2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

关于批复2017年度部门决算的通知洛南县总工会：依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现将2017年部门决算批复如下一、部门主要职责：洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织，是全县各级工会的领导机关。

其主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心，援助中心主要工作职能是：负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放；开展在职职工互助医疗保险工作；开展就业咨询和职业介绍、技能培训，为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助；为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助；接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。

依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现将2017年部门决算批复如下：一、收入类：2017年度收入2,446,845.00元。

比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

公共预算财政拨款收入2,446,845.00元。

比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

二、支出类：2017年度支出2,446,845.00元。

比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

按功能科目：一般公共服务支出：2,446,845.00元。

比上年有所下降，下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

按经济分类科目：1、工资福利支出：1,147,445.00元。

比上年有所增加，增加原因为2017年单位工资调增。

2、商品服务支出：1,277,150.00元。

比上年有所增加，增加原因为脱贫攻坚，包村费用增大。

3、对个人和家庭补助支出：22,250.00元。

比上年减少，减少的原因为退休人员移交养老办。

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。

（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。

收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。

云浮市云城区人力资源和社会保障局2017年部门预算目录第一部分云城区人力资源和社会保障局概况一、部门职责二、机构设置第二部分云城区人力资源和社会保障局2017年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、2018年政府性基金预算支出情况表十、2018年部门预算基本支出预算表十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分云城区人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分云城区人力资源和社会保障局概况一、部门职责云城区人力资源和社会保障局为区人民政府工作部门，主要职责为：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；负责促进就业与创业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行国家、省和市有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；指导人才管理和开发工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责本级国家公务员录用、调配、交流、统计工作；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订贯彻执行劳动关系政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

2017年纳入本部门的预算单位为局本级。

二、机构设置按照部门决算编报要求，纳入云城区人力资源和社会保障局2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个单位云城区劳动就业服务管理中心。

2016年年末我局在职人员共55人，其中：行政编制18人，后勤服务人员数3人；下属事业单位编制34人。

【关键字】管理扬州市市政设施管理处2017年度市级部门预算公开第一部分部门概况一、市编办确定的单位工作职责：扬州市市政设施管理处作为市政设施监督管理、行业指导机构，主要从事市政根底管理工作，其主要职责有：一是贯彻执行国家、省、市行业政策、规范、标准，负责制定市区市政设施养护标准和考核办法；二是负责市政根底设施运行管理，编制市直市政设施养护计划及经费预算，并组织实施；三是负责对市直市政根底设施养护维修工作进行督查、考核与验收；四是负责对各区市政根底设施管理工作进行指导、协调、督查和考核；五是负责市直城市道路、桥梁挖掘现场查勘、初审工作；六是负责市直道路养护维修信息管理工作，建立健全城市道路养护维修档案；七是承担组织市直市政根底设施抢险救灾任务。

二、2017年部门主要工作任务及目标：1、完成润扬北路下穿通道大修工程、文昌西路（站南路—真州路）积水整治等重点工程项目；开工建设真州路与文昌路交叉口立体化改造工程。

2、完成城市主干道及配套设施养护维修工程；做好主城区域市管道路交安设施完善工程。

3、根据污水管网“四统一”要求，抓好市管道路污水管网整治工程。

4、开展市级管养城市主干道市政根底设施巡查考核、定期检测和养护维修计划编制，做好城市主干道及配套设施、城市桥梁的检测和日常养护维修的监管工作，确保道路挖掘恢复率100%，市政设施完好率85%以上。

5、督促指导相关区做好“不淹不涝”城市建设工作。

6、组织做好市级管养城市主干道市政根底设施突发事件应急处置工作。

7、进一步落实质量管理和安全生产责任制，确保全年无重大质量安全责任事故，工程合格率100%。

积极开展“创优”活动，争创优质精品工程。

8、及时做好人大代表建议、政协委员提案答复工作，确保见面答复率100%、满意率100%。

及时做好“书记信箱”“寄语市长”“12345市长热线”、城建110和数字化城管等办理答复工作，确保办复率100%。

按照局信访工作考核办法，完成年度信访维稳工作。

肃宁县2017年财政决算2018年10月目录第一部分2017年肃宁县财政决算§1 2017年肃宁县一般公共预算收入决算表§2 2017年肃宁县一般公共预算支出决算表§3 2017年肃宁县一般公共预算支出决算功能分类表§4 2017年肃宁县一般公共预算基本支出决算经济分类表§5 2017年肃宁县一般公共预算税收返还和转移支付分地区分项目决算表§6 一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表§7 一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表§8 2017年度肃宁县政府一般债务限额和余额决算表§9 2017年肃宁县政府性基金收支决算表§10 2017年肃宁县政府性基金支出功能分类决算表§11 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表§12 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表§13 2017年肃宁县政府性基金预算税收返还和转移支付决算表§14 2017年度肃宁县政府专项债务限额和余额决算表§15 2017年肃宁县国有资本经营预算收入决算表§16 2017年肃宁县国有资本经营预算支出决算表§17 2017年肃宁县社会保险基金收人决算表§18 2017年肃宁县社会保险基金支出决算表第二部分2017年肃宁县决算公开有关情况的说明§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明§2 举借债务情况说明§3 “三公”经费支出情况说明§4 肃宁县行政运行经费支出情况说明§5 政府采购情况说明§6 绩效预算工作开展情况说明§7 其他重要事项说明2017年肃宁县一般公共预算收入决算表2017年肃宁县一般公共预算支出决算表单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元。

