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食品贸易原辅料采购流程及验收标准
一、采购流程
1. 制定采购计划：根据公司的生产需求和销售情况，制定原辅
料采购计划。
2. 寻找供应商：通过市场调研和供应商评估，找到符合公司要
求的供应商。
3. 签订合同：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任
和要求。
4. 下订单：根据合同约定，向供应商下达订单并确认交货日期。
5. 收集验收文件：要求供应商提供相应的原辅料证明文件，包
括质量检验证书、产地证明等。
6. 进行货物验收：确保原辅料的数量、质量、规格与合同要求
相符，进行验收。
7. 完成付款：根据合同约定的付款方式和时间，及时完成付款。
二、验收标准
1. 外观检查：检查原辅料的外观是否符合要求，如是否有变色、变形、有无异味等。
2. 重量检查：检查原辅料的重量是否符合合同要求，确保交付
的数量准确。
3. 检验报告：要求供应商提供原辅料的质量检验报告，检查是
否合格。
4. 包装检查：检查原辅料的包装是否完好，防止在运输过程中
受损。
5. 样品检测：根据需求，抽取原辅料样品送至实验室进行检测，确保符合质量标准。
6. 产地证明：要求供应商提供原辅料的产地证明文件，确保符
合所需的产地要求。
7. 过期日期检查：检查原辅料的过期日期是否在有效期内，避
免使用过期原辅料。
以上是食品贸易原辅料采购流程及验收标准的简要介绍，根据
实际情况，可以根据具体需求和要求进行相应的调整和完善。
第1篇一、目的为确保原材料质量符合生产要求，规范原材料验收流程，提高原材料验收效率，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有原材料的验收工作。
三、职责1. 采购部门负责制定采购计划，提出原材料采购需求，并组织验收；2. 质量部门负责制定原材料质量标准，参与验收过程，对原材料质量进行监督；3. 仓库部门负责原材料的入库、储存和管理；4. 供应商负责提供符合质量标准、包装完整、标识清晰的合格原材料。
四、验收流程1. 采购部门根据生产需求，制定采购计划，提出原材料采购需求，并选择合格的供应商。
2. 供应商按照采购合同要求，将原材料送达公司指定的验收地点。
3. 质量部门对供应商的资质进行审核，确认其具备供应合格原材料的能力。
4. 验收人员按照以下步骤进行验收：（1）核对采购订单、合同、质量标准等相关文件，确认验收的原材料与采购订单、合同相符；（2）检查原材料的包装，确认包装完好、标识清晰；（3）对原材料进行感官检验，检查其外观、颜色、气味等是否符合质量标准；（4）对原材料进行物理检验，如称重、测量等，确保数量、规格等符合要求；（5）对原材料进行化学检验，如水分、杂质、重金属等，确保化学成分符合质量标准；（6）对原材料进行微生物检验，确保微生物指标符合要求。
5. 验收人员根据验收结果，填写《原材料验收记录》，对合格的原材料予以放行，对不合格的原材料予以拒收。
6. 质量部门对验收结果进行审核，确认合格后，通知仓库部门进行入库。
7. 仓库部门按照验收结果，对合格的原材料进行入库、储存和管理。
五、不合格原材料处理1. 验收人员发现不合格原材料时，应立即通知采购部门和质量部门。
2. 采购部门和质量部门对不合格原材料进行确认，并制定处理方案。
3. 处理方案包括：（1）退货：将不合格原材料退回供应商，并要求其进行整改；（2）降级使用：对部分不合格原材料进行降级使用，如改变用途、减少用量等；（3）报废：对严重不合格的原材料进行报废处理。
食品原材料进场验收制度1. 引言本制度旨在规范和确保食品原材料的进场验收程序，以确保所采购的原材料符合卫生安全和质量标准。
