出货控制程序

成品出货管理流程一、订单收集1.销售部门接收客户订单，并按照订单要求填写订单明细表。

2.销售部门向生产部门递交订单明细表，生产部门开始准备生产计划。

3.生产部门根据生产计划进行生产，同时制定物料采购计划。

二、库存管理1.采购部门根据生产计划采购所需原材料和零部件，并进行库存管理。

2.采购部门与供应商进行订单确认和物料交付安排。

3.仓储部门负责接收并验收原材料和零部件，并进行入库登记。

4.生产部门根据生产计划领取所需原材料和零部件。

三、包装1.生产部门完成生产后，将成品移交至包装部门。

2.包装部门根据产品特性和客户要求进行包装，保护产品的完整性和安全性。

3.包装部门将包装好的产品标识，以便于后续管理和追踪。

四、发货1.销售部门根据订单明细表和包装部门提供的产品信息，进行订单核对和发货准备。

2.仓储部门按照销售部门提供的发货清单，从库存中将产品调拨至出货区。

3.发货员核对发货清单和产品信息，进行出货操作，并记录出库信息。

4.发货员根据客户要求选择合适的运输方式，安排运输，并提供运输跟踪信息给销售部门和客户。

五、售后服务1.销售部门跟踪发货情况，与客户确认订单的收货情况。

2.客户收到货物后，进行验收，并及时反馈问题或反馈给销售部门。

3.销售部门协调相关部门解决客户问题，并提供售后服务，包括产品维修、退货等。

在整个成品出货管理流程中，需要各部门之间的紧密配合和信息沟通。

同时，需要建立完善的监控和追踪机制，确保订单能够按时发货，并对问题及时做出处理。

另外，企业还应不断优化流程，提高效率和准确性，提升客户满意度和市场竞争力。

出货检验控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：确保交付给客户的产品符合客户品质要求。

2.0范围：凡本公司所销售之产品均属之。

3.0定义：无。

4.0权责：4.1品保部：产品出货前的检验工作。

4.2制造／仓储：出货产品的包装和搬运，交货工作。

4.3生管：制订出货计划和出货交付运输安排。

5.0作业内容：5.1生管课依据客户订单交期或排程做出生产出货计划表以E－MAIL或PAPER 档的形式通知到品保、仓储、制造等各相关单位。

5.2制程产品在入库前需经过OQC检验，仓储根据出货需求，把待出货之产品移置到“OQC待检区”。

5.3OQC依据《SIP》、承认样本及限度样品的要求对出货前的产品进行抽样检验，并把检验结果记录在《制程巡检／抽检品质记录表》及《出货检验报告单》中。

5.4抽检时OQC按每个栈板为一个批次或小件以不超过1000PCS为一个批次，按照《ISO2859抽样计划》正常单次抽样，AQL：MA为0.4，Mi为0.65。

出现客诉问题需重点检查，无客诉问题产品则以出货前的查核为主。

如有客户要求，则按客户要求标准进行。

5.5OQC检验判定合格：5.5.1OQC依据《检试验管理程序》的要求在《产品标识单》上盖“OQCPASS”章。

5.5.2制造依据《产品标示单》OQC的标识进行入库。

5.6OQC检验判定不合格：5.6.1OQC把不合格现象或不合格样品呈报上级主管后，确认为异常，则发出《品质异常联络单》给相关责任单位处理与改善，并要求相关责任单位在《品质异常联络单》背面会签。

具体依照《品质异常处理流程》执行。

不合格批，每一栈板朝外的最上层的左上角贴《不良品标示单》，注明相关不良现象等内容。

具体依照《检试验管理程序》执行。

5.6.2经OQC判定的不合格品依据《不合格管理程序》进行处理；相关单位评审是否采取纠正措施或预防措施，如需采取纠正措施或预防措施则依据《纠正与预防措施管理程序》执行。

