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尊敬的财务部门：
您好！我是贵公司的一名员工，现在需要向您申请一份无发票的报销。
在此，我详细地描述一下本次费用产生的经过和原因，希望能够得到您的理解和支持。
首先，我于近期进行了一次出差，目的地是XX城市。
在出差期间，我严格按照公
司的规定进行费用报销。
然而，在返回公司后，我发现我所携带的发票不慎遗失了。
我深感抱歉，也为此次失误给公司带来的不便表示歉意。
在这次出差过程中，我产生了以下几项费用，现向您申请报销：
1. 住宿费用：我在出差期间入住了一家符合公司规定的酒店，共计住宿XX晚。
每晚住宿费用为XX元，共计XX元。
2. 交通费用：我在出差期间产生了以下交通费用：市内打车费用XX元，长途火车票费用XX元。
3. 餐饮费用：我在出差期间严格按照公司规定进行餐饮消费，共计消费XX元。
4. 办公费用：在出差期间，我购买了一些办公用品，共计花费XX元。
5. 杂费：由于出差期间产生的其他合理费用，共计XX元。
以上所述费用共计XX元。
我深知无发票报销会给公司带来一定的困扰，但我保证
所报费用均为实际发生，且符合公司规定。
为了弥补此次失误，我已经积极联系酒店、交通部门等，试图找回丢失的发票。
同时，我也在努力查找相关证据，以便为公司提供尽可能详细的报销信息。
在此，我再次为此次失误向您表示诚挚的歉意。
希望能够得到您的谅解，并尽快办理此次无发票报销手续。
如有需要，我愿意积极配合公司的调查，提供相关证明材料。
谢谢。
中央国家机关和事业单位差旅费管理办法财行[2006]313号国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
差旅费报销管理办法补充说明一、前言差旅费报销是指员工因公外出旅行过程中发生的差旅费用，按照公司规定进行报销。
为了规范差旅费报销的管理，减少不必要的纠纷和损失，公司特制定了《差旅费报销管理办法》。
为进一步明确办法中的相关条款和细节，提高差旅费报销的操作性和透明度，特编写本补充说明。
二、差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下几项费用：1. 交通费：包含飞机、火车、汽车等交通工具的票价，不含超出公司规定的最高限额部分费用。
2. 住宿费：包含入住酒店的房费、住宿税等费用，不含额外消费（如电话费、洗衣费等）。
3. 餐费：包含差旅期间的正常工作餐费用，不含高档餐饮、宴请费等。
4. 通讯费：包含差旅期间的电话费、上网费等，不含超出正常使用范围的费用。
5. 其他费用：包含差旅期间确因公务而发生的其他合理费用，需提供详细的费用说明和相关票据。
注意：公司要求报销费用必须合理、真实、有效，并且符合税务规定。
三、差旅费报销的申请和审核流程1. 申请流程：（1）员工需在差旅出发前至少提前三天向直属上级提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等相关信息。
（2）员工需填写《差旅费报销申请表》，并在表上签字确认。
同时，需提供相关的差旅计划、议程和行程安排。
（3）上级审核同意后，签署《差旅费报销申请表》。
2. 报销流程：（1）差旅结束后，员工需在三个工作日内撰写《差旅费报销说明》，详细列明差旅期间发生的各项费用，并附上相关票据。
（2）员工需将《差旅费报销说明》及票据交给直属上级审核并签字确认。
（3）经过直属上级审核后，将《差旅费报销说明》交至财务部进行核实和审批。
（4）财务部审批通过后，将在五个工作日内安排差旅费的报销。
四、差旅费报销的注意事项1. 差旅费报销的票据要求：（1）票据必须真实有效，包括正规发票、收据、行程单等。
（2）票据必须有完整的信息，包括单位名称、金额、时间等。
（3）若因特殊情况无法提供正规发票时，需提供相关证明材料。
1.差费报销单中的中途伙食补助费和住勤费有何区别,都要有发票吗就是企业对出差人员在出差过程中吃住的一种补助。
住宿费和补助费之间的区别在于补助费用，每个地区和每个企业都有自已不同的标准，补助费一般采用限额包干的办法管理，不需要提供发票证明真实的金额，由出差者自行控制相关费用的发生；而住宿费的报销则需要出差人员提供住宿的发票，只有提供了发票才能据实报销。
税法中对“差旅费”有严格规定，除发票外必须有相关证明，比如出差人员姓名、出差人数、出差目的，任务、地点、时间、餐费住宿标准、差旅补助标准、、支付凭证等等，税务稽查时，如果不能提供相关证明，税务局有权调整。
扩展材料：现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，说说三种主要形式。
