05成品检验控制程序

不合格品控制程序/QMS-B05文件名称不合格品控制程序文件编号:QMS-B05版本/修改号A/0受控状态受控签批人修订记录：序号:修订摘要修订日期修订 / 签批人11. 目的本程序规定了不合格品控制的职责和权限、处置的流程，为防止不合格品的非预期使用或交付。

2. 适用范围本程序适用于对原材料、过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

3. 职责4.1 质量管理部4.1.1 质量部对原材料、产品检验项目的符合性进行评估，收集整理相关数据，描述不合格状况，传递相关信息4.1.2负责组织对不合格产生的原因进行调查，确定处理措施；根据验证不合格处理结果。

4.2 市场营销部负责市场不合格品退货，及处置信息反馈4.3 生产管理部4.3.1 采购负责人4.3.1.1 生产部采购人员负责联络供应商，反馈不合格原材料信息，协助不合格处理4.3.2 生产管理负责人4.3.1 负责生产过程的不合格品识别及协助处置；4.3.2 协助过程不合格品的纠正/预防措施的实施和返工、返修处置。

4.3.3 负责过程不合格品单申报；4.3.4 负责不合格品的报废退库处置。

4.3.5 库房管理员负责对入库、储存、出库过程中发现的不合格品进行标识、隔离和报告。

4. 管理程序4.1 不合格品的分类4.1.1 严重不合格：影响产品关键特性，导致产品功能和性能失效，或对产品安全性能产生重大影响等的不合格。

4.1.2 一般不合格：未满足产品特性要求，对产品功能和性能有一定影响，或对主机和部件的装配性能产生影响的不合格，或对产品交付可能造成影响（如外观、表面）的不合格。

4.1.3 轻微不合格：未满足产品设计图的要求，但对产品功能和性能无影响，并可在后续加工或装配过程中予以消除或可忽略的不合格。

4.2 不合格品的标识、记录、隔离4.2.1任何人在监视和测量过程中，一经发现不合格品，应立即暂停生产，并组织对不合格品进行原因分析、评审处置，并立即上报质量管理部经理。

昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-05-2011版本A/1文件类别程序文件页码 1 / 4 页文件名称生产过程控制程序生效日期2011-09-201 目的本程序规定了生产过程控制的职责和方法，以保证过程处于受控状态，确保产品质量符合规定要求。

2范围适用于本公司生产过程的控制。

3职责3.1工程部负责异常的处理，编制生产流程图、工装模具的设计及包装规范的制定。

3.2生产部负责：厂房、设施的清洁，维护生产现场的定置管理、安全及文明生产；偶发性事故的应急计划的制订与实施；设备的维护保养；过程的监视、维持和反应计划的实施；作业准备的验证。

3.3质量部负责过程能力的检测与监控、进料、过程和最终的检验试验。

4工作程序4.1生产的准备4.1.1生产部组织车间每季度对设施、厂房进行全面的维护、整理和清扫、检查和修复损坏失效的部位。

检查通风及消防设备是否完好，并采取有效措施，使各车间操作环境干净、舒适。

4.1.2生产计划根据销售计划和工厂生产能力、产品库存，按“生产计划控制程序”编制出“月份产品生产计划”等计划文件，分别交工程部、生产部、质量部、采购部以便作好技术、采购、检测、生产等的各项准备工作。

4.2技术准备4.2.1生产部生产计划确认作业指导书，以及工装治具是否到位。

4.2.2产品的过程作业指导书应包含有以下内容：a)过程流程图中重要的作业名称和编号。

b)零件名和零件编号。

c) 现生产产品的工程要求。

d) 所需工具、量具和其它设备。

e) 材料的标识。

f) 检验和试验指导书。

g) 修订日期和批准。

h) 目检辅具。

编制审核批准日期日期日期昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-05-2011版本A/1文件类别程序文件页码 2 / 4页文件名称生产过程控制程序生效日期2011-09-204.2.3作业指导书张挂于各工序过程操作者面前的文件夹板上，以供在不间断工作的前提下参照执行。

4.3 岗位培训及生产记录生产部负责组织各工序岗位的员工进行技能培训，并进行考试或考核，合格后方可上岗操作。

混凝土结构工程施工质量验收规范1 总则1.0.1为了加强建筑工程质量管理，统一混凝土结构工程施工质量的验收，保证工程质量，制定本规范。

说明：1.0.1 编制本规范的目的是为了统一和加强混凝土结构工程施工质量的验收，保证工程质量。

本规范不包括混凝土结构设计、使用和维护等方面的内容。

1.0.2 本规范适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收，不适用于特种混凝土结构施工质量的验收。