如果不采取纠正措施，因出货紧急，在不影响功能的情况下，由生管或业务提出特采申请，具体依照《特采作业流程》执行。

出货检验控制程序2.范围：适用于本厂生产之成品入库前或出货前的检验过程控制。

3.职责：3.1品质部：负责成品之检测标示与记录；OQC负责新产品在首次出货检验时召集相关群体人员进行CEPQ体验;3.2生产单位：负责成品送检及不合格之处理。

3.3成品仓管：负责库存成品出货前送检。

4.定义：无5过程识别图：6.程序内容：6.1出货前检验：6.11凡出货前产品均由成品仓管依《出货请检单》交OQC人员验货，或保存超过半年库存成品，由仓管申请交OQC复查。

6.1.2原则上以同一出货批次、同一订单号的同一产品数量为一批次进行抽查，以便于追溯。

6.1.30QC员依据抽样计划对送检成品进行抽样，按《0QC检验规范》及客户样板或工程签核样板对所抽样本进行检验，检验完成后，OQC员所检验结果详细记录于《0QC检验报告》，并呈主管以上人员或其代理人审核。

6.1.4当有客人来验货时，同业务和OQC人员准备相关资料及样板等，成品仓仓管配合进行。

6.2成品检验要求：6.2.1检验人员依据抽样计划对送检成品进行抽样。

6.2.2检验人员按照《0QC检验规范》或客人确认的样板及要求进行检验。

每批检验都需对CEPQ要求进行验证。

并反馈于报表。

6.2.3如果适用，检验人员需依据产品说明书之要求，对所检验的产品进行安装检验，安装检验所使用之配件和相关工具只限用被检产品的内配件箱工具。

6.2.4当有新产品在首次出货检验时,应由OQC组织相关群体人员进行该产品的CEPQ体验（主要体验群体应为非专业人员），并将体验过程记录于体验表内，同时对体验结果进行分析跟进.6.3检验结果标示处理6.3.1检验合格：OQC人员在《出货请检单》和产品标签上加盖α0QCPASSED”印章。

6.3.2检验不合格：a.OQC人员在《0QC检验记录表》上注明不合格及详细不合格原因，并在不合格成品上作出标示。

把《0QC检验记录表》交生产主管或生产经理确认，不合格成品按照不合格品控制程序进行处理。

生产订单至出货过程控制程序1目的规范公司生产控制程序，明确相关流程，提高部门间的工作配合度与工作效率，确保满足客户要求。

2范围本程序适用于从客户订单下达至出货为止的各项活动。

3职责3.1 市场部负责订单的接收与评审；3.2 工程部负责工程设计和技术支持；3.3 PMC部负责原材料需求和生产计划的制定；3.4 采购部负责原材料的采购；3.5生产部负责产品生产加工和设备管理；3.6品质部负责产品质量的评审、预防、检验。

4工作程序4.1订单评审管理市场部接到新业务信息后，与客户洽谈，工程部整合公司的技术力量，为市场部提供所需的技术支持。

并分类整理成相应的技术资料。

4.1.1市场部负责订单初审工作。

4.1.1.1市场部接到客户订单后，与客户确认出货数量、订单金额、出货日期、品质、工艺操作等各方面的要求。

4.1.1.2市场部根据客户订单生成《订单评审表》，部门负责人对《订单评审表》中的内容进行初审签字确认。

4.1.1.3市场部将经确认的《订单评审表》与客户提供的图纸等技术资料交到工程部。

由工程部经理将工作分配相应的部门人员。

4.1.1.4市场部将订单复印件交PMC，跟进相关进度。

4.1.2.1工程部根据《订单评审表》及技术资料（客户提供的和自己部门前期整理的），按相关的要求进行图纸绘制及量尺和产品设计工作，并生成BOM表。

需要时，牵头工程部及其他技术人员进行技术合作攻关。

4.1.2.2工程部对业务订单的技术资料进行整理，经本部门负责人审核后交文控人员受控分发、存档。

4.1.3.1PMC根据订单复印件和工程部提供的BOM进行备料及订单相关资料进度跟进。

4.1.3.2PMC依据订单要求，结合现阶段生产要素下发《生产指令单》至生产部。

4.2订单交期回复管理4.2.1 PMC根据下料单及包装标准，安排并跟进仓管员进行物料查备工作。

4.2.1.1物料齐备的，通知仓库按规定时间及其他要求备好物料。

4.2.1.2物料不齐备的，由仓管员将详细清单(包括品名、规格、数量等详细情况)报到PMC处，并填写《物料请购单》，经PMC签字后，将《物料请购单》交采购部申购物料。

