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生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册销售与分销模块最终用户培训手册ERP项目组编制XX年12月版本号：V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握给客户开发票必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题：客户发票处理流程流程编号：LCSAP-TB-SD-070V30起草：吕秀芹日期： XX-12-5 审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建一、目的：在ERP系统中，统一并规范客户发票的处理流程二、适用范围：商务中心票据员规范发票的维护流程三、文件内容概述：该流程描述了客户发票的开立以及相关流程四、具体操作步骤：1.名词解释：跨公司销售，客户发票，公司间发票2.发票类型ZF1 普通凭证ZF2 增值税凭证ZIG 内部贷项凭证ZIG2 内部转储贷项凭证生成日期:修改者:修改日期:ZIGS 取消公司间贷项(LC) ZIGZ 取消内部转储贷项(LC) ZIV 公司间出具凭证 ZIV2 公司间转储凭证 ZIVS 取消公司间凭证(LC) ZIVZ 取消内部转储凭证(LC) ZRE 退货货记(增殖税) ZRE1 退货货记(普票) ZS1 取消凭证-普票 ZS2 取消凭证-增值税 ZS3 取消贷项凭证（增值） ZS4 取消贷项凭证（普票） 3. 操作步骤： 1） 系统操作：2） 系统内发票：VF01为单个开系统内发票在单据列中录入交货单号，点击，系统将创建增值税发票。
切记：只允许保存一次。
点击第二次将生成公司间发票。
或者在录入交货单号后，回车，可以查看发票的详细信息，之后再点击保存发票。
系统路径 后勤－销售与分销－出具发票－开票凭证－创建/修改/显示/集中开票 事务码 VF01、VF02、VF03、VF04生成日期: 修改者: 修改日期:上面的操作模式，适合于已知交货单号情况下开发票的情况。
如果不知道发票号，可以通过点击“单据”列的查询帮助按钮，此时的操作模式将类似于事务码VF04的集中操作模式，详细描述见后。
奇瑞汽车ERP/SAP项目<最终用户使用手册>文档修改记录供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。
各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。
一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。
2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 奇瑞汽车有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。
点击进入下一视图：按（或按[F8]）键进入下一屏幕（3）在上面视图中输入以下内容。
点击进入下一视图：按（或按[F8]）键进入下一屏幕, 点击（4）在上面视图中输入以下内容。
点击进入下一视图：（5）保存即可。
第二步：维护供应商主数据事务码：FK02修改688899的统驭科目，那么选择公司代码数据下的会计信息点击执行在上图中修改保存即可。
注意：修改其他主数据信息与上述操作类似。
第三步：显示供应商主数据信息事务码：FK03第四步：冻结／解冻供应商主数据事务码：FK05点击在上面视图中可以选择进行供应商在所有公司和所选公司的冻结。
在“冻结计帐”下有两个选项，根据实际情况选择，如果选择将“所有公司代码”的方框内的“√”挑上，则该供应商在所有公司代码下都不存在，选择该项操作应谨慎。
MD模块最终用户操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录文档去向记录目录1前言 (4)2岗位职责描述 (6)3物料清单部分 (7)3.1标准BOM的创建 (7)3.2标准BOM的复制 (11)3.3标准BOM的显示 (15)3.3.1标准BOM的显示 (15)3.3.2标准BOM逐层显示 (19)3.3.3标准BOM多层显示 (20)3.3.4标准BOM多层显示 (22)3.4标准BOM的修改 (24)3.5标准BOM的删除 (27)3.6标准BOM批导 (29)3.7订单BOM的创建 (31)3.8订单BOM的复制 (35)3.9订单BOM的显示 (39)3.10订单BOM的修改 (44)3.11BOM批量查询 (46)1前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。
外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。
操作说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。
返回（上一级）按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。
取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。
Enter 按钮有相同的功能。
下拉菜单选择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。
列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。
创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。
执行键按钮使您开始一个系统活动。
批准检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。
打印新建项目取消项目按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。
单据删除按钮删除整个订单。