说明：1.0.2 本规范的适用范围为工业与民用房屋和一般构筑物的混凝土结构工程包括现浇结构和装配式结构。

本规范所指混凝土结构包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构，与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的范围一致。

本规范的主要内容是在《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88中第五章、《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90和》《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92的基础上修订而成的。

1.0.3 混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。

说明：1.0.3 本规范是对混凝土结构工程施工质量的最低要求，应严格遵守。

因此，承包合同（旭质量要求等）和工程技术文件（如设计文件、企业标准、施工技术方案等）对工程质量的要求不得低于本规范的规定。

当承包合同和设计文件对施工质量的要求高于本规范的规定时，验收时应以承包合同和设计文件为准。

1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300—2001配套使用。

说明：1.0.4 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定了房屋建筑各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。

本规范是根据该标准规定的原则编写的，适用于该标准“主体结构”分部工程中“混凝土结构”子分部工程的验收。

执行本规范时，尚应遵守该标准的相关规定。

1.0.5 混凝土结构工程施工质量的验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

为保证取样的科学性、真实性和代表性，使取样过程程序化、规范化，特制定本规程。

2、适应范围本规程适用于所有购进物料、中间产品、成品、工艺用水的取样及增补取样、稳定性考察的取样、销售部退（收）回产品的取样、回收乙醇、临时取样等。

3、责任3.1 QC人员、QA人员负责实施本规程3.2 QC主任负责本规程的实施并监督指导4、术语与定义4.1 取样：指为某一特定目的，自某一药品中抽取一部分的操作。

4.2 物料：指原料、辅料和包装材料等。

4.3 中间产品：指完成部分加工步骤的产品，尚需进一步加工成为待包装产品。

4.4 产品：包括药品的中间产品、待包装产品和成品。

5、相关文件5.1《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及其实施指南6、内容6.1 取样人员6.1.1 取样由质管部QC室检验管理组专人取样（部分在洁净区取样的中间产品由QA人员取样），取样人员必须为经授权的质管部人员，并对所有样品的代表性负责，不得委托岗位生产人员或其它非专业人员代取。

6.1.2取样人员有权进入生产区和仓储区进行取样及有关调查。

文件类型：管理规程第1 页/共6 页文件状态：受控文件6.1.3取样人员应有良好的视力和对颜色分辨、识别的能力；能够根据观察到的现象做出可靠的质量判断和评估；取样人员还要对物料安全知识、职业卫生要求有一定了解；取样人员应该接受相应的培训使其熟悉取样方案和取样流程，掌握取样技术和取样工具的使用，控制在取样过程中样品被污染的风险并采取相应的安全防范措施，同时应该在专业技术和个人领域得到持续的培训。

6.2 取样环境6.2.1 非洁净区取样的要求防止对开启的容器，物料和操作人员造成污染；防止与其他物料，产品和环境发生交叉污染；在取样过程中，对取样操作人员进行适当保护。

6.2.2 洁净区取样的要求取样环境的空气洁净度等级与使用该物料的生产过程一致，并设置相应的物料和人员缓冲间。

尽量避免取样过程对物料产生污染。

物料取样间应该干燥、清洁，并有温湿度控制。

1 目的：本程序规定了委托加工产品领料、发货、加工、入库检验的工作流程和基本要求适用范围：适用于所有委托加工产品2 责任2.1生产部负责委托方的甄选，供应商资质索取、组织供应商现场审核及初步洽谈2.2技术部负责委托加工相关手续的报批备案2.3质量部负责代加工产品质量评估、产品质量标准的制定，参与供应商的现场审核2.4物流部负责委托加工所需物料、物资的采购3 内容3.1生产部根据研发部提出的产品加工需求进行综合评估，对于我公司无生产资质和生产条件的进行外协加工立项。

3.2生产部将所需外协加工产品立项提报生产总监批准后，进行外协加工单位的甄选工作。

在委托单位的甄选过程中侧重于企业的资质证件、生产能力、技术水平、质量保证情况初步进行核实，并做好详实记录。

3.3资质及现场审核。

3.3.1 质量部对供应商所提供的资质证明文件进行审核，审核内容包括：资质完整性、真实性、有效性，相关信息的一致性。

3.3.2 生产部组织技术部、质量部对符合委托加工生产条件的厂家进行现场审核，并确定委托加工厂家。

3.3.3审核内容包括：企业规模（资产、年销售额、市场占有率、占地面积、员工人数）、企业信誉（经营年限、行业排名、顾客反馈、不良记录等）、管理水平（体系认证、现场面貌、员工行为、资质荣誉）等。