石家庄市桥西区2017年决算（草案）目 录§1 桥西区2017年一般公共预算收入决算表§2 桥西区2017年一般公共预算支出决算表§3 桥西区2017年一般公共预算支出决算功能分类表§4 桥西区2017年一般公共预算基本支出决算经济分类表§5 桥西区2017年一般公共预算支出预算调整情况§6 桥西区2017年一般公共预算收支决算平衡表§7 桥西区2017年政府性基金预算收支决算表§8 桥西区2017年政府性基金支出预算调整情况§9 桥西区2017年社会保险基金预算收支决算表§1 2017年一般公共预算收入决算表§2 2017年一般公共预算支出决算表§5 2017年一般公共预算支出预算调整情况单位：万元§7 2017年政府性基金预算收支决算表单位：万元预算科目收入科目名称支出调整预算数决算数完成调整预算（%）比上年增长（%）调整预算数决算数完成调整预算（%）比上年增长（%）国有土地收益基金收入4550文化体育与传媒支出308314101.95国有土地使用权出让收入163072169521103.95 国家电影事业发展专项资金支出308314101.95城乡社区支出169143180143106.50国有土地使用权出让收入安排的支出168992179992106.51城市基础设施配套费安排的支出151151100.00其他支出115955347.71 -66.54彩票公益金安排的支出115955347.71本年政府性基金收入合计163072174071103.95本年政府性基金支出合计170610181010106.10上年结余调出资金上级补助收入720235.42年末结余263本年基金收入合计163072181273111.16 本年基金支出合计170610181273106.25§8 2017年政府性基金支出预算调整情况§9 2017年社会保险基金预算收支决算表。

一般公共预算支出功能分类科目表是财政部门在编制和执行财政预算时使用的重要工具，它是对预算支出项目进行分类和归纳的基础，为预算的科学编制和执行提供了有力的支持。

一般公共预算支出功能分类科目表的编制涉及到财政预算编制、执行、监督和绩效评价等方面，是财政管理体制改革和预算管理改革的重要组成部分。

一般公共预算支出功能分类科目表主要包括以下几个方面的内容：1. 分类原则和体系一般公共预算支出功能分类科目表依据公共财政支出管理的需要，按照国民经济和社会发展的总体要求，以及财政预算编制和决策管理的具体需要，对预算支出进行分类和归纳。

其分类体系应当与国民经济和社会发展的总体规划和政策相适应，能够反映出预算支出的开支目的和功能属性，使预算资金的配置更加科学合理。

2. 功能分类根据一般公共预算支出的目的和用途，将预算支出项目进行分类，以反映出财政预算的政策导向和目标取向。

通常包括一般公共服务、国防和公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、教育文化和体育、科学技术、农林水利、交通运输、资源勘探和服务管理等方面的支出。

3. 项目分类在功能分类的基础上，对具体的预算支出项目进行更为详细的分类。

在一般公共服务方面，可以包括行政管理、财政资金管理、社会保障管理、民政事务管理等不同的支出项目。

这样可以更加准确地反映出预算支出的用途和效果。

4. 标准和代码为了便于财政预算编制和管理的需要，一般公共预算支出功能分类科目表需要制定相应的分类标准和代码，以便对预算支出项目进行统一的管理和监督。

分类标准和代码应当科学合理、便于理解和操作，能够得到财政部门和相关单位的认可和使用。

一般公共预算支出功能分类科目表是财政预算编制和执行的重要工具，它为财政预算的科学编制、合理执行和绩效评价提供了有力的支持。

财政部门在编制和使用预算支出功能分类科目表时，应当充分考虑国民经济和社会发展的总体要求和财政管理的具体需要，制定科学合理的分类原则和体系，明确功能和项目分类，制定统一的标准和代码，以便为预算管理提供强有力的支持。

2017年部门决算单位公章：金溪县人民政府行政服务中心管理委员会报送日期：2018.11.6单位负责人（签章）：黄志财务负责人（签章）：龚晨辉经办人（签章）：黄芳群行政服务中心部门2017年部门决算目录第一部分行政服务中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分行政服务中心部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分行政服务中心部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.对窗口工作人员进行管理，培训和考核；2．对设立的专业办事大厅和分中心进行业务指导，工作协调及监督管理。

二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：行政服务中心。

本部门2017年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数 4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计143.54万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长15 %；本年收入合计143.54万元，较上年增长15%，主要原因是：窗口人员增加，工作人员工资增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入143.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元，占 0%。

