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郑州中康纳科技有限公司
内部审核报告
1、检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 19001:2015、ISO24001:2015、ISO45001:2018标准要求和适用的法律法规要求，验证体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
2、检查管理方针、管理目标的贯彻和实施情况，是否在各部门各作业岗位有效展开并得到实施。
3、通过审核，验证体系相关文件的可操作性，为更新收集信息。
4、检查如何以顾客为关注焦点，与顾客沟通和顾客满意过程，增强员工满足顾客要求意识。
检查如何以相关方为关注焦点，增强公司和员工满足法律法规要求和相关方要求的质量意识。
1。
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。
三体系内部审核报告集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]成建六司发[2008]号关于印发《公司二○○八年第一次管理体系内部审核报告》的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。
成都市第六建筑工程公司二○○八年八月一日主题词：管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号：2008-01审核组长：刘永琴审批人：一、审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。
二、审核覆盖的业务范围：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O：同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划）三、审核准则：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。
四、审核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员：审核组组长：刘永琴分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员：马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况：1）接受审核的公司领导：彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。
接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。
本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。
建筑公司三体系审核报告涉及的各方材材提交非常的锁碎烦多。
公司每季内审质量，安全，环保，用工分析报表。
（要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章）公司每季内审不合格项目处理报告，及后续内审达标否签收情况注明。
环境环保排污许可证的年审复印件。
（有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书，并附上后期改善报告文件）企业自编安全生产应急处理方案书。
责任书（安全生产责任书），安全生产应急处理组织结构框架图，（有些地方需要企业安全生产演习方案）企业生产建筑用材采购许可证，采购供应商明细，材料安全指标证明，危害性材料采购允可证及允可采购量文件。
当然还有贵公司的工商营业执照，机构组织代码，公司注册码（注册资金证明），法人相关证件。
另外注明：安全应急方案相对建筑公司必不可少，而且相对要求审核过程比较严。
还有是从事人员保险单，公伤处理报告等等。
反正你要是负责公司这方面的事的，基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。
建筑公司三体系审核报告公司内部的日，月，季，年（维修，生产，采购，不合格品处理，项目用料，用料成份，材料供应商明细）报表准备好。
公司每季内审质量，安全，环保，用工分析报表。
（要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章）公司每季内审不合格项目处理报告，及后续内审达标否签收情况注明。
环境环保排污许可证的年审复印件。
（有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书，并附上后期改善报告文件）企业自编安全生产应急处理方案书。
责任书（安全生产责任书），安全生产应急处理组织结构框架图，（有些地方需要企业安全生产演习方案）企业生产建筑用材采购许可证，采购供应商明细，材料安全指标证明，危害性材料采购允可证及允可采购量文件。
当然还有贵公司的工商营业执照，机构组织代码，公司注册码（注册资金证明），法人相关证件。
另外注明：安全应急方案相对建筑公司必不可少，而且相对要求审核过程比较严。
还有是从事人员保险单，公伤处理报告等等。
反正你要是负责公司这方面的事的，基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。
质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。
2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。
二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。
三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。
四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。
五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。
在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。
在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。
不存在审核人员审核本部门情况。
六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。
对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。
2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。
三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。
本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。
旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。