2. 适用范围本制度适用于所有相关部门和员工，包括采购人员、仓储人员和进场验收人员。
3. 进场验收程序3.1 采购前准备在采购食品原材料之前，采购人员应进行以下准备工作：- 根据需求确定采购的原材料种类和数量；- 查看供应商信誉和资质，确保供应商能够提供符合要求的原材料；- 确定进场验收标准和要求。
3.2 进场验收当食品原材料到达仓库时，仓储人员和进场验收人员应按照以下步骤进行验收：1. 核对原材料的名称、规格、数量和保质期是否与采购订单一致；2. 检查原材料的外包装是否完好，有无破损、变形等情况；3. 打开包装，检查原材料的质量，如有异味、发霉等异常情况应立即报告；4. 根据进场验收标准，进行抽样检测，检验原材料的理化指标是否符合要求；5. 记录验收结果，并将合格的原材料送入仓库储存。
3.3 非合格原材料的处理如果经过验收发现原材料不符合要求，应采取以下措施：- 立即通知采购人员，并提供相关检验结果和异常情况的描述；- 将非合格原材料隔离存放，并采取措施防止误用或混淆；- 与供应商联系，协商解决方案，如更换原材料或要求改进。
4. 相关记录进场验收过程应进行详细记录，包括但不限于以下内容：- 采购订单信息；- 进场验收结果；- 异常情况的处理措施和结果。
5. 监督与评估为确保该制度有效执行，应定期进行内部监督和评估，包括对进场验收流程、记录和处理结果进行检查和审查，发现问题及时进行改进。
6. 附则本制度应在全体员工范围内进行宣传和培训，以确保每位员工都能正确理解和执行该制度。
以上是食品原材料进场验收制度的内容，希望能够对相关工作提供指导和规范，确保食品原材料的安全和质量。
原辅材料验收操作规程一、引言随着工业发展的迅猛，原辅材料在生产过程中的重要性日益凸显。
为了确保原辅材料的质量和安全性，本文制定了原辅材料验收操作规程，以确保原辅材料能够满足生产的需要，保证产品的质量和信誉。
二、验收范围和目的1. 验收范围本操作规程适用于公司所采购的原辅材料，包括但不限于xxxxx、xxxxx等。
2. 验收目的确保原辅材料的质量符合公司的要求以及相关法律法规的要求，防止使用不合格原辅材料导致产品质量问题和安全隐患。
三、验收标准和方法1. 验收标准根据相关行业标准和公司的技术要求，制定原辅材料的验收标准。
标准包括但不限于外观、化学成分、物理性质、包装等。
2. 验收方法（1）外观检查：对原辅材料进行目测，检查其外观是否符合标准要求，如有异常情况应记录并及时报告相关部门。
（2）化学分析：对原辅材料进行化学成分分析，确保其符合相应的化学成分要求，如有偏差应记录并及时报告相关部门。
（3）物理性质测试：根据不同的原辅材料，进行相应的物理性质测试，如强度、硬度、粘度等，确保符合要求。
（4）包装检查：对原辅材料的包装进行检查，包括包装完整性、标识是否清晰等，确保包装符合要求。
四、验收程序1. 提交验收申请供应商在送货前，需向公司提供原辅材料验收申请，包括相关资料和检测报告。
2. 验收样品采集公司将从供应商提供的原辅材料中随机采集样品，作为验收样品。
3. 样品送检将采集到的样品送至公司质检部门或第三方实验室进行化学分析和物理性质测试。
4. 验收结果判定根据实验室的测试结果和验收标准，判定原辅材料是否合格。
如果合格，填写相关验收记录并将原辅材料送至仓库存放；如果不合格，通知供应商并记录不合格原因。
5. 验收记录对每一次原辅材料的验收结果进行记录，包括供应商信息、样品信息、检测结果等。
五、验收结果处理和改进措施1. 验收结果处理如果原辅材料不合格，供应商应对产品进行整改或退换货处理，确保原辅材料符合规定的标准。
原辅料验收、贮存、发放标准操作规程原辅料的验收、贮存、发放标准操作规程文件号:S-SOP-S-001 版次:第1版第0次修改起草: 日期: 发布日期: 审核: 日期: QA 审核: 日期: 实施日期: 批准: 日期:颁发部门: 分发部门:1. 目的:规定原辅料从进厂到发放全过程的具体操作规程，使物料的流转合理有序。