货物接收储存和出货控制程序货物接收、储存和出货，听起来好像是一个枯燥无味的工作，其实说起来，倒也有它的趣味和复杂之处。

说到这几项工作，大家脑袋里首先想到的是什么呢？是堆积如山的箱子、货车里密密麻麻的货物，还是忙得像陀螺一样的仓库管理员？货物接收和储存，乃至最后的出货，这一套流程，说白了就是大大小小的物流链条把所有的物品从一端送到另一端，保证你在需要的时候能拿到你想要的东西。

这中间的每一个环节，哪怕是最细小的一个疏漏，都会影响到整个过程的顺畅。

你说，这能不重要吗？接收货物，听起来就像是一件简单的事。

可实际上，它并不像我们想的那么轻松。

想象一下，一大堆货车一齐开到仓库门口，货物从车上卸下来，放在仓库门口一堆堆堆着。

天啊，这得多大一堆，才有那么多货物啊！而你作为负责接收的人，就得站在门口像个“门神”一样，检查每一件物品。

仔细看看有没有破损、漏水或者发霉的现象。

说实话，这个时候你得睁大眼睛，不能一丝不苟。

每一项货物都有自己的“身份证”，你得核对订单，看看数量对不对、规格对不对。

那可是严丝合缝的事，错一步，麻烦可就大了，事情不就“锅里掉铲子”了？接着说说储存这一环。

啊，这可不是简单地把货物随便一堆就完事了。

仓库不是超市，不是随便一放就行。

你得看货物是什么种类，有些货物得小心摆放，有些货物要远离水源和热源。

就拿易燃品来说，放在远离火源的地方是基本常识。

那些体积特别大的货物，估计需要你花上一些力气才能找到一个合适的地方。

你能想象一下，要是某个大箱子放错了地方，结果让整排货架都“倒塌”了，那可就真是“祸从天降”了！一切都得小心翼翼，没点心眼怎么行？别以为储存完了就完事了。

出货才是最考验你耐心和智慧的时刻！仓库一大堆货物堆得像小山一样，别说找某个特定的货物，连自己都可能会迷路。

你得事先知道每一件货物放在哪个位置，才能迅速定位、快速出货。

出货时，也不能马虎，不是随便抓起一堆就能发出去的，必须得一件件清点好，避免出现少发、漏发的情况。

国际货物出货管理程序一、目的：为保障公司生产的成品能顺利出货，消除不安全因素，特制定本制度。

二、范围：成品仓库、业务、保安等相关部门三、权责：业务负责报关、货柜；仓库负责装柜；保安负责成品的装柜监控。

四、内容4.1.1有成品外运时，保安代表必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如《出货通知书》，《托运单》）核实后，方能装载货物。

4.1.2出货前，成品仓库保管人员要根据《出货通知》的内容，对货品标记，核对所要出货的物品是否清晰可辨、货物的完整性、品名与实物是否一致，等信息一一核对。

4.1.3出货前，检验人员在成品仓库保管人员的配合下，进行货品称重、记录，如有异常，报告给安全经理、保安。

4.1.4所有货车集装箱在装载货物前必须接受列行的车箱检查并清洁干净。

如发现车门不严或车箱破乱，应向仓库负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。

4.1.5在装载区域装载货物时，需由保安人员进行监控，未经授权的人员或车辆不得进入该区域内。

4.1.6货物在装载完毕应即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运货车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应即时向厂部管理者和客户报告，商讨有效的处理方案。

4.1.7所有车辆由行政部统一管理，客、货车必须分区停泊,对货车停车区域实施监控,禁止非准许人员进入。

4.1.8加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时、安全结关。

结关后应由报关员或厂部在三日内通知船务部门，由其及时将出货种类、数量、运输公司、船期等具体信息反馈给客户。

若在通知相关交易资料时发生数据丢失或不正确现象，应立即通知海关和客户，并将重新修正之资料提交给客户及海关。

4.1.9运输途中，由厂报关员负责跟车到海关，经报关员检查封条完整再用剪钳剪断封条才交给海关。

加强对货物运输的跟踪，要求为随车司机配备并使用GPS。

4.1.10每次出货，运输均要做记录。