重点通过现场观察其质量管理体系的运行情况，了解企业实际的质量保证能力和供货能力。

3.3.4审核方式包括：资料查阅、现场查看、问卷、交谈等3.4生产部根据现场审核确定的厂家洽谈和签订合同，其质量条款相关内容应由质量部进行审核，财务票据方面由财务部审核，合同最终需经过生产总监签批后才可执行。

3.5产品委托加工3.5.1 生产部根据研发的新产品计划，给库房下达备料计划，需要采购的物料由物流部根据时间要求及时采购合格的物料并及时入库，已有物料由库房按照计划量进行备料，由生产部外协加工负责人按照财务要求办理相关财务出库手续后，交物流部将物料送货或发货到指定地点。

安徽**有限公司规范性文件11范围本标准规定：正常生产的成品、出口样机、散件检验流程和抽样方法、检验项目和验收标准等要求。

及成品质量监控的抽样方法、检验项目和质量评价的要求。

本标准适用于合肥欧力电器有限公司生产的成品出厂前的成品、出口样机、散件的成品抽检和成品监督抽查测试。

2引用标准下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时, 所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 8059.1～3-1995家用制冷器具冷藏箱冷藏冷冻箱冷冻箱GB/T 8059.4-1993 家用制冷器具无霜冷藏箱无霜冷藏冷冻箱无霜食品储藏箱和无霜食品冷冻箱GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求GB 4706.13-2004家用和类似用途电器的安全电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求GB/T2828.1-2003/ISO2859-1：1999按接收质量限（AQL）检索的逐批抽检抽样《产品外观缺陷评定基准》3定义1本标准采用以下定义3.1成品检验通过抽取制造工厂生产下线的成品、出口样机、外观副品和样机进行常规项目的检测，以确保成品出厂的质量符合企业标准要求。

3.2成品质量监控通过抽取批量生产的合格成品进行一系列的检测，以评价其是否满足设计时技术要求，监督制成品质量是否与最初的设计质量发生偏移。

3.3质量特性一组能全面反映产品质量的定量或定性的特征。

质量特性分为关键质量特性、重要质量特性、一般质量特性、次要质量特性。

4管理职责合肥欧力电器有限公司品质部检测中心负责各线成品、散件的检验和批量后的成品定期进行成品质量监督抽查。

品质部品质监管与测试负责监控检测中心的成品检验制度落实，定期组织对各生产线开展稽查。

4.1成品检验流程4.1.1流程图24.1.2流程图展开说明34.2成品抽检方案本抽检方案依据GB/T2828.1-2003/ISO2859-1：1999按接收质量限（AQL）检索的逐批抽检抽样计划制定。

1.目的1.1.为了加强对本公司封条和封条使用的管理，使用符合C-TPAT安全要求的封条，特制订本程序。

2.范围2.1适用于本公司封条的收发、存放及确认控制。

3.程序3.1.封条使用前检查封条到厂后，由安全主任亲自进行检验，所检验的顺序如下：3.1.1外观检验，首先要检验封条是否完整，有无破损现象，如有不完整和破损现象将阻止使用。

3.1.2检验号码：对每个封条都要仔细的查看号码的字体是否清晰、完整、或者是残缺，如有不完整和破损现象将阻止使用。

3.1.3以上如果发生异常要及时向总经理反映，由总经理向海关或者是客户反映，及时得到解决或者是更换,并及时的清点数量。

3.1.4更换后的封条必须是完好的才能在集装箱或者货柜车上使用。

3.1.5如果已经装箱出厂后到达目的地发现封条损坏，应将整批货物全部返回工厂，并对货物逐件进行检查,无异常后再次装柜，并请求船公司给予更换新的封条。

3.1.6如果已经装箱出厂后到达目的地发现封条损坏，要追查其损坏的原因和追究相关的责任，并上报安全主任和相关部门。

3.2.货柜封条的使用控制3.2.1封条经过检查并记录后，应将封条锁于指定的封条存放区，避免被他人误封或遗失。

3.2.2作为安全为目的，只有指定和授权的雇员才可保管、分发和加闩封条，接触封条的人数越少越好，没有获得授权的雇员绝对不允许接触封条，可接触封条人员见《成品仓可接触封条人员名单》。

3.2.3封条的接收和分发必须予以详细记录，填写《封条使用登记》，部门主管须定期检查和核实收发记录与实物数量、号码是否相符，发现不相符的现象应立即展开调查，并填写《封条异常货物异动情况表》。

