内部审核总结报告范本

内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。

1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。

ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。

审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。

本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。

本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。

审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。

本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。

但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。

要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。

评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。

各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。

内审总结报告内审总结报告怎么写（优秀6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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内部审核报告尊敬的领导：根据公司要求，我经过一周时间对部门内部的运营情况进行了全面的审核和调查，并编写了此次的内部审核报告。

现将具体情况汇报如下：一、人员管理方面1.人员配置不合理：由于岗位职责的不明确，导致一些员工工作重叠，有些岗位却人手不足。

需要对人员岗位进行进一步的规划和调整。

2.培训规划不足：发现部分员工缺乏必要的专业知识和技能，需要制定详细的培训计划，提高员工综合素质。

3.激励机制不完善：员工绩效考核与激励机制相对独立，缺乏有效的激励手段和机制，需要建立完善的激励制度，提高员工积极性和工作效率。

二、流程管理方面1.流程不规范：在审核过程中发现，部分流程缺乏标准化的规定，容易产生混乱和错误。

需要对各项流程进行规范，明确责任人和工作流程。

2.工作安排不合理：部分员工的工作安排不合理，缺乏优先级的考量，导致工作拖延和任务无法按时完成。

需要对工作进行合理的分配和安排，确保工作能够高效有序地进行。

三、业务运营方面1.业务拓展不积极：在市场竞争日趋激烈的情况下，部门业务拓展相对被动，缺乏积极主动的拓展意识。

需要加大业务拓展力度，开拓新的市场，提高部门的竞争力。

2.服务质量亟待提升：在与客户的沟通和合作中，发现部分员工的服务意识和服务态度有待提高。

需要加强服务技能培训，提高服务质量，增强客户满意度。

针对以上问题，我特向领导提出以下改进措施：一、加强人员管理1.建立岗位职责清晰的人员配置方案，明确各个岗位的工作职责和要求。

2.制定员工培训计划，定期进行培训，提高员工的专业知识和技能。

3.完善激励机制，建立绩效考核与激励相结合的机制，提高员工的积极性和工作效率。

二、优化流程管理1.对各项流程进行规范化的设置，明确责任人和工作流程，并建立流程监控机制。

2.进行工作安排的优化，根据任务的紧急程度和重要性进行合理的优先级排序，确保工作能够高效有序地进行。

三、提升业务运营水平1.制定业务拓展计划，制定目标和方法，加大拓展力度，开拓新的市场。

内部审核报告范文尊敬的领导：根据公司内部管理制度，我们对近期业务运营情况进行了全面的内部审核。

现将审核报告如实汇报，希望能够为公司的进一步发展提供参考和建议。

首先，我们对公司各部门的业务流程进行了全面梳理和审核。

通过对各部门的业务流程、人员配备、工作效率等方面的审核，发现了一些问题。

例如，在销售部门，虽然销售额有所增长，但客户投诉率也随之上升，需要加强售后服务和客户关系维护工作。

在生产部门，虽然产品质量有所提升，但生产效率仍需进一步提高，以满足市场需求。

在财务部门，虽然成本控制得当，但财务报表的准确性和及时性有待提高。

在人力资源部门，虽然员工满意度较高，但员工培训和激励机制需要进一步完善。

其次，我们对公司的内部管理制度进行了全面的审核。

通过对公司的内部管理制度、规章制度、人事政策等方面的审核，发现了一些问题。

例如，公司的绩效考核制度虽然完善，但在执行过程中存在一些问题，需要加强监督和考核。

公司的人事政策虽然健全，但在实际操作中存在一些不足，需要进一步完善。

公司的内部沟通机制虽然健全，但在实际操作中存在一些不畅，需要进一步优化。

最后，我们对公司的风险管理和合规情况进行了全面的审核。

通过对公司的风险管理和合规情况的审核，发现了一些问题。

例如，公司的风险管理制度虽然健全，但在执行过程中存在一些问题，需要加强监督和管理。

公司的合规情况虽然良好，但在实际操作中存在一些不足，需要加强合规意识和管理。

综上所述，公司在业务运营、内部管理制度和风险管理方面存在一些问题，需要加强管理和监督。

我们建议公司在销售部门加强售后服务和客户关系维护工作，在生产部门提高生产效率，在财务部门提高财务报表的准确性和及时性，在人力资源部门进一步完善员工培训和激励机制。