一般公共预算支出功能分类科目一、教育支出教育支出是公共预算中非常重要的一项功能分类科目。

教育是国家发展的基础，也是实现国民素质提升的关键。

教育支出主要包括教育基本支出和教育改革与发展支出两部分。

1. 教育基本支出：教育基本支出是指用于保障教育系统正常运行所需的支出，包括教师工资、教育设备购置、教育场所维护等。

这些支出直接关系到教育质量和教育资源的合理配置。

通过增加教育基本支出，可以提高教师待遇，改善学校硬件设施，提供更好的教育环境，从而提高教育质量和公平性。

2. 教育改革与发展支出：教育改革与发展支出是指用于推动教育改革和促进教育发展的支出，包括教育科研、教育培训、教育信息化建设等。

这些支出旨在提高教育教学水平，推动教育创新，培养具有创新精神和实践能力的人才，以适应社会经济发展的需要。

二、医疗卫生支出医疗卫生支出是公共预算中另一个重要的功能分类科目。

保障人民的健康是国家的重要任务，也是人民群众的基本需求。

医疗卫生支出主要包括医疗卫生基本支出和医疗卫生改革与发展支出两部分。

1. 医疗卫生基本支出：医疗卫生基本支出是指用于保障医疗卫生系统正常运行所需的支出，包括医务人员工资、医疗设备购置、医疗场所维护等。

这些支出直接关系到医疗卫生服务的质量和覆盖范围。

通过增加医疗卫生基本支出，可以提高医务人员待遇，改善医疗设备和医疗环境，提供更好的医疗服务，以满足人民群众的健康需求。

2. 医疗卫生改革与发展支出：医疗卫生改革与发展支出是指用于推动医疗卫生改革和促进医疗卫生发展的支出，包括医疗科研、医疗人才培养、医疗信息化建设等。

这些支出旨在提高医疗卫生服务水平，推动医疗卫生创新，提高医疗技术水平和管理能力，以满足人民群众对优质医疗服务的需求。

三、社会保障支出社会保障支出是公共预算中另一个重要的功能分类科目。

社会保障是国家保障人民基本生活权益的重要手段，也是促进社会稳定和和谐发展的关键。

社会保障支出主要包括养老保险支出、医疗保险支出、失业保险支出、工伤保险支出、生育保险支出等。

2017年天门市一般公共预算收入情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%一、税收收入134,167129,02696.17% 增值税40,00040,221100.55% 企业所得税14,77212,75286.33% 个人所得税4,7833,98283.25% 资源税10,106524 5.19% 城市维护建设税8,2156,07173.90% 房产税3,7732,74872.83% 印花税1,3191,18890.07% 城镇土地使用税9,5548,07584.52% 土地增值税9,2029,05598.40% 车船税2,4432,43899.80% 耕地占用税21,00031,462149.82% 契税9,00010,510116.78% 烟叶税其他税收收入二、非税收入56,40063,458112.51% 专项收入23,75210,91445.95% 行政事业性收费收入27,07035,998132.98% 罚没收入3,2009,931310.34% 国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入1,0282,737266.25% 其他收入1,3503,878287.26%本 年 收 入 合 计190,567192,484101.01%2017年天门市一般公共预算收入情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%一、税收收入134,167134,167129,02696.17% 增值税40,00040,00040,221100.55% 企业所得税14,77214,77212,75286.33% 个人所得税4,7834,7833,98283.25% 资源税10,10610,106524 5.19% 城市维护建设税8,2158,2156,07173.90% 房产税3,7733,7732,74872.83% 印花税1,3191,3191,18890.07% 城镇土地使用税9,5549,5548,07584.52% 土地增值税9,2029,2029,05598.40% 车船税2,4432,4432,43899.80% 耕地占用税21,00021,00031,462149.82% 契税9,0009,00010,510116.78% 烟叶税其他税收收入二、非税收入56,40056,40063,458112.51% 专项收入23,75223,75210,91445.95% 行政事业性收费收入27,07027,07035,998132.98% 罚没收入3,2003,2009,931310.34% 国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入1,0281,0282,737266.25% 其他收入1,3501,3503,878287.26%本 年 收 入 合 计190,567190,567192,484101.01%上级补助收入328,823328,823512,714155.92% 返还性收入7,6967,69619,572254.31% 一般性转移支付收入273,900273,900337,586123.25% 专项转移支付收入47,22747,227155,556329.38%待偿债置换一般债券上年结余上年结余调入资金54,62954,62984,145154.03%债务(转贷)收入33,88073,800217.83%国债转贷收入、上年结余及转补助数调入预算稳定调节基金484接受其他地区援助收入省补助计划单列市收入收 入 总 计574,019607,899863,627142.07%2017年天门市一般公共预算支出情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%一、一般公共服务支出68,40372,971106.68%二、外交支出三、国防支出174209120.11%四、公共安全支出24,18723,49997.16%五、教育支出121,841164,739135.21%六、科学技术支出3,05614,028459.03%七、文化体育与传媒支出4,8326,817141.08%八、社会保障和就业支出98,081135,497138.15%九、医疗卫生与计划生育支出78,31282,993105.98%十、节能环保支出1,3795,287383.39%十一、城乡社区支出10,86628,815265.18%十二、农林水支出57,552118,274205.51%十三、交通运输支出9,46930,768324.93%十四、资源勘探信息等支出22,0404,91422.30%十五、商业服务业等支出95080484.63%十六、金融支出63418663.49%十七、援助其他地区支出150十八、国土海洋气象等支出3,66623,386637.92%十九、住房保障支出2,51017,853711.27%二十、粮油物资储备支出4,0848,773214.81%二十一、预备费2,000二十二、其他支出170二十三、债务付息支出4,000二十四、债务发行费用支出本 