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1．目的：为确保始终严格遵守和执行标准，提高工作和产品质量，通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保各个管理过程得到有效控制，特制定本管理办法。
2.适用范围：适用于公司采购、生产计划、质量、物流、制造，检验，设备，人力资源，财务管理等质量管理体系运行的各个过程。
3. 定义：分层审核：通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态的识别，确认其符合性和有效性的程度，以便寻求过程的改进机会，是一种基于全员与的活动。
4. 分层审核层次图以及职责4.1 第一层次----总经理、副总、总经理助理、管理者代表组成：负责对本公司的宏观运行情况审核：包括对经营计划的完成情况，质量过程目标达成情况，财务状况(包括质量成本)，销售情况，采购及供应商管理情况，物流运行情况，车间精益生产，安全环境等的审核；4.2 第二层次----由各部门经理、部长组成：负责对新产品开发、采购、物流、生产、质量、测量分析、发运、客服等过程进行的详细审核及生产过程中的文件，工艺，及体系文件相关要求的审核。
4.3 第三层次----由主管、工程师、生产课长、班组长等组成：负责对各部门、车间日常工作、文件的规范性以及执行情况进行审核。
4.4 第四层次----由各岗位人员对本岗位工作完成情况实施自查自纠。
5. 审核频次5.1 第一层：每月审核一次；5.2 第二层：每周审核一次；5.3 第三层：每周审核两次；5.4 第四层：每日审核一次。
说明：以上审核频次均指对下一层的审核频次，各岗位不论属于哪一层级人员，均应每日对本岗位工作进行自查自纠。
6. 审核实施内容及流程6.1 由各部门（车间）对本部门所有岗位进行分析（岗位分析应含盖质量体系的各过程要素）、明确岗位职责；6.2 根据各岗位职责编制《分层审核检查表》；6.3 各岗位每日对照本岗位《分层审核检查表》逐项检查、核对，对未完成和不符合项进行整改、纠正；6.4 各层级按《分层审核检查表》要求对下一层级进行检查、审核，对审核发现的问题（不符合项）记录于《纠正/预防行动计划表》中，督促责任人进行原因分析、落实整改计划及整改完成时间，跟踪整改进度；7. 考评与奖惩：7.1 由于个人原因导致未及时完成或产生不符合项的，在自查自纠过程中实施整改，对未及时完成的工作任务应自行安排时间予以解决，在此过程不计加班费；7.2 审核发现的问题一旦记录于《纠正/预防行动计划表》中等同于通报批评一次；7.3 《纠正/预防行动计划表》问题未在规定时间内完成整改的，每项每逾期一天按2分在《月度绩效考核表》中予以扣除；7.4 对于存在问题，认真对待、积极整改，措施有效者，在《月度绩效考核表》中予以加2分。
公司分层审核管理办法-分层审核流程图1.目的:1.1在公司内部形成逐级审核的流程制度，以使整个管理系统执行完整、有效、规范的作业方法，从而较大程度的改善产品质量，满足顾客需求.2、范围2.1分层审核涵盖整个工厂的各个区域,包括热前、热后工区；热处理工区；包装工区；外协库；成品库；计量室；金相室；内检班；热检班；成检班；外检班等.2.2分层审核由工厂的各级领导层来实施：最基础的分层审核是由班组长或一线操作人员来实施，其次是各个职能管理人员，工厂的中高级管理者也需进行参与。
该程序也适用于由客户或供应商确定的所有关键零部件的制造过程、管理过程。
3、术语和定义3.1分层审核：分层审核是由各级管理层实施的审核，以确保质量体系要求的符合性。
它是一套持续的制造或管理过程检查系统，用来验证工艺、参数设臵、信息沟通、标准化作业、检测系统、设备维护、防错装臵及其它资源是否正确及适宜，以确保制造过程稳定、受控。
3.2防错：对于潜在可能发生错误操作及导致错误操作的原因,在产品及工艺设计时,通过有效设计从而实现错误操作不可能发生(例如: 只能使用一种装夹方式,其他错误装夹方式无法装夹).3.3 防错验证: 检查设备的运作、工装夹具及量检具的使用方式，以防止生产或装配出不合格产品.3.4质量警戒：内、外部客户投诉的质量问题或近期制订的8D报告,经班组长对责任人进行质量教育或质量培训后，以文字描述、实物质量、或图片展的形式，张贴、展示、悬挂在作业现场的一种质量信息沟通方式。
4、职责4.1分层审核必须由各部门主管进行主导，其它职能人员参与并支持分层审核的实施。
一线员工、各个层次的管理者（包括部门主管、班组长等）必须负责及实施此过程.4.2主管总监的职责：确保足够的资源，以实施程序里规定的要求.4.3主管副总裁/最高管理者的职责：确保审核按照既定的程序实施.5、规定内容第 1 页共4 页。
分层审核如何实施方案在企业管理中，分层审核是一种非常重要的管理手段，它可以有效地提高工作效率，保证工作质量，保障企业的正常运转。
但是，要想实施好分层审核，需要有一套科学的方案来指导。