2. 范围:适用于原辅料的验收、贮存、发放全过程。
3. 责任人:采购员、仓库管理员、物管部部长，质量部质监员。
4. 内容:4.1采购员负责核对合同履行情况以及办理的有关审批手续。
4.2仓库管理员负责货物的验收、贮存期的安全保管，发放以及有关的帐、卡、登记等。
4.3验收:4.3.1物料必须按批或批次验收，仓库管理员按送货凭证核对品名、批号、供应商、数量。
目检包装及标识是否完好、无损、受潮、水渍、霉变、鼠咬虫蛀等痕迹。
凡不符合要求的，应拒收，并通知采购人员。
4.3.2供货单位应该是质量管理部门所列的“物料供货名单”中的单位。
4.3.3固体原辅料必须是双层包装，封口严密，每件包装上必须贴有明显标志，标明品名、规格、数量、生产厂家、有效期、贮存条件、运输标志，并附有产品合格证;液体原辅料的容器应封口严密，无启封痕迹，无渗出或漏夜并有明显的标志。
4.3.4对符合上述要求的物料，应该首先进行外包装的清洁，避免造成仓库的污染。
4.3.5对需要过磅、称重或计数(量)的原辅料应按实际数填写《称量记录》。
对标有明显重量的原辅料应逐件称量，并及时登记入帐。
药业有限公司第 1 页共 3 页4.3.6仓库管理员对接收的符合要求的原辅料，及时填写二联形式的《请验单》，书面通知质量部门取样检验并关挂好待验标志。
4.3.7仓库保管员在接到检验报告单后，根据检验报告的结果决定，质量符合标准要求时，应该将原辅料从待验区移至合格区，并有绿色合格标志。
当检验结果不符合要求时，应该放在不合格的红色围绳区域。
4.3.8 经检验合格的原辅料入库后，保管员应及时记录进厂原辅料分类帐，并在货堆前及时建立或填写“货位卡”。
食品原辅料检验及验收标准法则原辅料检验方法及验收标准原辅料验收操作规程1、原辅料供应商的司机入厂后，将送货单及检验报告单交于采购部。
2、货车到厂后，采购部填写《到货通知单》，并将原辅料检验报告单送至品管部原辅料质检处。
3、品管部质检处接到通知后，对到货原辅料依据《原辅料检验方法及验收标准》进行抽样。
4、抽好样后，质检员将依据《原辅料检验方法和验收标准》的具体内容对样品进行检验。
如需作理化指标的原辅料，由品管部质检人员将样品送于化验室化验。
5、检验时如有一项不符合则判为不合格，最多给一次复检，复检仍不合格，则判定不合格，品管部出据《不合格品处理单》通知采购部，采购部将不合格品退回厂家。
复检合格后，抽取原样品两倍，只要其中一次检验不合格，品管部出据《不合格品处理单》，采购部将不合格退回厂家，全部合格，品管部出据《原辅料入库验收单》通知采购部。
6、检验后如各项指标均符合标准，则判定合格，品管部质检员出据《原辅料入库验收单》为合格单。
7、采购部接到《原辅料入库验收单》后，通知装卸工进行卸货，所有原辅料必须摆放拖板上，不许野蛮操作，防止机械损伤。
8、送于化验室化验品原辅料，出结果后，各项指标都符合标准，品管部出据《化验合格单》通知采购部。
一项指标不符合标准，则判定为不合格，最多有两次复检，复检后仍不合格，则判不为合格，品管部出《不合格品处理单》通知采购部，采购部将不合格品退回厂家。
9、生产部在加工原辅料过程中，发现不符合标准时，通知品管部，品管部质检员依据《原辅料检验方法及验收标准》进行抽检。
符合标准则判为合格品，不符合标准，品管部出据《不合格处理单》通知采购部，采购部将原辅料退回厂家。
原辅料验收标准及推荐检验方法一、糖类糖类根据形态分为液态糖和固态糖。
液态糖包括麦芽糖醇、白饴糖、红饴糖、蜂蜜。
固态糖包括白砂糖、绵白糖、赤砂糖（红糖）、单晶冰糖。
麦芽糖醇生产厂家：执行标准：Q320707某KA01-20031感官指标：清澈透明，无色的粘稠状液体，无异味，口味微甜，舒润纯正，表面无干皮现象，无杂质异物。
