CMA管理体系内部审核工作流程图

深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内部审核程序
文件编号：SGKAJ-Ⅱ-12
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
内部质量审核计划
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内审检查表
受审部门：
填表人：审核人：
日期：日期：
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
内审不合格报告
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
内审报告
编制人：技术负责人：
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
年度内审计划
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
会议记录
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
会议签到表
管理体系内部审核流程图。

编号：CMA 内审报告年度内部审核计划作者：苏小婧编号：会议记录表内部审核日程计划编号：内部审核不符合工作记录表编号：内部审核不符合工作记录表整改处理记录：已组织全体人员学习《质量手册》第2 章方针、目标和承诺并全部考核通过，全体人员对质量方针、目标和承诺理解全面到位。

记录人：日期：内部审核不符合工作记录表编号：纠 正 措 施 要 求 通 知 单日期：记录人：整改处理记录：已组织全体检测部人员学习《质量手册》4.5.11 记录控制及《记录控制程序》并考核，全部通过；已查到该份检测档案的实验人员，令其按记录修改法则补签签名；已组织质量监督员复查检测档案，无类似情况发生。

日期：评价人：复查其余设备档案，确定均具备《仪器设备检定/校准结果确认记录》；对编号为 A 的B 进行检定/ 校准结果确认，并填写《仪器设备检定/校准结果确认记录》。

组织相关人员就《设备管理程序》进行相关培训内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单质量负责人带领全体员工重新学习质量手册》第 2 章方针、目标和承诺部分并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单A 的原始记录没有实验人员 b 签名，令其补签签名并填写补签日期，技术负责人组织检测室人员进行学习并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：防措施实施情况跟踪验证记录纠正/预编号：会议记录表编号：内部审核报告。

质量管理体系审核的一般步骤不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核,还是由第三方进行审核，确定审核、计划审核、执行审核和报告审核的原则是基本相同的。

但在强调它们类似之处的同时，还应考虑它们之间存在的差别.由于每个组织都可能面临这三种审核，所以了解这三种审核的基本过程加以比较、区别是必要的.1．1第一方审核（内部审核）的步骤内部审核不同于外部审核，其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定。

内审流程应简明可行，严格完整，闭环运转。

审核步骤通常如下：1．1．1 审核策划按照内审程序规定,制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核.工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件，通知审核。

工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等.标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施.它们主要有：a）ISO9001标准；b) 质量手册、程序文件、质量计划和记录；c) 合同要求；d) 社会要求(有关法律、法规和卫生、生态要求）;e) 有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。

检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。

通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。

必要时受审核方应准备基本情况的介绍.1．1．2 审核实施以首次会议开始现场审核。

审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。

审核组长应实施审核的全过程控制。

1．1．3 审核报告现场审核结束后，应提交审核报告。

工作内容包括:审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩,纠正、预防和改进措施的提出,确认和分层分步实施的要求。

1．1．3 跟踪审核应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时,对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。

1. 目的验证本检测中心质量管理体系是否符合CNAS-CL01：2018 《检测和校准实验室能力认可准则》及相关应用说明的要求，发现和解决问题，确保质量管理体系得到有效运行和持续改进。

2. 范围本程序适用于质量管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核活动。

3. 职责3.1中心主任负责批准年度内部审核计划、内审实施计划及内部审核报告。

3.2质量负责人负责组织协调内部审核工作，依据日程表和管理层的需要组织策划，任命审核组长，委派内审员，负责指导和监督本程序的持续有效运行。

3.3 审核组长负责组织实施内审工作，编制内审报告，组织对纠正措施实施的验证。

3.4岗位责任人负责不符合项纠正措施的制定和执行。

4. 程序4.1 内部审核的策划4.1.1 质量负责人根据检测活动的重要性、影响实验室的变化和以前审核的结果，每年年初制定年度内部审核计划，由中心主任批准。

4.1.2 可根据实际情况采用期集中审核的方法，内部审核周期为每年至少进行一次。

4.1.3 审核范围应覆盖本中心所有岗位和质量管理体系要素，包括检测活动。

4.2 准备工作4.2.1 成立审核组内审员由质量负责人委派，由经过培训取得内部内审员培训合格证书的人员担任，审核组长由质量负责人本人或委托人担任。

在审核中，内审员应独立于被审核的活动，不能审核自己的工作，以保证审核的客观性、公正性。

4.2.2 制定审核实施计划审核实施计划由质量负责人编制，审核实施计划应对质量管理体系要素及相关岗位全面覆盖，且重点突出。

内容包括：a)审核的目的和范围；b)审核依据；c)审核组长和审核人员；d)审核要素和岗位及内审员分工；e)审核日程安排等。

质量管理体系审核流程图质量管理体系审核流程图1. 引言本文档旨在详细描述质量管理体系审核流程，以确保组织的质量管理体系符合相关标准和法规的要求。

2. 审核计划阶段2.1 制定审核计划审核计划由审核小组根据组织的需求和要求制定。

计划包括审核范围、目标、时间表、审核方法等内容。

2.2 指派审核团队由相关部门指派具有适当经验和专业知识的审核员组成审核团队。

2.3 准备审核文件审核文档包括质量管理体系文件、标准和法规文件等，审核团队应对这些文件进行评估和准备。

3. 准备阶段3.1 通知被审核方审核团队应提前通知被审核方，明确审核的目的、范围和时间表。

3.2 进行文件过程审核审核团队对质量管理体系文件进行审核，确保其符合相关标准和法规的要求。

3.3 制定审核计划审核团队根据文件审核的结果制定具体的审核计划。

4. 实施阶段4.1 与被审核方沟通审核团队与被审核方进行沟通，了解其质量管理体系的运行情况和相关文件的实施情况。

4.2 进行现场审核审核团队对被审核方的实际工作现场进行审核，包括观察、访谈、记录等方式，以评估质量管理体系的有效性和执行情况。

4.3 收集证据审核团队收集和记录相关证据，以支持审核结论的形成。

5. 审核结果评估阶段5.1 分析收集的证据审核团队对收集的证据进行综合分析，以评估质量管理体系的符合性和有效性。

5.2 编写审核报告审核团队根据评估结果编写审核报告，包括审核结论、发现的问题和建议等内容。

5.3 审核报告的复核审核报告需经过相关部门进行复核，确保审核结论的准确性和可靠性。

6. 整改和跟踪阶段6.1 提出整改措施根据审核报告的结论和建议，被审核方需提出相应的整改措施和时间表。

6.2 实施整改被审核方按照整改计划进行实施，并记录整改过程和结果。

6.3 跟踪整改情况审核团队对被审核方的整改情况进行跟踪和评估，以确保问题的整改和质量管理体系的持续改进。

7. 审核结束阶段7.1 编制审核结论审核团队根据整改情况和跟踪结果编制最终的审核结论。