同时，公司需要进一步完善内部管理制度，加强监督和考核，优化内部沟通机制。

另外，公司需要加强风险管理和合规意识，健全风险管理制度，加强合规管理。

希望公司能够重视本次审核报告，认真对待存在的问题，积极采取措施加以改进，以提升公司的整体运营效率和管理水平。

内部审核总结报告模板内部审核总结报告模板日期：XXXX年XX月XX日报告编号：XXXX-XXX一、审核概况本次内部审核的目标是对公司的某一特定部门（或某一特定流程）进行审核。

审核时间为XXXX年XX月XX日至XXXX 年XX月XX日，审核范围包括 XXXX（具体工作范围）。

本次审核由审核组成员共同参与，并得到相关部门人员的支持和配合。

二、审核目标与结果本次内部审核的目标是验证该部门（流程）是否符合公司规定的要求与标准，并对其现行管理制度的有效性和适用性进行评估。

通过对该部门的现行控制措施、程序与操作是否符合要求进行审核，发现问题并提出解决措施。

通过本次内部审核，对该部门进行了全面的审计，涵盖了XXX方面。

并且，我们发现了以下问题：1. 问题一：描述问题一，如未按规定操作、存在流程不畅等。

2. 问题二：描述问题二，如存在安全隐患、文件管理混乱等。

根据发现的问题，我们提出了以下改进建议：1. 建议一：对于问题一，建议制定明确的操作规范，并进行培训，以提高工作效率。

2. 建议二：对于问题二，建议建立健全的安全管理制度，加强对文件的管理与归档。

以上建议将有助于提高该部门（流程）的工作效率、内部管理与控制，并进一步提升其业务水平与质量。

三、遵守情况评估在内部审核过程中，我们发现该部门遵守公司制度与规定的情况评估如下：1. 遵守情况良好：描述遵守情况良好的方面，如遵循流程、及时完成任务等。

2. 部分遵守情况存在问题：描述部分遵守情况存在问题的方面，如操作不符合规定、迟交报告等。

3. 遵守情况存在严重问题：如果发现了遵守情况存在严重问题的方面，请进行具体描述。

经过评估，我们认为该部门在大部分方面遵守公司的规定要求，但也存在少部分细小问题需要改进。

四、改进计划基于本次内部审核的结果和发现的问题，我们提出以下改进计划：1. 改进计划一：描述改进计划一的具体内容，如制定操作培训计划、建立流程优化工作组等。

2. 改进计划二：描述改进计划二的具体内容，如制定安全管理制度、加强文件管理培训等。

为提高公司质量管理水平，确保产品质量满足客户要求，根据公司质量管理体系要求，我们于近日开展了内部质量审核工作。

本次审核旨在检查公司质量管理体系的有效性和符合性，发现问题并提出改进措施。

现将审核总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：通过内部质量审核，检查公司质量管理体系的有效性和符合性，发现不足之处，推动质量管理体系的持续改进。

2. 审核范围：本次审核范围包括公司质量管理体系涵盖的所有部门和过程，重点关注以下方面：（1）质量管理体系的实施情况；（2）过程控制及产品质量；（3）相关记录和文件的管理；（4）供应商和外包商的质量管理。

三、审核发现及改进措施1. 质量管理体系实施情况（1）大部分部门能够按照质量管理体系要求开展日常工作，但部分部门对体系文件的理解和执行力度不够。

（2）部分部门对质量管理体系的运行效果评价不足，缺乏持续改进的动力。

改进措施：（1）加强质量管理体系培训，提高员工对体系文件的理解和执行能力；（2）强化过程监控，确保质量管理体系的有效运行；（3）定期开展质量管理体系的运行效果评价，推动持续改进。

2. 过程控制及产品质量（1）部分过程控制存在漏洞，如检验、试验、设备维护等环节。

（2）产品质量不稳定，存在一定数量的不合格品。

（1）完善过程控制流程，加强检验、试验等环节的监控；（2）分析不合格品原因，制定纠正和预防措施；（3）加强生产过程控制，提高产品质量。

3. 相关记录和文件的管理（1）部分部门对质量管理体系文件的更新不及时，导致部分文件版本不一致。

（2）部分记录填写不规范，存在缺失、错误等问题。

改进措施：（1）及时更新质量管理体系文件，确保版本一致性；（2）加强记录填写培训，提高记录质量；（3）建立完善的记录管理制度，确保记录的完整性和准确性。

4. 供应商和外包商的质量管理（1）部分供应商和外包商的质量管理体系不完善，对产品质量存在一定影响。

（2）供应商和外包商的审核力度不够，对质量风险的识别和预防不足。

质量管理体系内部审核报告编制：批准：2023年7月24日质量管理体系内部审核报告一、审核目的1. 进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；2. 检查公司各部门质量管理体系运行现状，存在问题已利持续改进；3. 深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展；4. 验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求，是否符公司的有关规章制度要求；5. 寻求持续改进的机会，客观、全面评价公司质量体系运行现状，为公司管理评审提供依据。