食品厂原辅料检验方法及验收标准1原辅料检验方法及验收标准前言略原辅料验收操作规程1、原辅料供应商的司机入厂后,将送货单及检验报告单交于采购部。
2、货车到厂后,采购部填写<到货通知单>,并将原辅料检验报告单送至品管部原辅料质检处。
3、品管部质检处接到通知后,对到货原辅料依据<原辅料检验方法及验收标准>进行抽样。
4、抽好样后,质检员将依据<原辅料检验方法和验收标准>的具体内容对样品进行检验。
如需作理化指标的原辅料,由品管部质检人员将样品送于化验室化验。
5、检验时如有一项不符合则判为不合格,最多给一次复检,复检仍不合格,则2判定不合格,品管部出据<不合格品处理单>通知采购部,采购部将不合格品退回厂家。
复检合格后,抽取原样品两倍,只要其中一次检验不合格,品管部出据<不合格品处理单>,采购部将不合格退回厂家,全部合格,品管部出据<原辅料入库验收单>通知采购部。
6、检验后如各项指标均符合标准,则判定合格,品管部质检员出据<原辅料入库验收单>为合格单。
7、采购部接到<原辅料入库验收单>后,通知装卸工进行卸货,所有原辅料必须摆放拖板上,不许野蛮操作,防止机械损伤。
8、送于化验室化验品原辅料,出结果后,各项指标都符合标准,品管部出据<化验合格单>通知采购部。
一项指标不符合标准,则判定为不合格,最多有两次复检,复检后仍不合格,则判不为合格,品管部出<不合格品处理单>通知采购部,采购部将不合格品退回厂家。
9、生产部在加工原辅料过程中,发现不符合标准时,通知品管部,品管部质检员依据<原辅料检验方法及验收标准>进行抽检。
符合标准则判为合格品,不3符合标准,品管部出据<不合格处理单>通知采购部,采购部将原辅料退回厂家。
原辅料分类略4原辅料验收标准及推荐检验方法一、糖类糖类根据形态分为液态糖和固态糖。
食品企业原辅材料、包装物入库验收、验证规程1. 为保证每批采购物资质量符合要求，减少因不合格原材料入库投入生产造成损失，特制定本规程。
2. 我公司采购的所有原材料、包装物必须批批进行验证或检验，合格后才能办理入库手续，若出现不合格，按《不合格管理制度》执行。
3．取样：按有关标准和要求随机抽取样品进行查验，若查验发现不合格，应增加抽查数量，加强查验，如果均不合格则该批物资不合格，不应入库投入生产使用。
4. 验证方法：所采购的物资到厂后由验收人员进行验证合格后才能入库，主要是根据本公司《原、辅材料的质量要求》的规定，对其名称、数量、规格、等级、说明书、检验合格证（检验报告单）、生产厂家、生产日期、生产许可证等信息和产品的感观质量进行验证，并作好记录、台帐。
必要时进行营业执照、税务登记证等资料的收集，若资料短缺由采购人员负责索取。
4.1 原材料：4.1.1 感观查验：进行口感、香味、色泽等一般验证，需达到该物质应有的色、香、味。
无异味、霉变味及腐败味，泽、香气正常。
4.1.2 验证所购原、辅材料的名称、数量、规格型号、质量等级、说明书、生产厂家、生产日期、生产许可证、检验合格证（化验报告单、检验检疫合格证明）。
4.2 包装物4.2.1 包装物验证生产厂家、数量、合同所要求的项目，包装无杂质、无异味、无油污，特别要注意严禁采购非食品用包装袋，并查验有无生产许可证QS 标志等。
4.2.2 标签：验证数量、色泽、标注的内容是否合格。
5. 不合格品处理若出现不合格品根据本公司《不合格管理制度》及时将信息反馈给主管及相关人员，据理更换或索赔。
5. 考核相关验证人员不按规定进行进货验证造成不合格品的，给予相关人员一次50 元罚款，造成重大损失将给予一定的赔偿。
食品原料采购与验收操作规范一、引言食品原料采购与验收是食品生产过程中的关键环节，决定着食品质量和安全。
本文将介绍食品原料采购与验收的操作规范，以确保食品生产的合法性、科学性和可追溯性。