3.2.4在装载货物区域必须适当地张贴封条和维护货柜完整性的程序。

3.2.5所有运往美国的满载拖车/货柜加封一个高安全的封条，所有封条必须符合或超越ISO/PAS17712现时釆纳的高度安全封条标准。

3.2.6所有使用的封条必须有一个唯一性的号码用来确认和追踪封条、货柜及货物的完整性。

成品检验规程拟制批准北京核中警消防技术有限责任公司2007年01月05日成品检验规程为保证产品能够满足国家标准和行业标准的要求，特制定本成品检验规程。

本规程涵盖公司所有自行生产的产品。

产品有国家标准或行业标准的参照国家标准或行业标准，没有国家标准或行业标准的产品参照类别相同的产品标准。

本程序由公司质检部实施。

产品的试验检验应在下述大气条件下进行：----温度：15℃--35℃----湿度：25%--75%RH----大气压力：86—106Kpa一.点型感烟火灾探测器1.常规检验1.1外观检验：产品全数检验。

要求产品表面无明显划痕、毛刺、裂痕等机械损伤及色差。

紧固部位无松动。

标志清晰齐全。

1.2通电检验：产品全数检验。

探测器在正常监视状态下，在线数值应在30—40范围内。

探测器指示灯闪亮，工作电流不大于0.8mA。

探测器报火警时，指示灯常亮，控制器显示火警，报警电流不大于2mA。

2.响应阈值检验探测器响应阈值的检验在标准烟箱中进行。

检验水平为一般检验水平Ⅱ级，可接收质量水平AQL0.40。

检验按GB2828.1-2003《计数质量要求：在相同灵敏度等级条件下，响应阈值不超出1：1.6范围的为合格品。

超出的为不合格品。

如该批产品未达到AQL1.0的水平。

视为批不合格，由生产部重新标定。

3.出厂试验检验每批产品出厂前进行以下试验检验。

3.1一致性试验。

3.2重复性试验。

3.3碰撞试验。

3.4低温（运行）试验。

3.5恒定湿热（运行）试验。

3.6电压波动试验。

以上6项出厂试验检验，样本逐批抽取20只，试验方法和要求参照国标GB4715-2005进行。

6项试验检验结果全部符合标准要求的，判定该批试验检验合格。

若发生试验检验不合格项，按公司不合格品控制程序处理后，重做该项的试验检验。

4.成品检验合格的判定每批探测器经常规检验，响应阈值检验，出厂试验检验合格的由质检部出具产品合格检验报告，若出现不合格，按公司不合格品控制程序处理。

1.目的为符合认证产品型式试验的技术要求，确保批量生产的出厂产品的整体性能与型式试验合格产品的一致性。

保证在产品的实现过程中的不同阶段的产品符合规定要求，提高装配效率，以明确待检、合格、不合格状态标识，保证合格产品才能交付客户，防止产品出现误检、漏检。

2.范围2.1 适用于符合国家、行业、法律法规及用户要求并已经取得产品认证证书的产品进行的例行检验和确认检验、对国家要求强制性认证产品的例行检验和确认检验。

2.2 适用于生产过程的过程检验。

2.2 适用于成品的最终检验和试验。

3.职责3.1技术部和质量部负责制订过程检验标准和成品检验标准。

3.2技术部和质量部负责制订认证产品的例行检验规程。

3.3质量部负责人全面负责检验和试验的控制工作。

3.4 车间主任负责产品的过程检验工作和状态标识。

3.5质检员负责成品最终检验工作和状态标识。

4.工作程序4.1工序过程检验管理4.1.1各生产工序经车间人员自检、车间主任检验合格后，在工序流转卡上标识，如出现不合格品按《不合格品控制程序》执行。

4.1.2本道工序生产人员发现上道工序产品加工不合格或无标识，应及时反映上道工序或通知车间主任。

4.2 成品最终检验和试验管理4.2.1 成品完工后，车间主任标识并送检。

4.2.2 产品送检后由质检员在工序流程卡上标识。

4.2.3质检员必须按例行检验规程进行成品检验和试验，出现不合格项必须在《成品出厂检验记录单》上记录。

4.2.4 检验和试验后判定产品状态，如需返工则在程序流程卡上标识，由车间按照《不合格品控制程序》处理，返工后质检员必须重新进行检验。

4.2.5 合格品、返工合格品最终由质检员挂上合格证并填写《成品出厂检验记录单》汇通资料一起交于生产部，表明产品符合质量要求可以出厂。

4.2.6 对库龄超过1年的成品，在出厂前应给予再次常规检查，检查结果合格后方可交付给客户。

4.2.7最终检验无论在何种情况下都不能紧急放行和例外放行。

例行检验和确认检验程序编制：审核：批准：4.1 例行检验：是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验1目的对最终产品进行例行检验和确认检验，以验证产品满足规定的要求。