下面，我将从分层审核的定义、实施的步骤和注意事项等方面，为大家详细介绍分层审核如何实施方案。
首先，我们来看一下分层审核的定义。
分层审核是指在企业管理中，将一个复杂的问题或一个大的项目，按照不同的层次进行审核和审批，从而达到科学、高效地管理的一种方法。
分层审核可以将一个大的项目或问题分解成若干个小的部分，由不同的管理层级进行审核，从而可以更加全面地审查问题，保证问题的解决更加科学、合理。
接下来，我们来谈谈分层审核的实施步骤。
首先，确定审核的层次。
在实施分层审核时，需要根据企业的实际情况，确定审核的层次。
一般来说，可以分为高层审核、中层审核和基层审核。
高层审核主要是对整体方向和大的决策进行审批，中层审核则是对具体方案和实施计划进行审核，基层审核则是对具体的工作任务和执行情况进行审查。
其次，建立审核的流程。
在确定了审核的层次之后，需要建立起一套科学的审核流程，明确每个层次的审核权限和审核程序，确保审核的全面性和严谨性。
最后，加强沟通和协调。
在实施分层审核时，需要加强各个层次之间的沟通和协调，确保信息的畅通和工作的顺利进行。
最后，我们来谈谈分层审核实施中需要注意的事项。
首先，要明确审核的标准和要求。
在实施分层审核时，需要明确每个层次审核的标准和要求，确保审核的公正和客观。
其次，要加强对审核人员的培训。
在实施分层审核之前，需要对审核人员进行培训，使他们了解审核的流程和要求，提高他们的审核能力。
最后，要及时总结和反馈。
在实施分层审核的过程中，需要及时总结工作经验，不断改进审核的方法和流程，并及时向相关人员反馈审核结果，保持工作的透明和公正。
综上所述，分层审核如何实施方案是一个非常重要的管理问题，它关系到企业的管理效率和工作质量。
分层审核管理分层审核管理，这可不是个简单的事儿！就像盖房子，你得一层一层地来，每一层都得扎实、稳固，不然这房子能住得安心吗？咱先来说说为啥要搞分层审核管理。
你想想，如果一个大工程，从上到下就一个标准，那能行得通吗？不同的层级面临的问题、情况那可大不一样。
高层得把控大方向，中层得协调各方资源，基层得把具体的活儿干漂亮。
这不分层审核，能搞清楚各自的责任和任务吗？就好比一个足球队，教练是高层，得规划战术；队长是中层，得组织队员执行战术；队员是基层，得在场上实实在在地踢球。
要是教练不管战术对不对，只管队员踢得好不好；队员也不关心战术，只自顾自地踢，这球能踢好吗？分层审核管理，就是要给每个层级都装上“监控器”。
高层看看方向有没有跑偏，中层瞅瞅流程顺不顺，基层查查操作规不规范。
这就像一个精密的机器，每个零件都得正常运转，这机器才能高效工作呀！那怎么做好分层审核管理呢？高层得有高瞻远瞩的眼光，能看到未来的趋势和风险。
中层得有协调沟通的本事，让各个部门像齿轮一样紧密咬合。
基层得有踏实认真的态度，把每一个细节都做到位。
比如说高层，不能整天坐在办公室里拍脑袋做决定，得走出去，了解市场动态，跟同行交流。
这就好比船长，不能光看自己船上的情况，还得知道大海的风向、潮流。
中层呢，不能只当传声筒，得有自己的想法和判断。
要能发现问题，解决问题，而不是把问题往上一扔或者往下一压。
基层的小伙伴们也别觉得自己不重要，你们可是最直接出成果的人。
就像大楼的一砖一瓦，质量好不好，全看你们啦！分层审核管理做好了，那效果可不得了！企业就像一辆跑车，每个部件都配合默契，跑得又快又稳。
要是做不好，那就像老牛拉破车，费劲还走不远。
所以啊，分层审核管理可不是说着玩的，得实实在在地去做，去落实。
每个层级都得担起自己的责任，发挥自己的作用。
这样，咱们的企业、咱们的团队才能蒸蒸日上，越来越好！。
●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
行政人事总监岗位职责职位要求行政人事总监是公司中的一名高级管理职位。
他们是公司中的多面手，需要管理公司所有的人事事务，包括雇用、管理和培训员工。
同时，他们还需要负责维护公司的法律合规，确保公司的行政事务得以顺畅运行。
在这篇文章中，我们将讨论行政人事总监岗位的职责和岗位要求。
职责：1. 管理人力资源：最基本的职能就是员工招聘、培训和管理。
需要制定和实现人力资源的管理计划，建立和维护公司职员档案。
确保招聘流程的合法性，以及对人才的评估和推动。
2. 管理员工绩效：同时，行政人事总监需要确保员工的绩效得以监控和管理。
拥有技能和技术知识的员工能在公司稳定地工作并发挥最大的作用，这样可以提高公司的生产力和竞争力。
3. 建立和更新制度：行政人事总监还需要确保公司政策的合法性，并依照企业发展和改变需要进行调整。
他们要制定并更新公司的各种制度和规章，确保公司顺利运作，并树立公司形象。
4. 管理文化：行政人事总监需要确保公司内部的文化得以良好管理和维护。
这包括公司的精神和价值观，并鼓励员工分享公司的目标和愿景。
5. 管理团队：行政人事总监需要对人力资源团队进行管理，以确保他们的业务顺利开展。
他们需要确保人力资源部门的员工能够与公司各部门紧密合作，确保公司文化和制度遵守。