1、普遍采用的填制形式现在印制的“差旅费报销单”形式大体上都是在费用栏下分别平行设置了“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”、“住勤费”和“杂费”等栏目，其中“杂费”栏目下又平行的设置了“用途”和“金额，，两栏。
大家出差归来，基本上按出差花费的性质，对应的填入差旅费报销单费用栏下的”车船费“、”中途伙食补助费“、”宿费“和”住勤费“等各个分栏内。
对应无法填入的，在“杂费”栏下的“用途”和“金额”栏，按花费性质（比如“会议费”、“培训费，，和”交通费“等）依次进行类别和金额的填列。
2、部分人采用的填制方式出差归来，对能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应填入；不能填入的小额花费，填在”杂费”（接性质依次填列）项下，大额的花费，如“会议费”、“培训费”和“车辆加油费”等，另行分类粘、填单报销。
3、个别人采用的填制方式公差回来，能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应一一填入。
不能填入的其他花费。
不论金额大小，统一另行分类，分别粘、填单报销。
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明。
尊敬的领导：
我是公司销售部门的员工，特此向您汇报我最近的费用报销情况。
我在过去一
个月中，出差了两次，分别前往上海和广州进行业务拓展，因此产生了一定的差旅费和餐饮费用。
以下是我详细的费用报销情况说明：
1. 差旅费。
我在上海和广州的出差期间，因为需要频繁地往返于客户公司和酒店之间，
因此产生了不少的交通费用。
具体包括了往返机票、出租车费用以及地铁交通费用。
另外，我还在酒店住宿了两晚，产生了住宿费用。
这些费用一共为人民币5000元。
2. 餐饮费。
在出差期间，因为需要和客户进行商务谈判，我经常需要在外就餐。
因此产
生了一定的餐饮费用，包括了早餐、午餐和晚餐的费用。
这些费用一共为人民币2000元。
综上所述，我在此次出差期间一共产生了7000元的费用。
我已经按照公司的
规定填写了费用报销单，并附上了相关的发票和凭证。
我保证这些费用都是在出差期间发生的，并且符合公司的相关规定。
我希望公司能够尽快审批我的报销申请，以便我能够及时收到报销款项。
另外，我在此次出差中取得了一定的业绩，为公司带来了新的订单和客户资源。
我相信这些费用是值得的，也是公司对我出差工作的一种支持和鼓励。
我会继续努力，为公司创造更多的价值。
最后，我在此向公司表示感谢，感谢公司对我的支持和信任。
我会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！
此致。
敬礼。
XXX 敬上。
关于事业单位出公差报销补助的情况说明篇一：深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法关于印发《深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法》的通知深财行〔20XX〕208号20XX-09-07信息来源：市财政局市直各行政事业单位：经市政府常务会议审议通过，现将修订后的《深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法》印发你们，请遵照执行。
特此通知。
二○○八年十一月二十五日深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、完善公务活动接待制度、强化管理的原则，制定本办法。
第二条本办法适用于市直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民主党派、人民团体及事业单位（以下简称市直机关和事业单位）。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：交通工具火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具级别副市长及相当职务的人员软席一等舱头等舱凭据报销（软座、软卧）市直机关正、副局长及相当职务人员；高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单软席二等舱公务舱凭据报销位艺术一级人员；职务工资（软座、软卧）（没有公务舱的，可乘座头等舱）在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员。
其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销副市长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱或公务舱。
