受控文件记录清单
记录清单
编号:B424-01 NO:01 序号编号记录名称文件名称保存期限 1 B423-01 3年文件发放/回收/销毁/保留登记表
2 B423-02 文件更改通知单 3年
3 B423-03 图样更改通知单 3年文
件 4 B423-04 作废文件销毁申请单 3年
控 5 B423-05 3年在用有效文件清单制
6 B423-06 3年文件资料借阅登记表程
序 7 B423-07 文件领用/补发申请表 3年 8 B423-08 管理文件受控文件清单3年 9 B423-09 技术文件受控清单 3年 10 B424-01 记录控制程序 3年记录清单
3年 11 B553-01 《工作联系单》内部沟通控制程序
3年12 B560-01 《管理评审计划》
3年13 B560-02 《管理评审通知单》管理评审
控制程序 3年14 B560-03 《管理评审记录》
15 B560-04 《管理评审报告》 3年
3年 16 B620-01-01 《培训申请表》
3年17 B620-01-02 《年度培训计划》
人力资源 3年18 B620-01-03 《应聘登记表》控制程序
3年19 B620-01-04 《培训签到表》
3年20 B620-01-05 《培训考核记录》
3年21 B620-02-01 《外来人员出入登记表》
3年22 B620-02-02 《来客登记单》
3年 23 B620-02-03 《外来车辆出入登记表》
3年24 B620-02-04 《公司车辆出入登记表》
3年25 B620-02-05 《外出条》车辆管理
控制程序 3年26 B620-02-06 《员工外出登记表》
3年27 B620-02-07 《迟到/早退登记表》
3年28 B620-02-08 《信函/包裹发放签收记录表》
3年29 B620-02-09 《消防设施一览表》
3年30 B620-02-10 《消防设施检查记录表》
记录清单
编号:B424-01 NO:02 序号编号记录名称文件名称保存期限 31 B620-02-11 3年《消防培训/演习记录表》车辆管理
控制程序 32 B620-02-12 《夜间巡逻记录表》 3年 33 B630-01-01 《设备配置申请表》 3年 34 B630-01-02 《车间日常保养记录》 3年 35 B630-01-03 3年《设备验收单》基础设施 36 B630-01-04 3年《设备检修计划》控制程序
37 B630-01-05 3年《设备台帐》
38 B630-01-06 3年《设备检修记录》
39 B630-01-06 《设备报废单》 3年 40 B630-02-01 3年《派车申请表》
41 B630-02-02 《车辆维修/保养申请表》 3年
车辆管理 42 B630-02-03 《车辆台帐》 3年控制程序 43 B630-02-04 《年检计划/记录表》 3年 44 B630-02-05 《车辆行驶里程/油耗记录表》 3年 45 B640-01-01 《罚款单》 3年现场管理和环
境控制程序 46 B640-01-02 《6S现场管理检查表》 3年
产品实现的策47 B710-01 《质量计划的审核记录》 3年划控制程序 48
B720-01 《顾客来访/来电/来函记录表》 3年 49 B720-02 《顾客来访/来电/来函转换记录合同》 3年 50 B720-03 3年《合同评审表》
51 B720-04 《合同修订,中止,申请表》 3年 52 B720-05 《顾客满意度调查表》 3年 53 B720-06 《顾客信息反馈处理单》 3年
顾客关系 54 B720-07 3年《顾客提供产品登记表》控制程序 55 B720-08 《发货清单》 3年 56 B720-09 《月度销售计划》 3年 57 B720-10 《临时销售计划》 3年 58 B720-11 《合同履约情况登记表》 3年 59 B720-12 《合同登记表》 3年 60 B720-13 《顾客投诉综合报告》 3年
记录清单
编号:B424-01 NO:03 序号编号记录名称文件名称保存期限 61 B720-14 3年《顾客沟通活动计划》顾客关系
控制程序 62 B720-15 《顾客沟通活动实施记录》 3年 63 B730-01 《产品设计任务书》 3年 64 B730-02 《设计开发输出清单》 3年 65 B730-03 3年《设计开发验证报告》
设计和开发 66 B730-04 3年《设计开发评审报告》控制程序 67 B730-05 《客户试用(工况试验)报告》 3年 68 B730-06 《新产品鉴定(设计确认)报告》3年 69 B730-07 《技术资料更改通知单》 3年 70 B740-01 3年《供方质保能力和供货能力调查表》
3年 71 B740-02 《供方评价表》
3年72 B740-03 《合格供方名单》
供方和采购 3年73 B740-04 《供货合作协议》控制程序
3年74 B740-05 《采购计划表》
75 B740-06 《供方质量状况统计表》 3年
3年 76 B740-07 《采购物资分类表》
3年77 B751-01 《月生产计划》
3年78 B751-02 《周生产计划》
3年79 B751-03 《定子流转卡》
80 B751-04 3年《转子流转卡》
生产过程 3年 81 B751-05 《定子浸漆工艺参数记录表》控制程序
3年82 B751-06 《转子滴漆参数记录表》
3年83 B751-07 《滴漆机点检记录卡》
3年84 B752-01 《特殊过程确认记录》
85 B752-02 《关键工序评审表》 3年
标识和可追溯性 3年 86 B753-01 《物资标识卡》控制程序
3年87 B755-01 《欠料报告》
3年88 B755-02 《入库单》仓库管理
控制程序 3年89 B755-03 《领料单》
90 B755-04 《退货通知单》 3年
记录清单
编号:B424-01 NO:04 序号编号记录名称文件名称保存期限 91 B755-05 《退货单》 3年 92 B755-06 《调换单》 3年 93 B755-07 《出库单,流程票,》3年
仓库管理 94 B755-08 3年《铝件、NSK轴承调换统计日报表》控制程序 95 B755-09 3年《盘存报表》
96 B755-10 《盘存盈亏通知单》 3年 97 B755-11 《电机成品调换统计日报表》 3年 98 B760-01 《监视和测量装置清单》 3年 99 B760-02 《监视和测量装置校准计划》 3年监视和测量装
