项目文件管理检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称：施工单位：建设单位：序号检查项目1 审批手续是否齐全；施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行；是否编制质量保证措施，并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求；是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求；法律法规及其他要求（安、质、环）；施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）；是否检索到常用技术标准/规范；是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施；是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单；每份整改通知单是否形成闭环；事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量（检）员检查记录是否齐全；质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表，用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时，需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全，包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行，是否编制了有针对性的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置，是否设立了专门的质量、安全机构。

检查记录表样板一、引言检查记录表是一种用于记录检查项目、结果和所采取的行动的文档。

它的设计和使用可以帮助组织建立和维护高效的检查管理系统。

本文将介绍一个检查记录表的样板，并提供相关的指南和要点，以帮助读者了解如何制定和使用一个全面的、规范的检查记录表。

二、检查记录表样板表头日期 | 检查人员 | 检查地点 | 检查对象 |检查项目序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |表尾合格 | 不合格 | 待处理事项 | 处理人员 | 处理日期 |三、填写指南1. 表头•日期：记录检查的日期，遵循统一的格式，例如YYYY-MM-DD。

•检查人员：填写进行检查的人员姓名，以便追溯检查责任。

•检查地点：填写检查的具体地点，使得检查结果易于定位。

•检查对象：填写被检查的对象，可以是设备、工作流程、文件等。

2. 检查项目•序号：填写检查项目的序号，用于标识每个具体项目。

•检查项目：描述具体的检查项目，例如清洁度、安全操作等。

•检查标准：填写该项目的标准要求，便于判断检查结果。

•检查结果：根据实际情况填写对应的检查结果，例如合格、不合格、未检查等。

•备注：对该项目的具体情况进行补充说明，如存在问题的细节、解决方案等。

3. 表尾•合格：勾选表示整个检查项目合格。

•不合格：勾选表示出现了不合格项，需要进一步处理。

•待处理事项：列出需要进行处理的具体事项，以便后续跟进。

•处理人员：填写进行处理的责任人。

•处理日期：填写进行处理的日期，遵循统一的格式。

四、使用指南1. 制定检查计划根据实际需求，制定检查计划，并将计划中的项目逐一填入检查记录表中的检查项目部分。

2. 进行检查根据检查计划，在指定的日期和地点进行检查。

由检查人员填写检查结果和备注。

3. 分析和处理根据检查结果进行分析，对于不合格的项目制定相应的处理方案。

记录待处理事项、处理人员和日期，并在处理完成后进行勾选。

4. 定期汇总和审查定期对检查记录表进行汇总和审查，保持记录的完整和准确性。

项目部合规性检查记录表
项目信息
- 项目名称：[项目名称]
- 项目部负责人：[项目部负责人]
- 检查人员：[检查人员]
- 检查日期：[检查日期]
检查内容
检查结果
本次合规性检查得出如下结论：
- [项目名称]项目部合规性整体得分：[得分] - 合规性等级：
- 优秀（90分及以上）
- 良好（80分至89分）
- 一般（70分至79分）
- 需改进（60分至69分）
- 不合规（60分以下）
改进意见
根据本次检查情况，提出以下改进意见：
1. 针对不合规或需要改进的方面，及时制定整改措施，并明确
责任人和完成日期。

2. 加强项目组织架构建设，确保职责分工明确、层级清晰。

3. 提升项目参与人员的专业能力，确保具备相应的资质和经验。

4. 完善项目管理过程，规范各项流程和操作。

5. 加强项目安全管理，确保工作环境安全，预防事故发生。

6. 加强项目财务管理，确保数据准确、合规。

7. 加强项目信息管理和保密工作，防止信息泄露。

8. 确保与外部合作方的合作行为合法合规，遵守相关法律法规。

9. 建立健全的法律事务处理机制，及时咨询法律专业人士，防
范法律风险。

签字确认
项目部负责人签字：____________________ 检查人员签字：____________________。

项目监理组检查记录表简介项目监理组检查记录表是用于记录项目施工过程中监理组对施工现场的检查记录的文档。

通过检查记录表，可以加强对施工现场的管理和监督，进一步提高施工质量。

检查时间检查日期检查时间2021/10/10 9:00-11:002021/11/15 14:00-17:00检查内容施工安全环境•检查施工现场的围挡是否完整，是否设置警示标志；•检查施工用电是否安全，是否使用防护设施；•检查施工现场是否存在明火、易燃易爆等危险情况；•检查监理人员是否佩戴安全帽，并进行了安全教育。

施工进度•检查施工进度是否符合计划，是否存在进度滞后的情况；•核对施工单位的施工计划，确认每个工序的完成时间；•检查施工现场的施工队伍是否充足；•了解施工现场的材料供应情况，是否满足施工需要。

施工质量•检查施工现场的施工质量是否符合设计要求；•检查施工过程中是否存在质量问题，并提出整改意见；•对重要的工序，进行复核检查，确保质量符合标准；•核对完工的工程质量验收情况。

