设计策划、输入及其评审表

附录3 AAAAA3-01-203
用户单位名称XX有限公司日期01 年6 月30 日产品名称球头拉杆/接头总成规格型号AAXXX-xxxxx/10评审项目：设计输入设计输出
评审内容
检测项目：球头拉杆/接头总成疲劳试验。

技术要求：频率60 次/分，轴方向反复加载3234N，做1000000 周。

试验后：球头拉杆/接头总成摇动力、旋转力矩 0.1Nm 以
上；拉杆轴方向刚性(P±1.96KN) 初期+0.3mm；
接头轴直角刚性(P±1.96KN)初期+0.1mm 试验结果：
单位：力矩N.m 刚性：mm 区分NO
摩擦力矩轴方向刚性P
±1.96K N
轴方向刚性变
化量
旋转
启动
旋转
动
摇动
启动
摇动
动
试验
前
拉5# 1.8 1.9 2.23 1.73 0.095
拉6# 2.3 2.3 2.35 1.85 0.060
接5# 1.9 1.5 1.2 1.03 0.100
接6# 1.85 1.60 1.38 1.07 0.105
试验
后
拉5# 1.7 1.4 2.35 1.43 0.07 0.010
拉6# 2.20 1.70 2.78 1.85 0.060 0
接5# 1.70 1.70 1.20 1.16 0.105 0.005
接6# 2.20 2.00 1.47 1.16 0.100 -0.005
评审结果
结论：上述试验结果能满足试验要求范围，该项试验符合试验要求，合格。

评
审
人
员
备注
审核：制表：附录 3。

工程施工方案设计评审表项目名称：XXX工程项目项目地点：XXX地项目类型：XXX工程项目负责人：XXX工程施工方案设计评审表序号评审要点评审意见评审人审核意见审核人1 工程施工方案设计的可操作性2 工程施工方案设计的施工流程合理性3 工程施工方案设计的安全保障措施4 工程施工方案设计的质量保障措施5 工程施工方案设计的材料和设备选择6 工程施工方案设计的人员配备与管理7 工程施工方案设计的环境保护措施8 工程施工方案设计的工期控制措施9 工程施工方案设计的费用预算和控制措施10 工程施工方案设计的配合与沟通措施总结意见：评审人签字：审核意见：审核人签字：评审表填写说明：1、评审表可以根据实际需要进行具体的评审要点的添加和修改。

2、评审意见为对施工方案设计的具体意见和建议。

3、审核意见为对评审意见的具体审核意见。

4、评审人为参与对工程施工方案设计进行评审的相关人员。

5、审核人为对评审意见进行最终审核的相关人员。

工程施工方案设计评审表填写示例：项目名称：XXX工程项目项目地点：XXX地项目类型：XXX工程项目负责人：XXX工程施工方案设计评审表序号评审要点评审意见评审人审核意见审核人1 工程施工方案设计的可操作性施工方案设计是否易于操作，是否符合实际施工需要，并且是否能够有效解决可能出现的问题。