岗位要求：1. 教育背景：行政人事总监的职位要求通常要求拥有本科及以上学历，专业是人力资源、管理、工商管理等。
2. 工作经验：拥有10年以上的相关工作经验是入门的一个要求。
其中包括管理部门、爆棚的管理计划以及协调各部门团队。
3. 技能：行政人事总监需要掌握各项管理技能，例如招聘、培训和团队管理等。
同时，他们需要拥有很好的沟通技巧，以便与员工、管理层和客户进行有效的沟通。
4. 影响力：行政人事总监是公司的重要领导者，他们需要展现自己作为领导者而具有影响力。
他们还应具备统筹规划的能力，能够协调各个部门，使得公司的各项任务得以顺利推进。
5. 道德：行政人事总监需要拥有高度的道德观念，确保公司的法律合规性，保持良好的企业形象。
LPA分层审核管理制度一、背景和目的近年来，随着经济的发展和竞争的加剧，企业对质量管理的要求越来越高。
为了确保产品和服务的质量，提高客户满意度，必须建立一套科学有效的审核体系。
本制度旨在建立LPA（Layered Process Audit，分层过程审核）管理机制，通过分层审核，提升质量管理水平，减少不良事件的发生。
二、范围本制度适用于公司内部各级别部门的质量管理体系。
三、责任和权限1.高层管理人员负责全面推动LPA管理机制的落地和实施。
2.质量部门负责组织、协调和监督LPA的执行和整改。
3.各部门负责按照规定的时间和频次执行LPA，并及时整改问题。
四、分层审核过程1.制定审核计划：质量部门根据产品和服务的关键过程，制定LPA审核计划，包括审核频次、审核内容和参与人员等。
计划应在每年初进行评估和更新。
2.审核执行：各部门按照审核计划执行LPA，并将结果整理提交给质量部门进行汇总和分析。
3.问题整改：质量部门根据审核发现的问题，制定整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
4.审核跟踪：质量部门定期跟踪整改情况，并进行结果评估和反馈。
同时，高层管理人员应参与LPA结果的评估和决策。
五、分层审核内容2.安全和环保：审核遵守安全和环保法律法规、遵循相关指导方针和标准。
3.数据和记录：审核检查数据和记录的准确性和完整性，确保数据的可追溯性和真实性。
4.培训和培训效果：审核检查培训计划的执行情况和培训效果，确保员工具备必要的知识和技能。
六、审核结果和措施1.审核结果评估：质量部门对审核结果进行评估，区分问题的严重程度和影响范围，确定需要优先整改的问题。
2.整改措施：质量部门针对每个问题制定具体的整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
同时，对于重大问题，应成立专项整改小组进行解决。
3.整改跟踪和验证：质量部门定期跟踪整改情况，并进行验证，确保问题得到有效解决。
七、制度执行和持续改进1.员工培训：质量部门负责对员工进行LPA的培训，包括审核流程、审核内容和整改要求等。
1 目的、范围及益处确保公司员工始终严格遵守和执行标准，过程获得有效控制，制造质量得到提升，为生产现场过程控制和日常管理提供一个实质有效的工具，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解与认知。
分层审核适用于整个公司各个制造现场，也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求（例如：PFMEA审核、控制计划审核、预防性维护审核）。
2 职责2.1质管部是分层审核的归口管理部门，执行分层审核的实施、监控工作，并负责组织进行部门层的分层审核。
2.2总经理或管理者代表负责公司层的分层审核。
2.2生产部负责班组层的分层审核。
2.3其它相关部门为分层审核配合实施部门。
3 程序内容3.1分层审核:由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。
分层审核是以过程为基础进行的，而不是基于产品。
3.2隐性作业:指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业，包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。
例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。
3.3 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。
3.4分层审核层次3.4.1层次1：班组层——由制造部牵头，通常要求每日审核一个特定的过程工序，如一条装配线、一道加工工序或一个注塑单元。
3.4.2层次2：部门层——由质管部牵头，制造部经理、车间班组长、质量工程师、行政、研发等参加，通常要求每周至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。