2适用范围适用于生产的最终阶段对认证产品进行例行检验和确认检验。

3职责3.1 质检部负责对成品例行检验和确认检验的相关工作。

3.2 生产车间负责不合格品的处理。

4工作程序4.1.1 例行检验在产品完成后进行。

4.1.2 操作者依据《最终产品检验制度》进行检验，并填写《铝合金油箱例行检验记录单》4.1.3 检验项目：外观、燃油箱密封性、包装；4.1.4 检验内容：见汽车燃油箱实施规则。

4.1.5 检验方法：非破坏性的进行100%检验，其中标志检查可以放在其余项目检验合格后进行检验。

主要查看铭牌等标志是否正确、并记录批次号于《铝合金油箱例行检验记录单》的批次号栏内。

待所有检验项目均合格后进行包装入库。

4.1.6 判断方案：因是全部检验，故在例行检验中出现问题，直接进行判断处理。

对检验中出现的不合格品按《不合格控制程序》执行4.1.7 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

因顾客批准而放行的特例，应考虑：A) 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；B) 这类放行产品在满足顾客要求的基础上还要符合国家或者行业的相关标准。

4.2 确认检验4.2.1 确认检验是为验证汽车燃油箱产品持续符合标准要求而进行的在经例行检验后的合格品中随机抽样依据检验文件进行的检验，是为确保认证产品质量的稳定性，验证质量保证能力的有效性。

4.2.2 检验项目：燃油箱盖的密封性；金属燃油箱的耐压性能、燃油箱的振动耐久性等。

4.2.3检验内容： GB18296-2001 《汽车燃油箱安全性能要求和试验方法》。

4.2.4 检验方法：在本公司内部进行，每年至少进行一次，如顾客有要求或产品质量出现不稳定时，加大检验的频率。

委托试验每年进行一次，以检测机构的检测报告为依据。

第 1 页共 9 页分析和检验程序1 目的为了验证产品的符合性，确保将合格的产品交付给顾客，对原材料、过程产品、成品和出库产品的分析和检验进行有效控制，制定本程序。

2 适用范围适用于本公司的进货、过程、成品、出库产品分析和检验。

3 职责3.1 技术质量部负责产品的监视和测量，负责原材料、过程产品、成品的检验、验证工作。

3.2 物流保障部原材料仓库保管员负责向技术质量部报检原材料。

3.3 物流保障部成品仓库保管员负责向技术质量部报检复合肥、颗粒硝酸铵；铵酸工段负责报检稀硝酸和硝酸铵溶液出库产品。

3.4 本程序由技术质量部负责编制、审核和修订。

4 工作程序本公司将产品分析和检验分四个阶段，即原材料进货分析和检验、过程分析和检验、成品分析和检验、出库产品分析和检验4.1 原材料进货分析和检验4.1.1 原材料到货后，需进行分析检验的，由物流保障部原材料仓库保管员开出《分析（检验）申请单》(见QR860-01表)。

技术质量部分析检验员在接到《分析（检验）申请单》后到现场取样，根据《原材料进货验收规程》、其它相关检验文件（国标、行业标准等）及合同要求进行分析检验，有需要进行分析的按相关分析操作规程进行分析，分析检验员按标准判定原材料合格或不合格并报出《原材料检验结果通知单》(见QR860-02表)。

4.1.2 物流保障部成品仓库保管员凭《检验结果通知单》，对合格品办理入库手续。

出现不合格品按《不合格品控制程序》进行评审。

4.2过程检验4.2.1 分析检验员根据《稀硝酸过程分析检验规程》、《硝酸铵过程分析检验规程》、《复合肥料过程分析检验规程》、《辅助过程分析检验规程》，按照时间要求定期到现第 1 页共 9 页场取样，进行过程产品的分析检验，填写各工段的《分析检验报告单》(见QR860-06表)，并报送生产班组。

4.2.2 当分析检验结果不合格时，须在5分钟内将不合格结果报告生产技术调度。

生产调度给予处理意见，分析检验员根据处理意见对过程产品重新取样分析检验，开具《分析检验报告单》(见QR860-06表)，并报送生产班组。