责生产过程中的巡检和专检并记录检验结果，以及不合格的复检和跟踪验证。
4.3、技术部、工艺部：负责提供生产使用的图纸、工艺技术标准、工艺卡片等文件以及相应的技术、工艺支持。
5 工作程序
5.1 检验依据
5.1.1 生产人员以及质检人员主要依据以下标准要求实施检验：
a）国际/国家标准、行业标准；
b）公司企业标准；
c）产品图样及相关技术文件要求和工艺文件要求；
d）检验规程要求。
5.2 关键报检点
5.2.1装配前报检：
对于部分需要进行酸洗、探伤、试压、试漏的产品，应在装配前进行检验确认，以避免可能造成的返工、返修。装配前进行检验的项目有：
a）探伤：由相应的焊接班组焊接完成进行报检；
b）试漏：由相应的生产班组生产完成后进行报检，并配合检验人员进行试漏；
c）管路试漏：由相应的生产班组在膜组组装完成后进行报检，并配合检验人员按照试漏方案的要求进行试漏；
d）酸洗：由相应的生产班组在酸洗完成后进行报检。
5.2.2 装配过程报检：
除以上在装配前检验点外，在装配过程中设立以下四个强制报检点，以加强产品的过程控制，避免可能造成的返工、返修，装配过程中四个强制报检点为：a）大件安装：所有的大件安装完成后进行报检；
b）管路布局和安装：管路布局安装完成后进行报检；
c）电气布局和安装：在电气布局和安装完成后报检；
d）上车固定以及外罩安装：在所有装配工序完成后，试机前进行报检。
5.2.3以上报检点，只经相应质检人员检验合格并进行签字确认后方可进行下一工序。
5.3 实施要求
5.3.1 由生产车间装配人员在装配完成后进行自检，自检合格在检验卡自检栏里签字。
5.3.2 在每一个报检点报检前，生产班组长负责组织本班组人员进行互检，确认合格在相应检验卡互检栏里签字。
5.3.3 由生产班组长持经自检、互检签字确认后的检验卡进行报检，否则质检人员有权拒检并对责任班组进行考核。
5.3.4 质检人员负责专检，并填写检验卡。初次检验合格的在初检栏里打“√”，不合格在初检栏里打“×”，由生产班组人员负责返工，返工后报质检人员复检，直至复检合格后，质检人员在复件栏里打“√”，并签字。
5.3.5 经检验人员检验合格后进行签字确认后，方可转入下一道工序。
5.3.6 质检人员在装配过程中随时进行巡检，巡检过程中发现质量问题时，下发《整改通知单》，生产班组人员负责整改，整改完毕后报质检人员验证整改结果。
5.4 记录填写和保存
5.4.1 生产过程中检验卡由生产班组负责流转、记录和报检，最终由质量管理部进行存档。
5.4.2 检验卡中各项记录、签名、检验日期必须书写工整、规范，不许漏签、窜格及乱写乱画。
5.4.3 记录保存年限：五年。
6 奖罚规定
6.1 生产班组不按要求报检，考核班组长20元/次，累计考核；当月发生3次以上的，多于3次的除考核班组长以外，同时考核段长20元/次。
6.2 质检人员要严格按照检验规程的要求进行逐项进行检验，出现漏检、误检现象考核30元/项。
6.3 检验卡中各项记录、签名、检验日期必须书写工整、规范，不许漏签、窜格及乱写乱画，违者考核10元/项；操作者、质检人员必须及时填写检验记录，不及时填写的考核责任人20元/项。
6.4 检验卡在流转过程中丢失、损坏的，考核责任人50元/次，所在班组不能明确责任人的，考核班组长。
7 记录
7.1 XX-JL-219.06 《装配质量检查记录卡》（见附录A）
7.2 XX-JL-220.05 《整改通知单》（见附录B）
8 附加说明
本管理规定由质量管理部负责解释和后续的修订。
XXXX公司
附录A
（规范性附录）
装配质量检查记录卡
记录格式编号：XX-JL-219.06 记录号码：
4
XXXX公司
附录B
（规范性附录）
整改通知单
一式三联第一联质量管理部（存根）第二联责任部门第三联其他部门