年 支 出 合 计517,615740,215143.00%2017年天门市本级一般公共预算支出情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%一、本级一般公共预算支出517,615551,495740,215134.22%（一）一般公共服务支出68,40368,40372,971106.68% 人大事务6886881,056153.49% 行政运行1,031一般行政管理事务25政协事务658658923140.27% 行政运行913一般行政管理事务10政府办公厅(室)及相关机构事务16,14316,14327,108167.92% 行政运行17,911一般行政管理事务607机关服务556专项业务活动357信访事务196事业运行765其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,716发展与改革事务1,1521,1521,638142.19% 行政运行1,395事业运行73其他发展与改革事务支出170统计信息事务417417487116.79% 行政运行300专项统计业务50统计管理15专项普查活动94统计抽样调查25其他统计信息事务支出3财政事务8,7898,78914,589165.99% 行政运行1,011一般行政管理事务643信息化建设10事业运行10,661其他财政事务支出2,264税收事务4,0004,0003,20580.13% 其他税收事务支出3,205审计事务1,4931,4931,14076.36% 行政运行675机关服务70审计业务360审计管理7信息化建设28人力资源事务1,0061,00622422.27% 行政运行145军队转业干部安置71其他人力资源事务支出8纪检监察事务1,3261,3261,697127.98% 行政运行1,046一般行政管理事务605其他纪检监察事务支出46商贸事务9969961,450145.58% 行政运行374事业运行1,024其他商贸事务支出52知识产权事务26其他知识产权事务支出26工商行政管理事务6,6026,6027,699116.62% 行政运行7,490一般行政管理事务3工商行政管理专项14执法办案专项23消费者权益保护18信息化建设4其他工商行政管理事务支出147质量技术监督与检验检疫事务1,7291,7291,72199.54% 行政运行950一般行政管理事务48事业运行718其他质量技术监督与检验检疫事务支出5宗教事务6363150238.10% 行政运行150港澳台侨事务2华侨事务2档案事务255255610239.22% 行政运行310其他档案事务支出300民主党派及工商联事务6363156247.62% 行政运行76一般行政管理事务80群众团体事务471471703149.26% 行政运行338一般行政管理事务89其他群众团体事务支出276党委办公厅(室)及相关机构事务9689681,725178.20% 行政运行1,587一般行政管理事务134其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4组织事务1,6551,65571142.96% 行政运行692其他组织事务支出19宣传事务325325663204.00% 行政运行271一般行政管理事务392统战事务224224243108.48% 行政运行203一般行政管理事务40对外联络事务186186379203.76% 行政运行379其他共产党事务支出(款)441441742168.25% 行政运行210一般行政管理事务10事业运行208其他共产党事务支出(项)314其他一般公共服务支出(款)18,75318,7533,92420.92% 国家赔偿费用支出125其他一般公共服务支出(项)3,799国防支出174174209120.11% 国防动员124124209168.55% 交通战备30预备役部队179其他国防动员支出505000.00%公共安全支出24,18724,18723,49997.16% 武装警察680680787115.74% 内卫66消防721公安22,41822,41821,12294.22% 行政运行20,402其他公安支出720司法1,0891,0891,590146.01% 行政运行1,481基层司法业务30普法宣传15其他司法支出64教育支出121,841121,841164,739135.21% 教育管理事务2,8262,8263,917138.61% 行政运行503一般行政管理事务327其他教育管理事务支出3,087普通教育108,461108,461151,526139.71% 学前教育1,678小学教育58,221初中教育49,585高中教育42,042职业教育2,8412,8416,454227.17% 中专教育6,375职业高中教育79特殊教育514514716139.30% 特殊学校教育716进修及培训1,5171,5172,126140.15% 教师进修1,388干部教育738教育费附加安排的支出2,8062,8060.00% 其他教育支出(款)2,8762,8760.00%科学技术支出3,0563,05614,028459.03% 科学技术管理事务306306522170.59% 行政运行509其他科学技术管理事务支出13科技条件与服务2,7502,75000.00% 技术研究与开发5,879应用技术研究与开发100科技成果转化与扩散5,779科学技术普及63其他科学技术普及支出63其他科学技术支出(款)7,564其他科学技术支出(项)7,564文化体育与传媒支出4,8324,8326,817141.08%文化2,0562,0562,868139.49% 行政运行313一般行政管理事务500图书馆325艺术表演团体740群众文化577文化创作与保护68文化市场管理289其他文化支出56文物1961961,405716.84% 博物馆505历史名城与古迹900体育138138147106.52% 