3.4.3层次3：公司层——总经理或管理者代表牵头，研发部经理、制造部经理、质管部经理、质量工程师等参加，通常要求每月至少审核一个特定的加工过程，如一条装配线、一道加工工序或一个注塑单元。
审核员必须定期地、循环地实施分层审核。
3.5分层审核检查表3.5.1使用分层审核检查表，记录审核结果，“Y”表示满意，“N”表示不满意，“NA”表示不适用，“NC”表示审核期间整改了的偏差。
LPA分层审核管理制度一、背景和目的为了全面提高公司产品和过程质量的管理水平，确保产品达到客户的要求和期望，有效遵守相关法规和标准要求，公司决策层决定引入LPA （Layered Process Audit，分层过程审核）制度来管理和监控质量过程，并建立完善的分层审核管理制度。
二、范围本制度适用于公司所有产品和相关过程的质量管理，并涵盖公司内部的各个层级和部门。
三、定义1.分层过程审核（LPA）：是一种基于现场实际情况的过程质量审核方式，强调对关键过程和指标的持续监控和改进。
2.审核层级：a.第一层：产品生产线上的操作人员进行日常巡检。
b.第二层：线路主管/品质主管进行的定期巡查。
c.第三层：品质经理进行的定期巡查。
d.第四层：高层管理层进行的定期巡查。
3.审核标准：根据相关质量标准和客户要求制定的审核检查标准。
四、审核计划和频率1.第一层：每班次进行日常巡检，包括但不限于检查设备运行状况、材料使用和产品质量等。
2.第二层：每月至少进行一次定期巡查，确保操作人员遵守标准操作规程和相关流程要求。
4.第四层：每年进行一次定期巡查，包括对前一年审核结果的总结、改进计划的制定等。
五、审核过程1.审核前的准备：a.审核组织：由审核人员组成，包括操作人员、线路主管/品质主管、品质经理、高层管理层等。
b.客户要求和校准：-审核人员应熟悉相关质量标准和客户要求，并按照公司的校准和培训计划进行持续学习和更新。
-审核人员应定期根据客户要求进行自我审核，提高审核水平。
c.审核计划和文件准备：-根据审核计划，及时准备相关审核文件和表格。
-确保所有相关文件、流程文件和标准文件的更新和使用。
2.审核执行：a.审核人员按照分层要求进行巡查，并记录审核结果和问题。
b.审核组织对发现的问题进行汇总和分类，并制定整改和改进计划。
3.审核结果处理：a.汇总定期巡查的结果，并进行相应的数据分析。
b.发现问题应及时通知相关部门，并跟踪整改情况。
分层审核管理制度(共2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-分层审核（LPA）管理制度1.目的：LPA分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，2.适用范围：适用于由顾客和本公司确定的所有关键过程（生产工序）。
3.职责：3.1质量部负责组织相关部门制定并完善《LPA分层审核检查表》、《LPA防错验证审核表》。
3.2制造中心按照《LPA分层审核检查表》的要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，并对部门、车间改善情况进行跟踪。
3.3质量部负责根据《LPA防错验证审核表》进行防错审核。
4.定义：LPA分层审核：分层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证过程符合性。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
5.工作程序：5.1计划制定：5.1.1成立审核工作小组，建立分层审核频率与结构。
5.1.2风险最高的区域应首先进行分层过程审核。
5.2实施审核：5.2.1质量部组织相关部门制定《LPA分层审核检查表》，并为所有不符合确定反应计划。
5.2.2《LPA分层审核检查表》包括（但不限于）过程的所有要素，以确保：设备得到恰当地维修保养、防错方法有效、标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循。
5.2.3《LPA分层审核检查表》是一动态的检查表，制订《LPA分层审核检查表》时还要考虑以下的输入（不限于）：A、客户抱怨历史记录；B、过程稳定性：关键特性、CPK与量具 R&R；C、合格率、不良报告；D、过程流程图，控制计划、作业指导书、检验指导书；E、失效模式影响及后果分析中的高RPN值；F、操作者影响，如：新员工、技能待提高员工；G、防错/探测性；5.2.4频次：车间主任/组长：必须每天进行一次过程控制审核；部长/经理：必须每周进行一次过程控制审核；总经理/总监：（必要时）每月进行一次审核；5.2.5各岗位负责将操作者使用的各类指导书放置在易于得到的工位附近。
1.目的：通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知2.适用范围：适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。
