大润发操作流程

大润发操作流程大润发基本模式：简介：2000年，欧尚购买了台湾大润发集团67％的股份，而在中国大陆，双方曾经在采购中采用联合谈判的形式开展合作，但是目前已经停止联采。

运营策略：欧尚在全球发展的速度并不是特别迅速，但是其单店的营运绩效在同类客户中处于第一集团。

在经营中首次将“自选，廉价，服务”推行的整体经营原则：销售高质量的产品，由选择地销售商品，每日低价，方便消费者，良好的客户服务以及舒适的购物环境。

家乐福在中国目前推行“集中管理模式”。

利用他的集团优势，建立一个独特的组织，集中进行商品管理，集中协调、管理与供应商的谈判。

统一供货价格、付款条件、新品卖入等。

将上海总部建设成为一家咨询服务公司，下属11个CCU 和2个MU区域作为从属的行政中心，将资源和竞争力集中。

大润发组织架构：划分为5个区域区域区域总部管辖省份华东区上海上海、江苏、浙江、安徽华北区济南山东、河北东北区沈阳辽宁、黑龙江、吉林华中区武汉湖北华南区广州广东同时在上海设有全国采购，负责与销售产品覆盖全国范围的产品有较大知名度的供应商进行业务联系。

我司就属于全国厂商。

因此在大润发属于双重管理的客户（总部采购与区域采购同时参与）总部架构：门店组织结构：各部门职能及可解决的事项：总部：1全国采购总监：在年度合约及影响未来业务发展的事务时可进行沟通的对象2杂货全国采购经理：进行年度合约谈判的主要对象，并负责协调公司与大润发各区域间的业务发展。

3杂货处采购经理：主要负责本区域本部门的商品业绩（销量，利润），可与其沟通新品，促销，陈列，价格等业务问题。

4采购助理：促销的跟进，订单的落实，对帐等5全国营运总监：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。

对于提供与采购部商定而需要门店执行的事务（堆头，收银口，挂网）需要其确认，然后发文至门店要求执行。

6营运专员：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。

负责本区域门店按照总部要求执行各项促销及陈列等。

内部转货流程
一、由营运部转入课别填写内部转货单，填写内容如下“
1、转出内容：货号、品名、数量或重量、单价、总价。

2、转入内容：货号、品名、数量或重量、单价、总价。

二、由转入课别将转出商品、同防损部人员到收银台进行结帐。

三、仓管课内勤KEYIN单之前进行内部转货单与收银小票核对，
内容如下：、
转出内容与转入内容同收银小票的品名、数量或重量、单价、总价、必须一致，货号只根据内部转货单的转出内容内收银小票一致方可。

内部转货单须有申请人、部门主管、转出课课长、转入课课长、店总经理/处长、收银服务同仁、会计课长、ALC课长、防损部人员签名，方可进行KEYIN单动作。

四、仓管课内勤KEYIN单将输入转入课别的厂编、收货号码（根
据食品与百货使用不同的收货号码）、货号、数量或重量、含税单价（注意用单价、切记不得用总价进行KEYIN单），保存即可。