体育场馆147新闻出版广播影视1,6891,6891,693100.24% 新闻通讯482其他新闻出版广播影视支出1,211其他文化体育与传媒支出(款)75375370493.49% 文化产业发展专项支出30其他文化体育与传媒支出(项)674社会保障和就业支出98,081100,751135,497134.49% 人力资源和社会保障管理事务2,0962,0965,163246.33% 行政运行532一般行政管理事务255劳动保障监察116就业管理事务522信息化建设59社会保险经办机构1,112劳动人事争议调解仲裁27其他人力资源和社会保障管理事务支出2,540民政管理事务7,5317,5318,145108.15% 行政运行670一般行政管理事务4,532民间组织管理30行政区划和地名管理32基层政权和社区建设858其他民政管理事务支出2,023行政事业单位离退休4214212,289543.71% 对机关事业单位基本养老保险基金的补助2,274其他行政事业单位离退休支出15企业改革补助30030000.00% 就业补助4,9154,9153,69975.26% 社会保险补贴3,695其他就业补助支出4抚恤5,404伤残抚恤826在乡复员、退伍军人生活补助235义务兵优待51其他优抚支出4,292退役安置1,5501,5501,34286.58% 退役士兵安置499军队移交政府的离退休人员安置140退役士兵管理教育143其他退役安置支出560社会福利6,1178,7873,70442.15% 儿童福利229老年福利1,196殡葬10社会福利事业单位880其他社会福利支出1,389残疾人事业2332331,222524.46% 行政运行113残疾人康复85残疾人生活和护理补贴471其他残疾人事业支出553自然灾害生活救助4,604中央自然灾害生活补助1,075地方自然灾害生活补助3,519自然灾害灾后重建补助10红十字事业3其他红十字事业支出3最低生活保障5,3875,38719,811367.76% 城市最低生活保障金支出15,477农村最低生活保障金支出4,334临时救助131流浪乞讨人员救助支出131特困人员救助供养2,377农村特困人员救助供养支出2,377补充道路交通事故社会救助基金1501500.00% 其他生活救助3,3683,36858 1.72% 其他城市生活救助58财政对基本养老保险基金的补助62,28762,28776,735123.20% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助40,952财政对城乡居民基本养老保险基金的补助35,533财政对其他基本养老保险基金的补助250财政对其他社会保险基金的补助64764742165.07% 财政对失业保险基金的补助271财政对工伤保险基金的补助150其他社会保障和就业支出(款)3,0793,07938912.63% 其他社会保障和就业支出(项)389医疗卫生与计划生育支出78,31279,48782,993104.41% 医疗卫生与计划生育管理事务7,2747,2745,50375.65% 行政运行801一般行政管理事务4,232其他医疗卫生与计划生育管理事务支出470公立医院6706705,125764.93% 综合医院4,681中医(民族)医院334精神病医院34其他专科医院76基层医疗卫生机构3,0544,2295,703134.85% 城市社区卫生机构734乡镇卫生院4,285其他基层医疗卫生机构支出684公共卫生4,6364,6369,815211.71% 疾病预防控制机构526卫生监督机构606妇幼保健机构1,436采供血机构239基本公共卫生服务4,079重大公共卫生专项2,900突发公共卫生事件应急处理29中医药110中医(民族医)药专项110计划生育事务48481,7033547.92% 计划生育服务1,703食品和药品监督管理事务1,9971,9973,469173.71% 行政运行2,132药品事务159医疗器械事务31食品安全事务160事业运行323其他食品和药品监督管理事务支出664财政对基本医疗保险基金的补助56,07856,07849,45688.19% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助49,456医疗救助2,9402,9401,49850.95% 城乡医疗救助1,164疾病应急救助148其他医疗救助支出186优抚对象医疗243优抚对象医疗补助243其他医疗卫生与计划生育支出(款)1,6151,61536822.79% 其他医疗卫生与计划生育支出(项)368节能环保支出1,3791,3795,287383.39% 环境保护管理事务85685658968.81% 行政运行589环境监测与监察320320814254.38% 建设项目环评审查与监督42其他环境监测与监察支出772污染防治1851852,1371155.14% 大气720水体1,300其他污染防治支出117自然生态保护10101701700.00% 农村环境保护170退耕还林119退耕现金119能源节约利用(款)86能源节约利用(项)86污染减排883534412.50% 减排专项支出353可再生能源(款)80可再生能源(项)80循环经济(款)939循环经济(项)939城乡社区支出10,86610,86628,815265.18% 城乡社区管理事务5,4485,4487,524138.11% 行政运行1,614一般行政管理事务25城管执法2,765工程建设管理172住宅建设与房地产市场监管81其他城乡社区管理事务支出2,867城乡社区规划与管理(款)194194275141.75% 城乡社区规划与管理(项)275城乡社区公共设施66866816,9532537.87% 小城镇基础设施建设3,498其他城乡社区公共设施支出13,455城乡社区环境卫生(款)4,1274,1273,53185.56% 城乡社区环境卫生(项)3,531建设市场管理与监督(款)229229357155.90% 建设市场管理与监督(项)357其他城乡社区支出(款)20020017587.50% 其他城乡社区支出(项)175农林水支出57,55269,559118,274170.03% 农业23,71823,71835,112148.04% 行政运行1,352一般行政管理事务134事业运行2,392科技转化与推广服务7,492病虫害控制1,329农产品质量安全31执法监管434防灾救灾290农业生产支持补贴17,207农业组织化与产业化经营576农产品加工与促销100农村公益事业3,236农业资源保护修复与利用119成品油价格改革对渔业的补贴236对高校毕业生到基层任职补助41其他农业支出143林业8748742,245256.86% 