3.定义：由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景4.过程分层审核管理内容和方法：4.1过程分层审核的层次与频次：过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经理为主导的过程分层审核。
4.1.1以生产为主导的过程分层审核，根据区域/车间划分，各个区域/车间内的审核人员按照各自适用的频次进行操作频次进行操作生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第1层》工程师及主管使用《过程分析审核检查表第2层》总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第3、4层》4.3过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目4.3.1普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善等相关内容4.3.2质量关注点：由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施验证及质量关注点4.3.3系统管理类问题：检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况，持续改善支持职能部门的管理水平4.4过程分层审核检查应有四种结果：Y-符合；N-不符合；NC-不符合；但已立即纠正； NA-不适用4.5过程分层审核的跟踪4.5.1《过程分层审核检查表》上评分为N/NC的问题需在《过程分层审核检查表》上记录相关的不符合内容。
4.5.2针对过程分层审核时发现的不能立即纠正的项目，需要上升到管理例会议上跟踪，会议上定义行动计划责任人，对策措施及目标完成日期。
4.5.3责任人需在目标完成日期前完成原因分析、纠正及改善措施，并及时提交相应的证据以存档4.5.4对于审核中出现的不符合项，按照《纠正和预防措施程序》执行。
lpa分层审核管理制度第一部分：总则第一条为了规范组织内各层级的审核工作，提高审核质量和效率，促进组织持续改进，特制订本制度。
第二条本制度适用于组织内所有相关审核活动，包括但不限于供应商审核、内部审核、外部审核等。
第三条本制度分为四个层级进行审核管理，分别是 LPA1、LPA2、LPA3 和 LPA4。
第四条在审核过程中，应根据所在部门的具体情况和职责分配确定审核层级，并保证各层级之间的衔接和协作。
第五条审核组织应根据审核范围和重要性，在不同层级配置不同的审核人员，确保审核结果的准确性和可靠性。
第六条审核组织应建立完善的审核管理体系，包括审核计划、审核程序、审核记录等内容，确保审核工作的规范和有序进行。
第七条审核组织应定期对审核工作进行评估和改进，及时解决存在的问题和提高审核质量。
第八条审核组织应建立完善的审核信息系统，确保审核数据的安全和准确性。
第九条审核组织应不断加强人员培训和能力建设，提高审核人员的专业水平和审核能力。
第十条审核组织应遵守相关法律法规和政策要求，保障审核活动的合法性和公正性。
第二部分：审核层级和职责第十一条 LPA1 是最低层级的审核人员，主要负责日常工作中的内部审核和问题排查。
第十二条 LPA1 的主要职责包括负责审核计划的制定和执行、审核程序的实施和跟踪、审核记录的整理和归档等。
第十三条 LPA2 是中级层级的审核人员，主要负责内部审核和部门间的协调合作。
第十四条 LPA2 的主要职责包括审核计划的统筹协调、审核程序的指导和监督、审核记录的审核和审查等。
第十五条 LPA3 是高级层级的审核人员，主要负责跨部门间的审核工作和审核结果的整合分析。
第十六条 LPA3 的主要职责包括审核计划的整体设计、审核程序的优化改进、审核记录的综合分析等。
第十七条 LPA4 是最高层级的审核人员，主要负责组织内外的审核工作和审核结果的终审和确认。
第十八条 LPA4 的主要职责包括审核计划的总体策划、审核程序的总体设计、审核记录的最终确认等。
1.目的：通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知2.适用范围：适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。
3.定义：由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景4.过程分层审核管理内容和方法：4.1过程分层审核的层次与频次：过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经理为主导的过程分层审核。