二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。
三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。
四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。
文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。
五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。
体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。
在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。
但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。
2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。
各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。
在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。
但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。
3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。
各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。
在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。
但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。
企业三体系内审报告范文1. 引言为了贯彻实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，提高企业管理水平和绩效，我公司于XX 年XX 月XX 日至XX 月XX 日进行了三体系内审。
本报告对内审过程、发现的问题及相应的纠正措施进行了总结和分析。
2. 内审范围和目标本次内审范围涵盖了质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个体系的所有要求，并着重关注以下目标：- 确定体系的有效性和合规性；- 发现体系中存在的问题和隐患；- 提出改进建议和纠正措施。
3. 内审过程3.1 内审计划制定在内审计划制定阶段，我们明确了内审目标、范围、时间表和参与内审的人员。
同时，根据要求，我们制定了内审所用的内审检查表。
3.2 内审准备工作在内审准备工作中，我们对各个体系进行了文件审核，确认其符合相关标准和法规，并收集了相关数据和记录作为内审的依据。
3.3 内审实施内审实施阶段，我们按照内审计划依次对质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系进行了内审。
通过访谈、文件审核和现场观察等方法获取了相关信息，并记录了发现的问题和隐患。
3.4 内审总结和报告最后，我们对内审发现的问题进行了总结和分类，提出了相应的改进建议和纠正措施，并撰写了本报告。
4. 内审结果根据本次内审的实施和发现的问题，我们得出以下结论：4.1 质量管理体系在质量管理体系方面，我们发现了以下问题：- 内部沟通不畅，导致信息传递失误；- 操作人员未按照标准和规程执行工作；- 部分生产设备存在故障，影响生产效率。
针对以上问题，我们提出了以下改进建议和纠正措施：- 加强内部沟通，建立信息发布和反馈机制；- 加强员工培训，提高操作人员的标准化意识和工作质量；- 维护设备的定期维护保养，提高设备的稳定性和可靠性。
4.2 环境管理体系在环境管理体系方面，我们发现了以下问题：- 废物分类和处理不规范，存在环境污染风险；- 未能定期检查和维护污染防治设施；- 部分员工对环境政策和规定不了解。
成建六司发[2008] 号关于印发《公司二○○八年第一次管理体系内部审核报告》的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。
成都市第六建筑工程公司二○○八年八月一日主题词：管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号：2008-01审核组长：刘永琴审批人：一、审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。
二、审核覆盖的业务范围：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O：同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划）三、审核准则：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。
四、审核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员：审核组组长：刘永琴分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员：马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况：1）接受审核的公司领导：彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。
接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。
本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。
2）审核组于2008年7月28日~7月31日对四项目天空城、五项目万基金蓝湾. 六项目及九项目红枫林. .七项目及十一项目新里.派克、八项目海珀.香庭. 十七项目商混站. 安分司（消防、机电安装）劳务分公司、机分司、租赁站、试验室、工程部、技术部、政工部 . 经理办经营预算部、工会／员工代表及公司领导进行了审核。
审核组采取抽样的方法与受审核人员进行了交谈，查阅了有关运行记录，在现场观察了有关资源配备及运行情况，实测了工程实物质量；重点加强了临时场所和固定场所环境及硬件设施，起重设备，脚手架、临时用电、硬件的检查，对分包方管理且涉及公司安全责任的记录检查；关注了现场职业卫生条件和女职工、未成年工保护的相关法规执行，新法规及其他要求的及时贯彻；检查了扬尘治理措施及效果。
跟踪验证了上次内外审不合格纠正措施的有效性及管理评审改进决定的实施。
内外审开出的不合格均得到了较好地纠正；管理评审的改进决定基本完成，成效较好。
通过审核，获得了必要的证据。
本次审核“三标”体系共发现不合格事实14项：质量体系8项不合格；职业健康安全管理体系5项不合格，环境体系项2不合格，合并开具了13份不合格报告。
均为一般不合格（见不合格分布表）。