SAP最终用户培训手册供SAP R/3系统PP-生产计划单元最终用户使用目录1主数据查询 (1)1.1查询物料主数据 (2)1.2查询工作中心（生产线） (5)1.3查询物料BOM (8)1.3.1 显示单层BOM (8)1.3.2 结构多层展开BOM显示(CS12) (10)1.3.3 反查BOM (CS15) (12)1.4显示工艺路线 (15)1.5生产版本 (19)2主生产计划（MPS） (23)2.1建立和维护产品组 (23)2.1.1 创建单层产品组 (24)2.1.2 创建多层产品组 (27)2.1.3 修改产品组 (28)2.1.4 产品组显示 (34)2.2创建独立需求 (37)2.2.1 创建独立需求 (37)2.2.2 修改独立需求 (42)2.2.3 显示独立需求 (48)2.3运行主生产计划（MPS） (50)2.3.1 运行工厂级主生产计划 (50)2.3.2 运行物料层主生产计划 (52)2.4调整计划订单 (56)2.4.1 库存/需求清单 (56)2.4.2 计划订单的集中调整 (68)2.5运行MRP（物料需求计划） (78)2.5.1 运行MRP (78)2.5.2 查询原材料采购计划 (80)1主数据查询功能描述：主要在系统中对生产模块中的相关主数据进行查询。
以对系统中设置各种主数据进行了解。
主要步骤：查询物料主数据查询工作中心查询工艺路线（定额工艺路线和标准工艺路线）查询物料BOM查询生产版本定义：物料主数据（material master）：有时也叫物料代码，是计算机系统对物料的惟一识别代码。
R/3在一个称为物料及产品主文件记录的综合数据集内存储全部与设计、销售、分销、采购、计划及生产的有关记录。
它们只能用“物料类型”来区分。
在你对系统进行用户化时，定义物料类型，如产成品、原材料或消耗品工作中心（work center）：工作中心是在生产工厂内执行工序和作业的场所。
湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册总帐部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码: 湘钢/ORACLE/MANUAL/GL当前版本: 1.0文件控制更改记录审阅分发人员目录文件控制 ................................................................................................. 错误！未指定书签。
更改记录 .......................................................................................... 错误！未指定书签。
审阅.................................................................................................. 错误！未指定书签。
目录 ....................................................................................................... 错误！未指定书签。
编写说明 ................................................................................................. 错误！未指定书签。
相关操作键说明 .............................................................................. 错误！未指定书签。
职责菜单 ................................................................................................. 错误！未指定书签。
奇瑞汽车ERP/SAP项目<最终用户使用手册>文档修改记录目录合并报表模块（FI-MIS） (3)1．定义合并报表全局参数 (3)2．主数据 (4)2.1合并组 (4)2.2合并单元 (18)2.3会计报表项目 (30)3．数据收集 (46)3.1汇报的财务数据 (46)3.2附加的财务数据 (50)3.3人工记帐 (57)3.4自动记帐 (67)3.5实用程序 (70)4．合并 (80)4.1手工记帐 (80)4.2自动记帐 (80)4.3批准 (100)5．合并关帐 (104)5.1数据监视器 (104)5.2合并监视器 (106)6．FI凭证过帐到合并凭证 (109)6.1 FI凭证过帐到合并凭证 (109)7．合并报表：（报表查询） (112)7.1 总计记录 (112)7.2 日记帐条目 (114)7.3 传输凭证的日记帐条目 (116)合并报表模块（FI-MIS ）1．定义合并报表全局参数，或者在回车，然后，事务代码执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码上述项目选择完毕后，选择2．主数据2.1合并组，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码在最上层的层次结构即“01”公司上点击鼠标右键，选择“创建”进入下面的画面点击“”创建合并层次架构“奇瑞合并测试”按“”即可，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码输入新创建的合并组“CG3”进入下一屏幕亦可通过合并层次维护事物代码“CX1X”牵扯到合并报表合并的次数合并组的有效识别：选择“Z002”合并确认-合并数据数据监控的集团相关任务组：选择“DATA”奇瑞合并－数据收集所需字段输入完毕后，点击“保存”，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码修改相应的字段后，点击输入需更改的合并组即合并集团，进入相关界面修改相应的字段和标识点击标识后，保存修改的字段双击，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码输入需显示的合并组即合并集团，进入相关界面显示相应的字段和标识2.2合并单元，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码输入新创建的合并单元“888888”进入下一屏幕亦可通过合并层次维护事物代码“CX1X”具体如下：点击合并组后，选择合并组层次=>自动建立=>公司,出现如下画面点击” ”标识,将所选择的公司加入到合并范围, 如下所示点击“”标识，系统提示“数据已保存”双击，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码，点击输入需更改的合并单元即合并公司，进入相关界面修改相应的字段和标识点击标识后，保存修改的字段，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码输入需显示的合并单元即合并公司，进入相关界面显示相应的字段和标识2.3会计报表项目2.3.1层次结构的维护：，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码选择新建科目的帐户组“资产负债表”，回车，然后，点击，系统提示“数据已保存”在任何情况下禁止选择‘覆盖已存在项’，否则系统会将所有原来的合并科目设置清空新的：表示指集团科目在合并科目中不存在的（需要传输的）双击，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码如创建流动资产科目，则在相应的文本项目位置上点击鼠标右键，选择“创建”进入下面的画面输入创建的财务报表科目及文本描述，点击即可也可以通过CX13进行创建此科目。