二、食品原料采购1. 供应商选择（1）全面了解供应商的资质、产品质量和信誉度，并确保其合法合规。
（2）与供应商签订合同，明确食品原料的规格、数量、价格和配送方式等细节。
2. 原料需求分析（1）根据产品配方要求，确定所需原料的种类、质量标准和用量。
（2）详细记录原料的采购要求，包括原料名称、供应商、批号、生产日期、保质期等信息，并妥善保存。
3. 技术要求（1）确保原料供应商有相关的生产许可证和检验报告。
（2）严格遵守食品法规和相关标准，如国家食品安全标准、卫生标准等。
（3）对特殊类别的原料，如冷冻食品、易腐食品等，应特别注意货物的质量和运输温度。
三、食品原料验收1. 来货检查（1）对每批原料进行验收前，先检查外包装是否完好无损，无渗漏、变形、污垢等情况。
（2）核对原料的名称、批号、生产日期、保质期等信息是否与采购单一致。
2. 外观检查（1）对于固体和液体原料，应检查其色泽、气味、透明度、悬浮物等指标，确保与样品或标准相符。
（2）对于容易受污染的原料，如蔬菜、水果等，要检查是否有虫蛀、霉变等现象。
3. 包装检查（1）检查原料包装是否完好，无破损、变形、渗漏等情况。
（2）对易氧化或易污染的原料，如油脂、乳制品等，要检查包装是否密封良好。
4. 检验抽样（1）按照相关标准抽取样品，送往合格的实验室进行检验，确保原料的质量合格。
（2）检验项目包括感官指标、化学指标、微生物指标等，根据不同的原料种类和用途进行具体选择。
5. 验收记录（1）对每批原料的验收情况进行详细记录，包括原料名称、批号、生产日期、保质期、检验结果等信息。
（2）对不合格的原料，按照相关程序进行处理，如退货、置换等。
四、食品原料追溯1. 信息记录（1）建立食品原料的信息档案，包括原料种类、供应商信息、批次信息等。
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共3页SMP-MM-01002-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：原辅料进货验收管理规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的制订原辅料进货验收管理制度，确保原辅料的进货验收规范化。
2.适用范围本规程适用于公司商务部采购的原辅料3.责任者公司商务部采购员、仓库管理员、QA人员，商务部负责人监督该制度的执行4.内容4.1.物料验收4.1.1.仓库管理员负责对每批进厂的原辅料进行初验。
4.1.2.核对货物凭证或合同协议，核对是否是已经质量审计合格的供应商；检查原辅料外包装标记是否与货物相符，字迹是否完好清楚。
是否注明品名、规格、数量、批号、生产厂家。
4.1.3.检查原辅料的外包装，是否牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂，并清点数量。
4.1.4.按10％抽样称量，贵重原料应逐件称重，并做好记录。
如误差超过±2%的要及时通知采购人员处理。
4.1.5.经过上述检查后，不符合规定的原辅料，应保持原样，通知采购员退货。
4.1.6.初验合格后，管理员在收料单上签字，填写SMP-MM-01002-1-R-001《物料初验记录》。
标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：原辅料进货验收管理规程Issued by颁发部门：质量部4.1.7.有下列情形之一的仓库管理员有权拒收，并作记录，开具拒收单交供方押运员。
4.1.7.1.物料与凭证，订货合同项目（如品名、规格、数量等）不符。