4.1.1以生产为主导的过程分层审核，根据区域/车间划分，各个区域/车间内的审核人员按照各自适用的频次进行操作频次进行操作生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第1层》工程师及主管使用《过程分析审核检查表第2层》总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第3、4层》4.3过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目4.3.1普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善等相关内容4.3.2质量关注点：由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施验证及质量关注点4.3.3系统管理类问题：检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况，持续改善支持职能部门的管理水平4.4过程分层审核检查应有四种结果：Y-符合；N-不符合；NC-不符合；但已立即纠正； NA-不适用4.5过程分层审核的跟踪4.5.1《过程分层审核检查表》上评分为N/NC的问题需在《过程分层审核检查表》上记录相关的不符合内容。
4.5.2针对过程分层审核时发现的不能立即纠正的项目，需要上升到管理例会议上跟踪，会议上定义行动计划责任人，对策措施及目标完成日期。
4.5.3责任人需在目标完成日期前完成原因分析、纠正及改善措施，并及时提交相应的证据以存档4.5.4对于审核中出现的不符合项，按照《纠正和预防措施程序》执行。
分层审核管理办法1、目的确保本公司始终严格遵守和执行公司标准，通过不断提高生产过程稳定性及产品合格率来确保持续的适宜性，并通过领导层、技术员和操作员之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知，以此来实现生产过程能力的提升。
2、适用范围、职责范围：与生产有关的现场作业人员及物流、保全、质量管控人员3、述语分层审核：分层审核是一种标准化的审核，在组织的所有管理层面上定期实施，通过观察作业人员的实际操作，检查与标准或程序的符合情况，对不合格项进行改进并跟踪。
4、审核人班长、技术员（主管）、主任（经理）、厂长/书记（部长）5、审核频次6、审核计划各层级按审核频次制定月度审核计划，并根据审核计划进行审核，审核人审核结束后在当日的审核计划涂绿色，未审核涂红色7、审核流程7．1按审核计划进行审核7．2审核前对上次审核结果进行验证；7．3依据审核表逐条进行审核；（-未发现偏差（Y）-发现偏差/审核时未纠正（N）-审核期间整改了的偏差（NC）-不适用（NA））7．4审核时未纠正的问题纳入问题跟踪表，先由班长负责推进解决，从审核日开始，一周未封闭的问题进行升级处理，以此类推，最终到公司级快反进行推进；7．5如出现计划中工位无生产时，可调整审核计划；如4M变更、员工技能培训、主机厂或下游反馈质量问题时，应在审核计划中增加相应工位的审核；8、其它事项8．1分层审核培训老师的资质由本公司管理部认定，分层审核人员必须通过分层审核培训，培训后进行测试，测试分数达到80分以上(含80分)为合格，才具备分层审核资质8．2直接生产车间的月审核计划完成率为95%以上，其它科室为100%(计算方式：实际审核次数/审核计划次数*100%)；各科室的分层审核问题封闭率为100%（在限定的期限内整改完毕为合格）；分层审核符合率为跟踪指标。
8．3班长审核计划完成情况及问题整改情况由主管进行跟踪，技术员（主管）审核计划完成情况及问题整改情况由本车间主任（经理）进行跟踪，以此类推；8．4部长以上人员审核完成情况由焊接车间主管（或本科室主任/主管）进行跟踪；8．5审核计划、审核表、问题跟踪、问题汇总表格放入展板进行展示，表格保存期为一年。
LPA
分
层
审
核
管
理
制
度
编制：品管部审核：审批：
编制时间：2012年8月24日生效时间：2012年9月1日
1、目的
通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。
2、适用范围
适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。
3、定义
3.1 过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。
3.2 分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
4、职责
4.1 本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》中的项目进行审核。
4.2 各部门按照要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，由品管部对各工序的改善情况进行追踪。
4.3 审核频次:执行总监每季度一次,部门经理每月一次,车间主任(或工程师)每周一次,班组长每天一次.