SH-217-神华项目-物资组最终用户操作手册中国神华-SAP用户操作培训手册物料治理模块-库存最终用户手册版本：1.0目录目的3主题一：供应商主数据爱护流程错误!未定义书签。
目的本教程的目的是使最终用户把握库存业务的操作方法。
必备条件运算机，键盘和鼠标知识Windows技能能够登录mySAP 系统具备mySAP 基础知识主题一：采购订单收、退货操作流程版本变更缘故批准日期执行日期00 新建1 目的：简述采购订单的收货、退货操作流程爱护。
2 适用范畴：适用于采购订单的收、退货治理。
3 文件内容概述：该流程要紧描述采购订单的收、退货处理过程，库房或相关采购部门在获得能够入库或退货的信息后，在系统内进行收、退货处理。
4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1 库存采购订单的收货流程适用于所有库存治理物料采购订单的收货流程，要紧包括生产原材料和备品备件，由供应部库房和生产部在系统中进行。
系统路径后勤—物料治理—库存治理—物资移动—MIGO事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入采购订单号；按回车键；在数量页签的以输入单位计的数量中输入实际入库数量；在何处页签的库存地点选择库位；在项目确认前打勾；点击分布数量按钮；输入UOE的量；输入批次；点击采纳按钮；按回车键；4.1.2委外采购订单的收货流程适用于所有委外采购订单的收货流程系统路径后勤—物料治理—库存治理—物资移动—MIGO 事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入采购订单号；按回车键；在数量页签的以输入单位计的数量中输入实际入库的数量；在何处页签的库存地点输入库位；在项目确定前打勾；在批次页签的批次中输入批次(单个批次入库)；或使用分布数量按钮(多个批次入库)；点击树显示按钮，打开组件；在组件的UOE的量中输入组件的实际消耗量；在组件的批次中输入实际消耗的批次号；点击检查按钮；按回车键；点击过帐按钮；4.1.3费用采购订单的收货流程适用于所有委外采购订单的收货流程系统路径后勤—物料治理—库存治理—物资移动—MIGO 事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入采购订单号；按回车键；在数量页签的以输入单位计的数量中输入实际入库的数量；在项目确认前打勾；按回车键；4.1.4固定资产采购订单的收货流程适用于所有固定资产采购订单的收货流程系统路径后勤—物料治理—库存治理—物资移动—MIGO 事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入采购订单号；按回车键；在数量页签的以输入单位计的数量中输入实际入库数量；在项目确认前打勾；按检查按钮；按过帐按钮；主题二：库存入库操作流程(非采购订单类)库存入库操作流程(非采购订单类) 起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更缘故批准日期执行日期00 新建简述除采购订单入库外，其它的库房入库操作流程爱护。
SAP顾客操作培训手册物料管理模块-采购最终用户手册版本：1.0目录目旳3主题一：供应商主数据维护流程错误！未定义书签。
目旳本教程旳目旳是使最终顾客掌握对供应商主数据维护旳操作措施。
必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP 系统具有mySAP 基础知识主题一：采购协议操作流程采购协议操作流程起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更原因同意日期执行日期00新建1目旳：简述创立、审批、更改采购协议旳操作流程维护。
2 合用范围：合用于芯片采购中未确定ROM版本，即最终旳物料代码尚未确认，但需要发出协议旳状况。
3 文献内容概述：该流程重要描述采购协议旳处理过程，在采购部门接到企业芯片采购指令，在已确定数量和金额，未确定物料代码时，在系统内创立虑拟物料，对虚拟物料创立采购协议，对采购协议进行审批，以及对采购协议进行修改。
4 详细内容4.1 操作环节:采购协议创立流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—创立事务码ME31K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商；输入协议类型：MK(数量协议);输入采购组织；输入采购组；按回车键，进入下一屏输入有效期限末；按回车键，进入下一屏输入科目设置类型：U；输入物料：虚似物料号；输入目旳数量；输入OPU；输入净价；按回车键；按保留按钮；按是按钮采购协议审批流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—同意事务码ME35K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：输入同意代码；输入清单范围；输入采购凭证类别；运行后；选定同意旳采购协议，按同意按钮；按保留按钮；采购协议更改流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—更改事务码ME32K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：选择协议号，按回车键；按继续按钮；更改目旳数量；按保留按钮；按是按钮；主题二：采购订单操作流程采购订单操作流程起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更原因同意日期执行日期00新建1 目旳：简述创立、审批、更改采购订单旳操作流程维护。