检查结果检查内容检查日期检查结果整改意见施工安全环境2021/10/10 通过无施工进度2021/10/10 通过无施工质量2021/10/10 不通过检查到 xxx 工序出现质量问题，建议 xxx 部门尽快整改施工安全环境2021/11/15 不通过检查到施工现场存在危险行为，要求 xxx 部门加强安全管理施工进度2021/11/15 通过无施工质量2021/11/15 通过无通过监理组的检查，可以及时发现施工现场存在的问题，并及时提出整改意见。

同时，监理组的检查也起到了对施工单位的督促和推动作用，有助于保障项目的顺利完成。

但也要注意，监理组不是施工单位的兼职管理人员，应该遵循公正、客观、科学的原则进行检查，不得干涉施工单位的正常经营。

文件定期检查记录表背景为保证文件的安全、完整和可访问性，对文件进行定期检查是必要的。

本文档记录了文件定期检查的内容和结果，旨在提供对文件管理工作的详细记录，并确保文件管理的有效性。

检查对象本次定期检查的文件包括但不限于以下几种类型：1. 档案文件：包括机关事务、项目管理、合同和协议等文件；2. 人事档案：包括员工合同、培训记录、薪资核算等文件；3. 财务档案：包括财务报表、凭证、财务审计等文件；4. 合同档案：包括供应商合同、客户合同等文件。

检查内容本次定期检查将对文件进行以下方面的内容进行检查：1. 归档完整性：确认是否所有文件都按照规定进行了正确的归档，并检查是否有遗漏或错误的归档。

2. 文件安全性：检查档案室的安防措施是否落实到位，对关键文件进行妥善保管，防止遗失、损坏或泄露。

3. 文件可访问性：确保文件的存储位置标识明确，并能根据需要快速找到和取出文件。

4. 文件更新性：检查文件是否根据需要进行了及时的更新和更改，避免使用过时的文件。

5. 文件备份：核实文件备份的执行情况，确保备份的文件与原件一致，并能够在需要时恢复文件。

检查记录和处理检查记录使用表格进行记录，包括以下信息：根据检查结果，对不合格的文件进行处理，如补充缺失文件、修复损坏文件等，并记录处理措施。

检查频率文件定期检查应按照以下频率进行：- 档案文件：每季度进行一次检查；- 人事档案：每年进行一次检查；- 财务档案：每月进行一次检查；- 合同档案：每季度进行一次检查。

结论文件定期检查是文件管理工作的重要环节，通过有效的检查和记录，可以确保文件的安全性、完整性和可访问性。

本文档提供了需要检查的文件类型、检查内容、检查记录和处理的要点，希望能够帮助您进行文件定期检查工作。

质量体系条款号HSE体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格4.2.3 4.4.5 1 对项目立项（公司内部）文件的检查4.2.3 4.4.5 1.1 请出示项目任务下达通知书。

4.2.3 4.4.5 1.2 请出示项目经理任命书。

4.2.3 4.4.5 1.3 请出示其他有关文件。

4.2.3 4.4.5 2对项目输入文件的检查4.2.3 4.4.5 2.1请出示项目建议书或可行性研究报告及批复文件。

4.2.3 4.4.5 2.2 请出示环境影响评价报告书及批文。

4.2.3 4.4.5 2.3 请出示项目合同及合同评审记录。

4.2.3 4.4.5 2.4 请出示安全、卫生评价报告和批文。

4.2.3 4.4.5 2.5 请出示地质/震安全性评价报告和批文。

4.2.3 4.4.5 2.6 请出示主管部门和业主对装置设计重大问题的决定（如会议纪要、批复文件等）。

4.2.3 4.4.5 2.7 请出示建设项目的区域规划资料及基础数据资料。

质量体系条款号HSE体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格4.2.3 4.4.5 2.8 请出示厂外工程意向协议。

4.2.3 4.4.5 2.9 请出示依托社会和老企业的有关协议。

4.2.3 4.4.5 2.10 请出示各引进项目（装置）与外商签订的引进合同和会议文件等。

4.2.3 4.4.5 2.11 请出示资金来源、贷款方式和协议等有关文件。

4.2.3 4.4.5 2.12 请出示设计合同和有关文件（如：会议纪要等）。

4.2.3 4.4.5 2.13 请出示项目初步设计的安全、环保、健康篇、消防篇和批文。

4.2.3 4.4.5 2.14 请出示项目初步设计的评审报告。

7.1 3 对项目策划的检查5.5.1 4.4.1 3.1 请出示项目组织机构图、参加项目人员表（含管道、设备、结构、施工等主要专业人员）7.2.3 4.4.3 3.2 请出示项目对外窗口管理规定的策划文件质量体系条款号HSE体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格5.5.3 4.4.3 3.3 请出示项目内、外部界面管理的策划文件4.2.3 4.4.5 3.4 请出示项目的策划文件：1）《项目开工报告》2）《项目执行计划》3）《项目质量计划》4）《项目HSE计划》5）《项目进度计划》6）《项目费用控制计划》7）《项目材料控制计划》8）《项目采购计划》9）《项目施工执行计划》10）《项目培训计划》11）《项目对顾客人员培训计划》12）《项目质量检查计划》13）《项目文件编制规定》14）《项目文件编号规定》15）其他文件。