5、程序
5.1确定审核频次；
5.2制定审核计划；
5.3 按计划要求进行逐级审核；
5.4 监控和总结。
附表：1.分层审核计划表
2.LPA分层审核检查表。
分层审核管理制度第一章总则第一条为严格控制企业内部的审核管理流程，提高审核管理工作的效率和质量，保障企业的经营稳定和持续发展，特制定本制度。
第二条本制度所称层级审核，指的是在企业组织中层级间进行的审核，包括部门间和管理层间的审核。
第三条本制度适用于企业内部各类审核管理活动，制定、实施及执行本制度是企业的管理义务。
第四条企业内部各级审核管理活动应遵循规范化、信息化、科学化和合法合规的原则，确保审核管理的合理性和可行性。
第五条严格控制层级审核管理的权限范围，严禁利用审核权限谋取私利，加强对审核管理的监督和检查，保证审核管理的公正性和透明度。
第六条企业应定期对本制度进行检查和评估，及时修订完善，确保审核管理工作不断符合企业的实际需要和国家法律法规的要求。
第二章审核管理的基本原则第七条审核管理应当坚持合法合规原则，严格按照国家法律法规进行管理，确保审核的合法性和合规性。
第八条审核管理应当坚持公正公平原则，对各部门的审核事项一视同仁，不偏不倚地进行审核工作。
第九条审核管理应当坚持科学精细原则，采用现代化、智能化、信息化的审核手段和方法，提高审核工作效率。
第十条审核管理应当坚持激励和约束相结合，对审核人员进行科学合理的激励和约束，促进审核管理工作的规范和有效性。
第三章审核管理的组织架构第十一条企业应当建立健全审核管理部门，负责公司内部各类审核管理工作的组织、协调和监督。
第十二条审核管理部门应当根据公司的组织架构设置审核管理岗位，明确工作职责和权限范围。
第十三条审核管理部门应当建立审核管理人员的队伍，进行专业化培训和管理，提高审核管理人员的综合素质和业务能力。
第十四条审核管理部门应当建立审核管理档案和信息库，做好审核工作的档案保存和信息管理工作。
第十五条审核管理部门应当加强对审核管理工作的监督和检查，发现和解决审核工作中的问题和漏洞。
第四章审核管理的程序规定第十六条审核管理应当建立完善的审核规范和流程，确保审核工作的有序进行。
1.目的：
通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知
2.适用范围：
适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。
3.定义：
由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景
4.过程分层审核管理内容和方法：
生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第1层》
工程师及主管使用《过程分析审核检查表第2层》
总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第3、4层》
4.3过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目
4.3.1普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、机、
料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否
需要进一步完善等相关内容
4.3.2质量关注点：由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施验证
及质量关注点
4.4过程分层审核检查应有四种结果：
Y-符合；N-不符合；NC-不符合；但已立即纠正；NA-不适用
4.5过程分层审核的跟踪
4.5.1《过程分层审核检查表》上评分为N/NC的问题需在《过程分层审核检查表》上记录相关
的不符合内容。
4.5.3责任人需在目标完成日期前完成原因分析、纠正及改善措施，并及时提交相应的证据以
5.。
