法律法规检查表

陕西大运石化物资集团有限责任公司
从业人员熟悉安全生产法律、法规及标准、规范对照检查表
备注：1、公司每季度开展从业人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程的检查和考核；2、检查人员应将检查情况如实填入本表格内；3、本表第三列：从业人员熟悉、掌握法律、法规、标准、规范检查情况，应当填写熟练掌握、熟悉掌握、基本熟悉掌握、个别不熟悉掌握四种情况；4、本表第四列：发现问题的整改措施，应当在第3列发现个别不熟悉掌握情况下，才填写，填写内容为个别补课、加强培训等内容。

第十三条：向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的排放标准
公司暂无大气排放污染物超标现象
第二十条：单位因发生事故或者其他突然性事件，排放和泄露有毒有害气体和放射性物质，造成或者可能造成大气污染事故、危害人体的健康的，必须立即采取防治大气污染危害的应急措施，通报可能受到大气污染危害的单位和居民，并报告当地环境保护行政主管
第二十四条：产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体，放射性物质
公司制定了废气、废水、固废及噪声控制程序、从运行检查看，遵循情况良好，有运行检查记录。
第二十六条：建设项目中防治污染环境的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护区行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用，防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，确有必要拆除或者闲置的，必须征得所在地的环境保护行政主管部门同意
公司排污暂未超标
第三十条：禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备
公司无不符合国家环境保护的引进设备
第三十一条：因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成污染事故的单位，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向当地环境保护行政主管部门和有关部门报告
公司暂无突发污染事故
染物产生量多的工艺和设备；
（三）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用；
（四）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指
标的污染防治技术。
公司的原料质量均进行评价为合格供方，原料环保要求合格，公司设备为先进设备，节能情况良好

直接判定项检查内容
本单元存在的主要问题
5.3建筑防火单元
（1）检查表分析
根据《建筑设计防火设计规范》等法律法规，采用检查表对该单位的建筑防火单元进行评估，逐项核实是否符合相关法规的要求。

建筑防火单元检查内容
5.4安全疏散设施单元
（1）检查表分析
根据《建筑设计防火设计规范》等法律法规，采用检查表对该单位的安全疏散设施单元进行评估，逐项核实是否符合相关法规的要
求。

安全疏散设施单元检查内容
5.5消防设施单元
（1）检查表分析
根据《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑防排烟系统技术标准》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《气体灭火系统设计规范》等法律法规，采用检查表对该单位的安全疏散设施单元进行评估，逐项核实是否符合相关法规的要求。

消防设施单元检查内容。

ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录）受审核部门审核日期审核员审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

审核发涉及条款审核内容、证据及方法审核记录现范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2. 组织 QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品过程确凿没有？4.1 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√理解组织及其环境现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

4.2 1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关公司应确定：√理解相关方的需求和期望方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。

理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。

满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

表 1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机符合法律法规要求关顾客、最终用户或提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的受益人要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机满足 ISO9001 体系要求，持续改进质量管理体系4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？构第三方监测机构配合监测表 2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬工作者合理组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。