公司项目管理、质量、安全检查记录表项目部：
备注：
1、本自查表为公司为进一步加强对所属各项目的质量、安全施工的管理工作编制。

各项目自行下
载，针对自查表所列内容认真进行自查。

2、逐项检查后，检查结果可机打，签字栏由项目经理或现场主管经理签字认可。

3、自查时间为：10月22日～10月26日。

各项目检查后与26日下午3时前上报发送给公司质量
管理处陈艺彩处留存。

4、公司将根据各项目上报自查表情况，对项目进行抽查。

抽查结果记入项目考核项。

请各项目认
真对待此次自查。

公司质量管理处
二0**年十月十八日。

总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
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总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
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政府部门文件归档检查记录表日期：__________________________被检查部门：_______________________检查人员：_________________________项目编号：_________________________检查内容：1. 文件存档- 检查被检查部门的文件存档情况，确认是否符合相关法规要求。

- 查看文件存档的地点和方式，确保文件存储安全可靠。

- 检查文件的分类、编号和标识是否清晰明确，便于查找和管理。

2. 文件整理- 检查文件秩序是否整齐，是否按照规定的标准进行整理。

- 查看文件是否被正确地装订、分类和归档，确保不会出现遗漏或错位的情况。

- 检查文件的周期性整理情况，如定期清理过期文件和建立档案销毁机制。

3. 文件保管- 检查文件保管责任人是否指定，并确认其工作职责是否明确。

- 查看文件保管区域的环境是否干燥、无灰尘、无害虫，并保证温度和湿度适宜。

- 检查文件保管设施，确保柜子、架子和箱子等可靠、安全。

4. 文件借阅和查阅- 检查文件借阅和归还手续是否规范，是否有授权和记录，防止文件丢失和泄露。

- 确认被检查部门是否设立指定的文件查阅区域，确保便于查询和使用。

- 检查文件借阅记录，确认文件查阅情况是否合理和规范。

5. 文件销毁- 确认被检查部门是否建立文件销毁制度，明确销毁条件和程序。

- 检查过期、废弃和无保存价值的文件的销毁情况，确保文件得到妥善处理。

- 查看文件销毁记录，确保销毁过程可追溯。

检查结论：根据对被检查部门文件归档情况的检查，结论如下：- 符合相关法规要求的文件存档情况____________。

- 文件整理工作____________。

- 文件保管条件____________。

- 文件借阅和查阅工作____________。

- 文件销毁工作____________。

处置意见：针对发现的问题和不足，提出以下改进意见和建议：1. ____________2. ____________3. ____________检查人员签字：_______________________ 被检查部门负责人签字：_________________。

项目部安全检查及隐患整改记录表项目信息•项目名称：XX工程•工程地点：XX市XX区XX路XX号•项目负责人：XXX安全检查时间及人员•检查时间：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•检查人员：XXX、XXX、XXX安全检查内容1.工地现场安全状况–检查工地安全标识是否完好，安全状况是否符合要求–检查机械设备是否在使用前经过检查，并登记记录，是否专人操纵–检查危险区域是否设立明显标志，是否设置警示线和围栏2.施工安全管理–检查安全生产月报、季度报、年报和报告是否齐全–检查工人劳动合同、身份证明等相关资料是否齐全–检查是否存在安全操作规程，操作人员是否有必要的技能和证书3.劳动保护–检查工人是否配戴必要的劳动保护用品，如安全帽、防护眼镜、手套等–检查是否存在有害因素的危害防护措施，如噪音、粉尘、辐射等4.火灾防护–检查建筑材料储存情况，储存材料与易燃易爆品是否有防火隔离–检查消防设施是否齐全，如消火栓、灭火器等–检查电器线路接地情况是否符合要求隐患及整改情况工地现场安全状况1.工地安全标识不够完善，需要加强标识设置，提高工人安全意识2.机械设备的检查记录未及时登记，需要增加专人负责记录并相应整改3.危险区域的标志牌不够明显，需要加大标志牌尺寸，确保标识明显施工安全管理1.安全月报未及时填写，需要加强安全管理，及时填写安全报告2.工人证件管理不够完善，需要加强工人证件管理，确保工人身份合法3.未设置安全操作规程，需要编写安全操作规程并及时培训操作人员劳动保护1.工人未戴防护眼镜，需要加强安全教育，提高工人安全意识2.未设置有害物质防护措施，需要加强有害物质管理，设置必要的防护措施火灾防护1.建筑材料与易燃易爆品未隔离储存，需要加强物品分类储存，确保安全2.消防设施未及时检查保养，需要加强消防设施检查和维护3.电器线路接地不够完善，需要加强电器线路检查和保养，确保安全整改人及整改情况•整改人：XXX、XXX、XXX•整改方式：增加标识牌、编写管理制度、加强安全教育、设置防护设施、加强保养等•整改时间：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•整改效果：隐患得到及时整改，安全管理得到明显提升通过本次安全检查和隐患整改，我公司加强了安全意识，明确了安全管理责任。