食品加工厂原材料验收流程及标准下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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原辅材料验收操作规程1. 引言本操作规程适用于对原辅材料进行验收的过程，并确保原辅材料的质量和安全符合相关要求。
本操作规程旨在规范验收人员的操作流程，提高原辅材料的质量管理水平，确保产品质量的可控性和稳定性。
以下是原辅材料验收操作规程的具体内容。
2. 验收人员验收人员应该经过相应的培训，了解并熟练掌握本操作规程，具备相关的知识和技能。
验收人员应包括质量管理人员、生产人员等关键岗位人员。
3. 验收标准验收标准应根据国家标准、行业标准和企业内部标准进行制定。
验收人员应清楚了解每一种原辅材料的验收标准，并能正确判定原辅材料是否合格。
验收标准应包括但不限于以下要素：•外观要求：如色泽、形状、表面光洁度等；•成分要求：如含量、杂质限制、化学成分等；•物理性能要求：如强度、粘度、密度等；•安全要求：如有害物质含量、无毒、无害等。
4. 验收程序验收程序应包括以下步骤：4.1 接收检查验收人员在接收到原辅材料时，应立即进行外观检查，包括检查包装是否完好无损、标签是否齐全、是否有异常气味等。
如发现问题，应及时予以记录并与供应商进行沟通。
4.2 抽样检验验收人员应根据验收标准，按规定的抽样方法，从每批原辅材料中抽取样品进行检验。
抽样时应注意避免样品污染、混淆，并确保抽样的代表性。
抽样应根据不同的原辅材料和检验项目进行，以保证检验结果的准确性。
4.3 实验室分析验收人员应将抽取的样品送至实验室进行分析。
实验室分析应由经过培训的实验室人员进行，确保实验室设备的准确性和分析结果的可靠性。
实验室分析过程中，应按照相应的操作规程进行，遵循实验室安全操作规范。
4.4 检验结果评定根据实验室分析结果，验收人员应与验收标准进行对比评定。
若检验结果符合验收标准，则原辅材料合格；若检验结果不符合验收标准，则原辅材料不合格。
4.5 废弃处理对于不合格的原辅材料，验收人员应按照企业的废弃处理规定进行处理，并将处理记录保存备查。
5. 验收记录验收人员应做好验收记录，记录包括但不限于以下内容：•原辅材料名称•供应商名称•批次号•验收日期•检验项目及结果•备注验收记录应保存在质量管理部门，并按照相关规定进行归档。
【原辅料进货检验操作规程】原辅料检验原辅料进货检验操作规程1 目的对进货原辅料成功进行检验，确保原辅料的质量合格。
2 范围适用于公司各种原辅料（厂前收购的菜籽除外）的进货检验。
3 工作程序3.1 原料到货检验3.1.1采购部在签订《采购合同》时，应将品管部提供的质量要求纳入合同条款，此参考要求也是货到检验和判定的依据。
3.1.2 采购部根据具体到货情况提前五天通知品管部。
3.1.3 货物到达后，品管部化验员首先要求对方提供随车的质检单，确认质检单与到厂对应且各项指标合格开始取样化验。
A 取样时上、中、下部要均匀、够量，能反映科粉货的质量。
检测后的样品，根据比例留存一部分取样，标清产地、品种、车号（船号）、取样日期、取样员等内容。
每份样品保留至合同执行完毕后方可将旧样品清理。
B 袋装原料按照每车（仓、罐）不少于5%的件数进行抽样。
C 散装蔗糖按照每车（仓、罐）上、中、下和表、里部位按比例抽取不少于1.5kg 的样品。
3.1.4 对原料进行取样有客户或客户代表在场，并共同完成取样，样品保存至合同执行完毕。
3.1.5 经检验符合标准的原料，品管部出具《检验报告单》，及时送交相关部门办理入库，并留存检验记录，整理归档，至少保留3个月或保留至采购保留服务合同执行完毕。
3.1.7检验不合格，品管部及时出具《检验报告》通知采购部，如因供货经营的要求，需要让步接收的，由提出部门（生产部或销售部）、品管部和采购部通力合作进行品管部评审，将评审结果报主管领导批准并征得供货方同意后执行，并将评审结果记录在《检验报告单》。
