内部审核报告表模板

邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注：1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ；基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。

2、评审意见说明：
①符合：体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证明材料；
②基本符合：体系文件中有正确的描述，但不能准确、规范予以实施，；
③不符合：体系文件中有正确的描述，无证明材料尚未实施；
④缺此项：《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款，但体系文件中无此条款的描述，亦未实施；
⑤不适用：检验检测机构实际运作不涉及该条款。

内部审核检查记录表
续页部门：领导层第2页共6页
保存部门：品管部保存期限：4年
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保存部门：品管部保存期限4年
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内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年续页部门：生产部（车间、采购、库房）第3页共4页
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内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
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保存部门：品管部保存期限4年
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内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部
保存期限 4年
保存部门：品管部保存期限4年。

玲珑电子有限公司内审报告审核日期：2019-7-17至2019-7-19内审组组长：内审员：审核目的：根据本厂质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所展开的质量活动及其结果是否符合要求，以确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。

审核范围：工厂生产过程涉及的所有部门审核依据：IATB16949:2016标准、质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、合同等。

审核计划实施情况：本次审核按照审核计划的安排按时实施了审核，审核人日安排合理，覆盖了所有识别的过程。

本次审核结果：本次审核共二天半天时间（7月17日至19日），审核的部门：公司所有部门，本次审核发现严重不符合项0项，一般不符合项1项。

不符合项处理：无本次审核结论：2017年07月17日至19日内审小组成员对质量管理体系进行了内部审核。

本次审核，通过体系化的文件制定与现场整改实施，使质量体系的完成得到了保障。

标准和管理要求的文件体系正在逐步完善。

在审核过程中，审核组评审了所有的质量管理体系文件包括程序文件，审核组关注了公司质量管理体系所涉及的技术运用和各项运行活动，并验证了这些运行活动是否符合要求。

验证是基于抽样原则的，通过面谈、文件查阅的方式实施。

本次审核结果表明IATB16949:2016标准在公司得到了有效的动行，质量要求在总经理、管理者代表的重视和大力技持下，各部门负责人的积极配合执行中，全体员工努力参与下，正一步步完善，已在公司各部门有效执行和不断的改进与提升。

为此，我们认为公司现行的质量管理体系均符合IATB16949:2016标准要求，是有效、适宜本公司的质量管理体系,该体系管理方面符合客户要求。

审核组长管理者代表DCC:CB4-QA-014 A0。

内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。

审核组长：审核员: 被审方：
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内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。

技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。

查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。

领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。

检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。

查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。

使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。

对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。

1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。

5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。

查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。

1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。

办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。

1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。

领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

内部审核总结报告模板
（在这里简要描述内部审核的目的，例如：识别潜在的风险和机会、改进流程和程序、确保遵守相关法规和规定等等）
三、审核范围
（在这里列出审核所涵盖的范围，例如：特定的部门、流程或程序、某些制度或政策等等）
四、审核结果
（在这里描述审核结果，包括但不限于以下内容）
1. 发现的问题和不足
2. 对发现的问题和不足的评估
3. 建议的改进措施
4. 涉及的风险和机会
5. 对审核对象的总体评价
五、审核结论
（在这里阐述审核结论，例如：审核对象符合标准、需要改进等等。

- 1 -。

内部审核检查表
编码：BX-JL11-006
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13
注解：
本指导原则条款编号的编排方式为：X1。

X2。

X3，其中X1为章节的顺序号，如1.1.1的第一位X1表示“机构与人员”章节，2.1.1的第一位X1表示“厂房与设施”章节；X2为同一章节内条款的顺序号，如1.1.1的第二位X2表示“机构与人员”章节第一条要求，1.2.1的第二位X2表示“机构与人员”章节第二条要求；X3为同一条款内细化的检查指导的顺序号，如1.1.1的第三位X3表示“机构与人员”章节对第一条要求细化的第一个检查要点，
1.1.2的第三位X3表示“机构与人员”章节对第一条要求细化的第二个检查要点。

其他章节编号规则相同。

14。