行政运行751林业事业机构255森林培育777森林资源管理113森林生态效益补偿17林业贷款贴息27其他林业支出305水利10,38822,39546,265206.59% 行政运行1,340一般行政管理事务11机关服务56水利工程建设25,437水利工程运行与维护3,721水利执法监督161水资源节约管理与保护721水文测报10防汛373抗旱120农田水利1,530江河湖库水系综合整治6,329大中型水库移民后期扶持专项支出1,148砂石资源费支出3农村人畜饮水737其他水利支出4,568扶贫3,5293,5296,894195.35% 行政运行56一般行政管理事务500农村基础设施建设30扶贫事业机构25其他扶贫支出6,283农业综合开发3,9573,9576,193156.51% 机构运行14土地治理5,219产业化经营960农村综合改革14,08614,08616,071114.09% 对村级一事一议的补助5,777国有农场办社会职能改革补助93对村民委员会和村党支部的补助5,553对村集体经济组织的补助1,075农村综合改革示范试点补助3,278其他农村综合改革支出295普惠金融发展支出2,252涉农贷款增量奖励988农业保险保费补贴503创业担保贷款贴息761目标价格补贴2,456棉花目标价格补贴2,456其他农林水支出(款)1,0001,00078678.60% 其他农林水支出(项)786交通运输支出9,46927,49730,768111.90% 公路水路运输4,35122,37922,401100.10% 行政运行286一般行政管理事务1,834公路建设1,542公路养护8,071公路运输管理119航道维护150水路运输管理支出451取消政府还贷二级公路收费专项支出1,810其他公路水路运输支出8,138铁路运输17其他铁路运输支出17成品油价格改革对交通运输的补贴4,4184,4181,69638.39% 对城市公交的补贴353对农村道路客运的补贴917对出租车的补贴426车辆购置税支出6,554车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5,533车辆购置税用于农村公路建设支出845车辆购置税其他支出176其他交通运输支出(款)70070010014.29% 其他交通运输支出(项)100资源勘探信息等支出22,04022,0404,91422.30% 资源勘探开发50500.00%制造业1,198医药制造业100通信设备、计算机及其他电子设备制造业948其他制造业支出150建筑业74741,1981618.92% 工业和信息产业监管9969961,315132.03% 行政运行1,255一般行政管理事务48其他工业和信息产业监管支出12安全生产监管220220428194.55% 行政运行278其他安全生产监管支出150支持中小企业发展和管理支出20,00020,0001,342 6.71% 科技型中小企业技术创新基金14中小企业发展专项1,291其他支持中小企业发展和管理支出37其他资源勘探信息等支出(款)70070063190.14% 技术改造支出489其他资源勘探信息等支出(项)142商业服务业等支出95095080484.63% 商业流通事务706其他商业流通事务支出706旅游业管理与服务支出2旅游宣传2涉外发展服务支出96其他涉外发展服务支出96其他商业服务业等支出9509500.00%金融支出6363418663.49% 金融部门监管支出40金融部门其他监管支出40其他金融支出(款)6363378600.00% 其他金融支出(项)378援助其他地区支出1501500.00% 教育1501500.00%国土海洋气象等支出3,6663,66623,386637.92% 国土资源事务3,5773,57723,241649.73% 行政运行885国土整治14,584事业运行2,855其他国土资源事务支出4,917测绘事务3基础测绘3地震事务1其他地震事务支出1气象事务8989141158.43% 机关服务12气象事业机构67气象预报预测52气象服务10住房保障支出2,5102,51017,853711.27% 保障性安居工程支出2,5102,51017,853711.27% 棚户区改造1,296农村危房改造1,929其他保障性安居工程支出14,628粮油物资储备支出4,0844,0848,773214.81% 粮油事务4,0844,0848,603210.65% 行政运行326粮食信息统计6粮食财务挂账利息补贴55粮食财务挂账消化款638粮食风险基金2,773其他粮油事务支出4,805粮油储备170储备粮(油)库建设20其他粮油储备支出150预备费2,0002,000其他支出(类)170其他支出(款)170其他支出(项)170债务付息支出4,0004,0000.00% 地方政府一般债务付息支出4,0004,0000.00%二、转移性支出41,77541,77568,863164.84%上解上级支出41,77541,77540,34696.58% 体制上解支出35,42630,691 专项上解支出6,3499,655补充预算稳定调节基金28,517三、债务还本支出14,62914,62954,549372.88%地方政府一般债务还本支出14,62914,62954,549372.88%支 出 总 计574,019607,899863,627142.07%科目编码科目名称金额249,268301工资福利支出164,46030101 基本工资88,74930102 津贴补贴22,36530103 奖金1,64330104 其他社会保障缴费9,90830106 伙食补助费80130107 绩效工资25,33030108 机关事业单位基本养老保险缴费5,66530109 职业年金缴费83830199 其他工资福利支出9,161302商品和服务支出35,57830201 办公费4,1362017年天门市一般公共预算(基本)支出经济分类决算表(试编)单位：万元一般公共预算基本支出30202 印刷费1,82130203 咨询费6430204 手续费2830205 水费84530206 电费2,40830207 邮电费97930208 取暖费30209 物业管理费57130211 差旅费1,36230212 因公出国(境)费用 2930213 维修(护)费3,85230214 租赁费8630215 会议费70330216 培训费89130217 公务接待费1,38830218 专用材料费12230224 被装购置费9030225 