五、保存后列印两份进行文件归档。

大润发超市工作流程一、冷冻、冷藏库房作业治理. 库房内所有商品，按规定位置摆放。

. 每日进出货的同时整理商品，放置整齐。

. 做好商品先进先出，先进的放在别处，后进的放在里面，以便把先进的先用掉。

. 库房内商品摆放时要预留通道，以便进货、补货整理。

. 二次使用原料集中摆放，每日定时处理加工。

. 商品库存高度不可过高，幸免倾倒与挡住风扇。

. 冷藏无法堆叠的商品应以踏板存放。

. 进出库房随手关灯、关门。

. 非食品的杂物不可放置于库房内。

. 每日检查库房温度是否正常，是否有专门回温状况，假设有那么应赶忙上报或通知修理部。

. 非工作需要不可随意进入或逗留在库房。

二、冷藏，冷库设备清洁与保养. 所有陈设商品，幸免挡住风口。

. 每日营业终止要检查库门是否是关闭，温度是否正常。

. 进入冷藏、冷冻库房内要随手关门，幸免冷气外泄。

. 所有商品需堆放于货架或踏板上，不得乱扔、乱放。

. 所有器材表面只能以中性清洁剂及软布清洗，严禁使用钢球，钢刷清洗。

. 严禁用水冲洗风扇，电源处，以免造成短路烧损机器。

. 所有管路不可随意移动，清洁时应注意幸免碰撞以免损坏。

. 有专门状况或运转时有专门声音时，要及时上报或通知修理部。

鱼课水产岗位流程配菜工作流程：一、早班：到岗，先从冷库中取出昨天未售出的配菜。

二、对昨日未售出的配菜鉴别质量，对已变质不能食用的商品要报损，对仍旧能够出售的商品应重新清洗，打包。

三、按照今日预估的销量，确定制作配菜的种类和数量。

四、预备好制作配菜所需的各种原料和工具。

五、制作配菜，要符合配菜的制作规范。

六、为配菜定价，贴价格标签。

七、将配菜摆放在冰台或冷冻柜中出售。

摆放要符合排面原那么。

八、打扫配菜台卫生。

九、依照配菜销售情形补货。

十、晚间对未出售的配菜作特价促销，尽量将当日制作的配菜售完。

十一、清洁配菜台及所属设备。

杀鱼岗位流程一、早上到岗后第一将鱼网收好，定位存放。

二、环水鱼缸换水，并将昨天晚上死去的鱼捞出杀好，打包出售。

大润发操作指引为了使大润发渠道操作顺畅，各项工作顺利进行，特对大润发渠道操作规范如下：一订单的沟通大润发的订单由各片区的门店业务进行沟通，门店业务每次沟通订单要根据门店和公司的实际库存沟通订单，如公司有在途的紧俏货源，可以提前沟通订单，以免货到后无法开单，同时要保证订单的时效性，沟通订单时要顾及物流的起运量问题，避免达不到起运量延误送货。

二开单大润发系统的订单打印和开单统一由业务助理高菲负责，按照大润发价格表统一开单，开单时注意厂编和扣点的准确性，并做好登记，跟踪财务做单。

订单只能使用一次，避免重复开单，对于超过送货有效期15日外的订单要及时和业务取得联系，得到业务核可后方可开单。

三送货门店业务要根据每天发163邮箱中的开单明细及时和物流沟通，达到起运量的物流必须在规定的时间内把货送到大润发，不够起运量的如货比较急的档期产品业务可以打报告租车送。

在送货过程中，发现订单过期或删除导致货入不了库拉回的，如由于物流送货不及时造成的，损失由物流公司承担，如是由业务的因素造成的，损失由业务全额承担。

四发票大润发的发票由大润发渠道业务经理核对，核对发票必须要仔细认真，就收货数量、金额、收货订单号、扣点一一核对，做好发票流水账，并及时寄往大润发总部，跟踪大润发财务及时把发票录入系统，大润发帐期是15天，每月20号回款一次，所有的发票必须在次月的5号之前录入大润发财务系统，才不会影响正常的回款。

五换货、退货门店业务每周一十点之前及时上报大润发各门店的坏机，有售后统一安排换机，如特殊情况可单独打报告。

退机是大润发系统最棘手的一件事情，如产生坏机及时更换，尽量减少大润发强行退货，如产生退货由大润发渠道经理统一打报告，由各片区的业务负责跟踪把机器拉回公司仓库，如特殊情况需电话先申请拉回公司，三天内补打报告。

如由于退机导致门店不收货的，所产生的一切费用由门店业务承担，退货的机器要及时拉回公司，退机发票寄到公司后由大润发渠道经理统一办理退货手续，如由于退货机器未拉回导致退货手续不能正常办理的，则对门店业务5元/台/天进行罚款。

大润发超市工作流程xx年xx月xx日•超市运营流程•商品采购流程•客户服务流程目录•超市管理流程•财务管理流程•未来展望及改进建议01超市运营流程商品检查对所有商品进行库存核实，确保商品库存充足，无过期、损坏等情况。

总结词有序、细致、全面环境整理对卖场进行清洁整理，确保环境整洁，为顾客提供舒适的购物环境。

人员准备所有员工到位，熟悉当日商品和活动，做好接待顾客的准备。

设备检查对所有设备进行检查，确保正常运行，无安全隐患。

服务质量监督定期对员工服务质量进行监督和评估，提高服务质量。

商品补货根据销售情况及时补货，确保货架商品充足和新鲜。

销售管理根据销售数据和顾客反馈，及时调整商品摆放和促销策略。

总结词专业、热情、高效接待顾客全体员工要热情接待每一位顾客，提供专业的购物建议和帮助。

交接班流程清晰、准确、及时总结词对当日工作进行总结，提出问题和建议，为下一班次提供参考。

工作总结与反馈接班员工提前10分钟到岗，做好接班准备。

交接准备对商品库存进行核对，确保商品库存准确无误。

商品核对对设备运行情况进行检查，确保正常运行。

设备检查020103040502商品采购流程1商品筛选流程23收集和分析消费者需求，了解市场趋势和竞争对手情况，为筛选商品提供依据。

市场需求调查根据市场需求、自身品牌定位、产品质量、价格等因素，对备选商品进行综合评估。

商品评估根据评估结果，确定采购的商品品种、数量、价格等，制定采购计划。

确定采购计划根据采购计划，选择具有资质和信誉的供应商。

供应商选择与供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。

谈判和签订合同按照合同约定，下单并跟踪货物的发货情况。

下单和发货对到货的商品进行检查，确保数量和质量符合要求。

货物接收将商品分类存放，做好库存管理，避免出现积压和损坏。

入库管理对验收情况进行记录，包括商品名称、数量、质量等信息，以便后续查询和核对。

验收记录03客户服务流程客户接待流程客户进入超市时，被前台工作人员热情接待，并询问购物需求。

大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。

2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。

3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。

即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。

要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。

3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。

3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。

3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。

3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。

分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。

3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。

3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。

我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。

要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。