二、审核依据1. GB/T19001-2016标准2. 质量管理体系文件、规章制度3. 相关法律法规及其他要求等。

4. 其他有关相关方的合同、协议等。

三、审核范围工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装。

四、审核综述1．基本情况1) 2023年7月24日进行了为期一天的内部审核，由管理者代表亲自组织内部审核员，对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。

2) 审核组由10人组成，共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。

3) 审核采用随机抽样的方法，选取了各部门具有代表性的样本1210多个。

查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。

按照审核计划安排完成了预期的审核任务，对每个部门进行了审核，并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导，收到较好的效果。

2．质量管理体系运行总体情况1) 质量管理体系文件的实施情况公司的体系文件由于2022年进行了修订，更改为F/0的版本，公司编制了质量管理手册，22个程序文件，包括文件控制程序，记录控制程序等；管理制度、操作规程、35个记录等，满足体系运行要求。

2) 组织机构及人力资源管理公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门，下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。

内部审核报告范文(通用)（一）引言概述：内部审核是企业管理中非常重要的一环，通过对企业内部各个方面的审核，可以发现和解决问题，提高企业的运营效率和管理水平。

本文将以通用的内部审核报告范文为例，分5个大点进行阐述，包括审核目的、审核范围、审核方法、审核结果和建议等内容。

正文内容：一、审核目的1. 了解企业内部管理情况：通过内部审核，可以全面了解企业的内部管理情况，包括各个部门的运营状况、管理制度的执行情况等。

2. 发现潜在问题和风险：内部审核可以帮助发现企业内部存在的潜在问题和风险，包括流程不畅、制度不完善、人员不合格等。

3. 提高管理水平和运营效率：通过发现问题并提出建议，可以帮助企业提高管理水平和运营效率，实现持续改进。

二、审核范围1. 组织结构和岗位职责：对企业的组织结构和各个部门的岗位职责进行审核，确保各级部门之间的协调与配合。

2. 内部管理制度和流程：对企业的内部管理制度和流程进行审核，确保制度的完善性和执行性。

3. 人员素质和培训情况：对企业员工的素质和培训情况进行审核，确保人员的合格性和专业水平。

4. 财务会计和内部控制：对企业的财务会计和内部控制进行审核，确保财务报表的准确性和内部控制的有效性。

5. 产品质量和服务态度：对企业的产品质量和服务态度进行审核，确保产品符合标准要求，服务满足客户需求。

三、审核方法1. 文件资料审核：对企业的相关文件资料进行审核，包括组织结构图、工作流程图、制度文件等。

2. 现场实地调查：到企业现场进行实地考察，观察企业各个部门的工作情况和员工的工作态度。

3. 个别或集体访谈：与企业相关人员进行个别或集体访谈，了解他们对企业内部管理的认识和意见。

4. 数据分析和统计：对企业的相关数据进行分析和统计，发现数据中的问题和异常情况。

5. 审核记录和报告编制：将审核过程中的发现和意见记录下来，并编制成审核报告，以便后续的跟进和改进。

四、审核结果1. 问题梳理和分类：根据审核过程中的发现，对问题进行梳理和分类，分为重要问题、一般问题和建议等。

内部审核总结报告使得公司的质量和环境管理得到了有效的提升。

然而，也存在一些问题需要解决：1、在采购部门和仓储部门，存在一些未按照规定要求实施的情况，需要加强管理和监督。

2、在生产部门，存在一些操作不规范的情况，需要加强培训和管理。

3、在部分部门的内部沟通和协作方面还需要进一步加强，以提高工作效率。

综上所述，本次内部审核发现了一些问题，但也看到了公司在质量/环境管理方面的进步。

公司将继续加强管理和监督，不断提高质量/环境管理水平，以满足客户和法律法规的要求。

In terms of quality/environmental management system:a。

The environmental factors of all departments have been identified and evaluated。

and "XXX Form" and "Major Environmental Factor List" have been established.b。

XXX。

and established "XXX" and "XXX".c。

The company's target indicators have established "Target Indicator Management Plan List" and "Company Target XXX"。

and XXX。

XXX.d。

Personnel organized the company to carry out "fire drills。

n drills。

and chemical spill drills"。

and provided three types of "drill plans。