专用燃料费30226 劳务费2,91630227 委托业务费1,33530228工会经费1,30230229 福利费1,422 30231 公务用车运行维护费1,574 30239 其他交通费用1,140 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出6,514 303对个人和家庭的补助49,230 30301 离休费240 30302 退休费24,471 30303 退职(役)费30304 抚恤金1,887 30305 生活补助4,168 30306 救济费90 30307 医疗费301 30308 助学金30309 奖励金434 30310 生产补贴30311 住房公积金11,601 30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴2,974 30399 其他对个人和家庭的补助支出3,064合 计一般公共服务支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出155,5561,138302096,2571681,86923,96014,6092,76148061,5627,2072,00024515,85716,808226170单位：万元2017年天门市一般公共预算专项转移支付情况表2017年天门市政府一般债务限额余额表单位：万元地区限额余额天门市361,796322,4682017年天门市政府性基金收入情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%农网还贷资金收入海南省高等级公路车辆通行附加费收入港口建设费收入新型墙体材料专项基金收入370370617166.76%国家电影事业发展专项资金收入城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入1,8961,8963,370177.74%农业土地开发资金收入7867861,566199.24%国有土地使用权出让收入53,53291,532139,216152.10%大中型水库库区基金收入彩票公益金收入城市基础设施配套费收入2,8052,8059,697345.70%小型水库移民扶助基金收入国家重大水利工程建设基金收入车辆通行费污水处理费收入800800817102.13%其他政府性基金收入彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用合 计60,18998,189155,283158.15%上级补助收入13,460待偿债置换专项债券上年结余上年结余调入资金债务(转贷)收入56,17274,052131.83%省补助计划单列市收入收 入 总 计60,189154,361242,795157.29%2017年天门市本级政府性基金收入情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%农网还贷资金收入海南省高等级公路车辆通行附加费收入港口建设费收入新型墙体材料专项基金收入370617166.76%国家电影事业发展专项资金收入城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入1,8963,370177.74%农业土地开发资金收入7861,566199.24%国有土地使用权出让收入53,532139,216260.06%大中型水库库区基金收入彩票公益金收入城市基础设施配套费收入2,8059,697345.70%小型水库移民扶助基金收入国家重大水利工程建设基金收入车辆通行费污水处理费收入800817102.13%其他政府性基金收入彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用合 计60,189155,283257.99%2017年天门市本级政府性基金支出情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%文化体育与传媒支出110国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出110社会保障和就业支出1,181大中型水库移民后期扶持基金支出1,121小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出60节能环保支出可再生能源电价附加收入安排的支出城乡社区支出40,55978,55983,029105.69% 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出34,27272,27277,969107.88% 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1,8961,8961,03754.69% 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出786786城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2,8052,8053,766134.26% 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出80080025732.13%农林水支出1,490大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出271三峡水库库区基金支出国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出1,219交通运输支出8,433海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出8,433港口建设费及对应专项债务收入安排的支出民航发展基金支出资源勘探信息等支出37037014338.65% 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出37037014338.65% 农网还贷资金支出商业服务业等支出20旅游发展基金支出20其他支出56,17258,398103.96% 彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,226其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出56,17256,172100.00%债务付息支出债务发行费用支出合 