3.2 辅料到货检验3.2.1 采购部应在到货前一天通知品管部，并告知品名、规格、数量、到达时间，必要时提供进货合同的品质产品质量指标，作为检验和判定的依据。
3.2.2 辅料到货后，检验人员及时取样筛查。
A 检测项目按以下3.3.2条款，凡本公司不能检定的项目，供方每年至少向国家认定的检验机构送检一次，并将检测报告附送。
原辅料检验方法及验收标准
前 言
略
原辅料验收操作规程
１、原辅料供应商的司机入厂后，将送货单及检验报告单交于采购部。
2、货车到厂后，采购部填写《到货通知单》,并将原辅料检验报告单送至品管部原辅料质检处。
３、品管部质检处接到通知后,对到货原辅料依据《原辅料检验方法及验收标准》进行抽样。
4、抽好样后，质检员将依据《原辅料检验方法和验收标准》的具体内容对样品进行检验。如需作理化指
标的原辅料,由品管部质检人员将样品送于化验室化验。
５、检验时如有一项不符合则判为不合格,最多给一次复检,复检仍不合格,则判定不合格，品管部出据《不
合格品处理单》通知采购部,采购部将不合格品退回厂家。复检合格后，抽取原样品两倍，只要其中一次检
验不合格,品管部出据《不合格品处理单》，采购部将不合格退回厂家,全部合格，品管部出据《原辅料入库
验收单》通知采购部。
６、检验后如各项指标均符合标准,则判定合格，品管部质检员出据《原辅料入库验收单》为合格单。
7、采购部接到《原辅料入库验收单》后，通知装卸工进行卸货，所有原辅料必须摆放拖板上，不许野蛮
操作，防止机械损伤。
8、送于化验室化验品原辅料，出结果后，各项指标都符合标准，品管部出据《化验合格单》通知采购部。
一项指标不符合标准,则判定为不合格，最多有两次复检,复检后仍不合格,则判不为合格，品管部出《不合
格品处理单》通知采购部，采购部将不合格品退回厂家。
9、生产部在加工原辅料过程中，发现不符合标准时,通知品管部,品管部质检员依据《原辅料检验方法及验
收标准》进行抽检。符合标准则判为合格品，不符合标准，品管部出据《不合格处理单》通知采购部,采购
部将原辅料退回厂家。
原辅料分类
略
原辅料验收标准及推荐检验方法
一 、糖 类
糖类根据形态分为液态糖和固态糖。液态糖包括麦芽糖醇、白饴糖、红饴糖、蜂蜜。固态糖包括白砂
糖、绵白糖、赤砂糖（红糖）、单晶冰糖。
麦芽糖醇
生产厂家：
执行标准：Ｑ3２07０7XKA0１－２0０3
１感官指标:
清澈透明，无色的粘稠状液体,无异味，口味微甜，舒润纯正,表面无干皮现象,无杂质异物。
2理化指标:
项 目 指 标
pH(5０%水溶液） 5.0-7.0
固形物， ％ 7６±１
还原糖， % < ０.3
折射率（２0℃) 1.470０-1．4８16
麦芽糖醇含量 %
≥
5０．０
山梨醇含量 %
≤
８.0
3微生物指标：
项 目 指 标
菌落总数， ｃｆu/ｍＬ
<
５０
大肠菌群, ＭＰN/100g
＜
30
致病菌(指肠道性致病菌及致病性球菌) 不得检出
4公司需检验项目
感观要求、理化指标(PH值、固形物、还原糖、折射率）、微生物指标（菌落总数、大肠菌群）
5入库检验项目及推荐检验方法
5.１入库检验项目:色泽、滋味、气味、固形物(浓度）、PＨ值
５.２推荐检验方法：
5.2.1感官检验:
色泽与外观:取样约30mL于无色洁净的样品杯中，置于明亮处，用肉眼观察其色泽、透明度,并检查其有
无可见杂质。
气味:用嗅觉仔细鉴别样品气味。
滋味：用玻璃棒取适量样品放入口中，品尝第二个样品前,必须用清水漱口。
5．２．２固形物(浓度）
打开折光仪棱镜，用脱脂棉或擦镜纸将镜面擦净，加1-2滴试样于镜面中心,迅速闭合棱镜,使样品均
匀布满镜面，无气泡并充满视野，通过目镜读取读数，清洗并控干镜面,将同一样品进行第二次测定。取2
次测定值的算术平均值。
5.2.3 PH值