从不合格报告统计分析可以看出，质量体系在水泥进场重量复称.劳务分包方控制.关键过程检查试验记录等方面、环境体系在环境因素识别.废油漆桶等危化品管理方面、职业健康安全管理体系在临时用电管理、起重设备管理方面存在薄弱环节。
各主管部门应加大指导、监督控制力度。
检查发现各项目部在采购电器产品方面未关注3C认证的要求，内审组讨论建议；工程部要修改材料分类文件，将电器产品升级为A类管理。
七、管理体系审核综述（一）应对变化及时培训. 强化贯标与专业结合公司质量、环境、职业健康安全管理体系在外部监督审核后，各部门针对内外部市场变化，企业的管理需要进一步组织了宣贯国家.行业有关法律法规.规范培等，强调了公司要以顾客为关注焦点，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，满足法律法规要求及顾客要求，强调了贯彻三标的重要意义及对企业生存发展的重要性，在培训工作方面取得了较好实效，得到了内审组的一致好评。
各职能部室年初制定了培训计划并按要求分步完成。
技术部组织了专项培训和新规范.标准的培训共100人/次；计量全质员培训28人/次；针对5.12汶川特大地震灾害培训共120人/次；工程部对安全员培训130人/次、材料员培训52人/次、环境管理员培训共32人／次；2008年各种岗位培训.内部贯标和施工专项培训950人/次; 继续教育外委培训397人/次。
政工部组织了针对关键部位人员进行应急预案培训，各种岗位培训、适应性培训，内部贯标和施工专项培训2642人/次; 继续教育外委培训669人/次。
对新招的20名大学生已计划培训；通过宣贯培训，公司体系文件得到了进一步地实施，人员素质得到了较大的提高；2008年公司继续坚持探索体系结合专业管理，不搞两张皮，深化贯标的工作，抓好体系运行的有效性。
结合专业抓关键，加大管理力度，组织相关人员，重新编制打印了三体系内审检查表，力求逐步总结经验和有利于管理，提高体系运行的有效性。
（二）2008年1-6月公司管理方针、目标完成情况（1）公司在2006年获全国实施用户满意企业称号后持续得到了保持；财盛及维多利亚花园9号楼获2008年四川省工程建设系统用户满意工程称号；赖红枣获2007年度全国工程建设优秀项目经理称号。
（2）公司黄良.徐思明.刘佳车汪速高照林等人的《加气混凝土砌块兼做外墙保温施工工法》已推荐申报省级工法。
（3）2008年1-6月已交16个工程，面积达18.9598万平方米，一次交验合格达100%，合同履约率达100%。
（4）财盛、维多利亚8号9号楼工程在去年获芙蓉杯奖基础上，今年又推荐财盛、维多利亚9号楼工程申报天府杯并通过了现场评审。
（5）去年已完成QC成果10个，科技成果15个，计量量值评估成果5个。
2008年QC立项11个，科技成果立项计划14个，计量量值评估成果6个，目前正在实施之中。
（6）今年上半年未发生重大质量、安全、环境污染事故，重伤、死亡为零。
抽查在建工程主体结构阶段，昼间场界噪声最大值为64dB，最小值为60dB。
检测各工程的污水排放PH值在6～9范围内；（7）工伤事故频率为零；（8）顾客满意度外部测评达86.36分；（9）四项目天空城及九项目两河锦地工地已通过省级标准化样板工地验收，联营项目锦城名都工地已通过市级标准化样板工地验收。
在建工程创建标准化工地，合格率100%，优良率30%。
（10）特种作业人员150人体检，未发现新的职业病；公司工会组织了内部医生对民工体检457人，发现少数工人患有高血压，已书面通知项目部及本人，要求其去医院复查后视具体健康状况安排工作；（11）节能降耗指标：2008年1～6月统计的能源消耗为13.22吨标准煤/百万元。
由上可知，公司2008上半年的管理方针目标、指标均得到了好地实施和完成。
（11）工程实物质量从审核情况看，9项目红枫林土建和安装及上东锦城土建工程.8项目海珀.香庭土建工程实物质量好。
9项目在红枫林安装工程中采用预先切割叶岩砖的方法预留管道位置，能有效地防止管道位置抹灰开裂的通病，值得推广应用。
（三）质量体系总体评价公司领导重视体系建设，在建立、实施保持体系的同时，注重贯彻八项质量管理原则，持续改进体系。
承建的工程实物质量稳定。
对上次内外审不合格进行了有效纠正，2007年管理评审的决定按计划已全面完成，体系运行得到了持续保持。
审核组认为，公司质量管理体系保持了完整性，运行符合标准，有关法律、法规运行持续有效。
公司运用内审纠正预防措施及过程监测、管理评审的手段，进一步强化了自我发现问题，自我纠正完善的运行机制。
（四）环境管理体系综合评价这次审核组根据固定场所（办公区）、临时场所（施工现场）的检查获取的证据分析认为，公司各级领导重视环境管理体系的建立，支持环境体系的建设，保持环境体系符合GB/T24001-24001标准和有关法律、法规，运行基本有效，实现了管理承诺，具体体现在以下几个方面：（1）修编了适用法律法规、其他要求，新收集了法律法规和其他要求1个。
（2）工程部对公司环境因素的重新识别，并补充了锅炉、保温材料等6项环境因素，重大环境因素9个，编制了管理方案23个，在创标化工程方面制定有年度计划。
运行控制与管理方案要求基本一致，并得到实施。
在预防环境污染方面各新开工工地均设置了“3个池子”。
工程部需加大对新开工项目环境因素调查评价的指导、监督力度，以提高环境体系运行的有效性。
（3）各部门、项目部、基层单位确定了环境管理的目标指标并上了墙，职工的环境意识有了提高，能自觉的遵守与本岗位有关的文件及操作规程。
对建筑施工现场可能产生的污染物（水、气、声、渣）的排放和控制有了新的认识和采取了设置沉淀池的措施。
污水监测采用试纸监测，按期进行，记录全面，做到了达标排放。
在工地进行了现场噪声实测（主体），测得值为60-68dB，装修阶段达62dB。
对各个工地地扬尘、固废、废水作了监测，节能降耗控制正在实施，实现了每月在建工程的水、电消耗量上报和基层单位的水、电消耗上报，以及汽车油耗量的上报，使公司能源消耗的管理进入统计和控制状态。
但对固废、减量化、无害化、资源化等监测不到位。
对进入施工现场的相关方，实施了告知制度。
以告之书的形式，明确了我司环境管理方面的要求，对其环保行为施加了一定影响。
通过运行检查、监督、监测结果，进行了合规性评价。
公司环境管理体系运行基本符合要求，满足了法律、法规要求，实现了公司持续改进和污染预防的承诺，体系运行持续有效。
（五）职业健康安全管理体系综合评价公司安全生产管理领导机构建全，各级责任制得到了落实。
编制的文件与职业健康安全标准符合，体系的要求要素齐全，满足要求。
并依据自身的管理情况，将目标、指标进行了解，职责落实到人。
公司部门和基层单位已建立了与职业健康安全管理相适应的软件资料管理体系。
公司部门根据公司生产经营范围已辩识了229条危险源。
识别了重大危害因素19项，工程部编制了控制计划，同时根据控制计划编制了管理方案。
基层单位、项目部也根据自身的生产特点分别进行了危害辩识和风险评价，并列出清单，并针对重大危害因素编制了相应的管理方案，工程部监督实施。
工会组织特种作业人员150人体检未发现职业病患者。
同时建立完善了各基层、项目部职防小组、落实了人员和责任。
针对冬夏季的寒冷和高温及时地发放了烤火费和防暑降温费，急救药品等保障了员工身体健康。
通过贯彻体系文件，公司全体员工提高了职业健康安全意识，基本能自觉地遵守与本岗位有关的文件和操作规程。
对进入作业场所的相关方告知了职业健康安全相关要求。
对新开工程均按要求增设工地浴室、民工夜校。