计40,929135,101152,804113.10%2017年天门市政府性基金支出情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%文化体育与传媒支出110社会保障和就业支出1,181节能环保支出城乡社区支出40,55983,029204.71%农林水支出1,490交通运输支出8,433资源勘探信息等支出37014338.65%商业服务业等支出20其他支出58,398债务付息支出债务发行费用支出本 年 支 出 合 计40,929152,804373.34%上解上级支出调出资金19,26062,848326.31%债务还本支出17,880计划单列市上解省支出待偿债置换专项债券结余年终结余9,263支 出 总 计60,189242,795403.39%合 计文化体育与传媒支出社会保障和就业支出农林水支出交通运输支出商业服务业等支出其他支出13,4601101,1811,4908,433202,226单位:万元2017年天门市政府性基金专项转移支付情况表2017年天门市政府专项债务限额余额表单位：万元地区限额余额天门市194,500150,3122017年天门市本级国有资本经营收入决算表单位:万元预算科目年初预算数预算数决算数利润收入1,3291,3291,329 投资服务企业利润收入587 农林牧渔企业利润收入202 教育文化广播企业利润收入40 机关社团所属企业利润收入500股利、股息收入787878 国有控股公司股利、股息收入78产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入本 年 收 入 合 计1,4071,4071,4072017年天门市国有资本经营收入决算表单位:万元预算科目年初预算数预算数决算数利润收入1,3291,3291,329 投资服务企业利润收入587 农林牧渔企业利润收入202 教育文化广播企业利润收入40 机关社团所属企业利润收入500股利、股息收入787878 国有控股公司股利、股息收入78产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入本 年 收 入 合 计14071,4071,407上级补助收入上年结余省补助计划单列市收入收 入 总 计1,4071,4071,4072017年天门市本级国有资本经营支出决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业资本金注入665665国有企业政策性补贴金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出742742590本 年 支 出 合 计1,4071,407590调出资金817年终结余支 出 总 计1,4071,4071,4072017年天门市国有资本经营支出决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业资本金注入665665国有企业政策性补贴金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出742742590本 年 支 出 合 计1,4071,407590调出资金817转移性支出年终结余支 出 总 计1,4071,4071,4072017年天门市本级国有资本经营专项转移支付情况表单位：万元合 计国有企业职教幼教退休补助资金三供一业分离移交补助资金0002017年天门市社会保障基金收入情况表单位：万元项 目预算数决算数占预算数%一、企业职工基本养老保险基金收入120,036133,311111.1%其中：保险费收入44,65963,865143.0% 财政补贴收入25,12640,448161.0% 利息收入335620185.1% 转移收入49,9165,17410.4%二、机关事业单位基本养老保险基金收入107,80581,20375.3% 其中：保险费收入62,84970,482112.1% 财政补贴收入44,95610,68623.8% 利息收入35转移收入三、城乡居民基本养老保险基金收入30,61636,151118.1% 其中：保险费收入6,42711,994186.6% 财政补贴收入24,02423,74798.8% 利息收入165409247.9% 转移收入1四、城镇职工基本医疗保险基金收入17,70122,157125.2% 其中：保险费收入17,14821,470125.2% 财政补贴收入利息收入553647117.0% 转移收入40五、城乡居民基本医疗保险基金收入87,53083,60895.5% 其中：保险费收入21,32720,27695.1% 财政补贴收入65,40362,10395.0% 利息收入8001,229153.6% 转移收入六、失业保险基金收入78073394.0% 其中：保险费收入68562090.5% 财政补贴收入利息收入4555122.2% 转移收入502142.0%七、工伤保险基金收入1,0091,662164.7% 其中：保险费收入9761,634167.4% 财政补贴收入利息收入332884.8% 转移收入八、生育保险基金收入166225135.5% 其中：保险费收入157218138.9% 财政补贴收入利息收入9777.8% 转移收入社会保险基金收入合计365,643359,05098.2% 其中：保险费收入154,228190,559123.6% 财政补贴收入159,509136,98485.9% 利息收入1,9403,030156.2% 转移收入49,9665,23610.5%2017年天门市本级社会保障基金收入情况表单位：万元项 目预算数决算数占预算数%一、企业职工基本养老保险基金收入120,036133,311111.06% 其中：保险费收入44,65963,865143.01% 财政补贴收入25,12640,448160.98% 利息收入335620185.07%二、机关事业单位基本养老保险基金收入107,80581,20375.32% 其中：保险费收入62,84970,482112.14% 财政补贴收入44,95610,68623.77% 利息收入三、失业保险基金收入78073393.97% 其中：保险费收入68562090.51% 财政补贴收入利息收入4555122.22%本级社会保险基金收入合计365,643359,05098.20% 其中：保险费收入154,228190,559123.56% 财政补贴收入159,509136,98485.88% 利息收入1,9403,030156.19%。