张工建议在施工方案设计中加强对实际操作的考虑，提高操作性。

2 工程施工方案设计的施工流程合理性施工流程是否合理且清晰，是否能够保证施工工艺的顺利进行。

李工施工流程设计比较合理，可以提前安排好施工进度。

3 工程施工方案设计的安全保障措施对施工过程中的安全问题是否有充分考虑，是否有相应的应急预案。

王工安全措施可以加强，需要进一步明确分工和责任，以及完善应急预案。

4 工程施工方案设计的质量保障措施施工方案设计中对工程质量保障的具体措施是否充分。

赵工质量保障措施比较完善，需进一步明确质量验收标准和流程。

5 工程施工方案设计的材料和设备选择对施工过程中所需材料和设备的选择是否合理和充足。

IATF16949：2016质量手册(B 版)编制审核批准受控状态：受控分发编号：001 使用部门：2017 年6 月1 日发布2017 年6 月1 日实施文件修订履历版本修订内容修订页次制/ 修日期TS16949-2009 A.0 版全面升级为IATF16949-2016B.0 B.0 版54 2017-6-1制定审核批准4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题识别的过程页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3.引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围144.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求144.4质量管理体系及其过程14-164.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1 产品安全174.4.1.2 外包过程174.4.2 必要时175. 领导作用185.1 领导作用和承诺M1 领导作用185.1.1 总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训7.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理22-23 7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通- 补充258.2.1.2 顾客沟通- 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-2626-278.2.3 产品和服务要求的评审C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-28 8.3.4.2 设计开发确认27-28 8.3.4.3 样件计划27-28 8.3.4.4 产品批准过程27-28 8.3.5 设计和开发的输出27-288.3.5.2 制造过程的设计输出27-288.3.6 设计开发的更改27-28 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制28-298.4.1 总则28-298.4.1.1 总则- 补充28-2928-298.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客提定的供货来源28-298.4.2 控制类型和程序28-2928-298.4.2.1 控制类型和程序- 补充S5 采购控制8.4.2.2 法律法规要求28-298.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-298.4.2.3.1 产品嵌入式软件28-298.4.2.4 供应商监测28-298.4.2.4.1 二方审核28-298.2.4.5 供应商开发28-298.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-298.4.2.5.2 供应商绩效开发28-298.4.3 外部供方信息S5 采购控制28-298.4.3.1 外部供方信息- 补充28-29 8.5 生产和服务的提供30-318.5.1 生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2 标准作业- 操作作业指导书和可视化标准30-318.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5 全面生产维护S6 设备管理30-31 30-31 318.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制- 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-37 8.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-37 8.7.1.3 可疑产品的控制36-37 8.7.1.4 返工产品的控制36-37 8.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意- 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出- 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

过程设计输入评审记录表模板过程设计输入评审记录表模板产品名称：顾客名称：评审人：评审内容：本评审记录表用于记录过程设计输入的各项内容，以便在后续的过程设计中进行参考和使用。

以下是需要记录的内容：1.产品设计输出数据，包括图样、材料规范、材料清单、产品标准/规范、包装规范等。

2.技术协议。

3.初始材料清单。

4.初始过程流程图。

5.初始产品的特殊特性。

6.新设备、工装和设施要求。

7.量具/试验设备要求。

8.产能、过程能力、进度和成本的目标。

9.可替代的制造技术。

10.顾客要求，如有；顾客的特殊要求特殊特性、标识、可追溯和包装（若存在）。

11.以往的开发经验。

12.新材料。

13.产品搬运及人体工学要求。

14.制造设计和装配设计。

制造过程设计应包括与问题的程度相适宜的防错方法的使用，并与遇到的风险相适应。

15.生产率（如单件标准工时）。

16.过程能力（如过程能力指数、CPK\PPK）。

17.法律法规。

评审结论：经过评审，以下内容符合要求：1.产品设计输出数据结构合理，尺寸明确，能满足其精度要求。

2.技术协议可以接受。

3.初始材料清单材料易得且加工性好。

4.初始过程流程图我厂现行工艺布局能满足新产品的工艺布局要求。

5.初始产品的特殊特性确定合理，能满足要求。

6.新设备、工装和设施要求已明确。

7.量具/试验设备要求已明确。

8.产能、过程能力、进度和成本的目标已明确。

9.可替代的制造技术已考虑。

10.顾客要求已明确，特殊要求特殊特性、标识、可追溯和包装（若存在）已明确。

11.以往的开发经验已考虑。

12.新材料已考虑。

13.产品搬运及人体工学要求已明确。

14.制造设计和装配设计已明确，制造过程设计应包括与问题的程度相适宜的防错方法的使用，并与遇到的风险相适应。

15.生产率（如单件标准工时）已明确。

16.过程能力（如过程能力指数、CPK\PPK）已明确。

17.法律法规已考虑。

评审意见：本评审记录表全面、内容明确，经评审符合要求，可转入第三阶段。

测绘技术依据和规范General rules for technical design of surveying and mapping2005-12-07 发布2006-01-01实施国家测绘局发布CH/T 1004-2005目次前言---------------------------------------------------------------------------------------------------------11 范围------------------------------------------------------------------------------------------------------12 规范性引用文件---------------------------------------------------------------------------------------13 术语和定义---------------------------------------------------------------------------------------------1 3.1 测绘项目----------------------------------------------------------------------------------------------1 3.2 测绘技术设计----------------------------------------------------------------------------------------1 3.3 测绘技术设计文件----------------------------------------------------------------------------------1 3.4 技术设计更改文件----------------------------------------------------------------------------------1 3.5 设计过程----------------------------------------------------------------------------------------------1 3.6 设计输入----------------------------------------------------------------------------------------------2 3.7 设计输出----------------------------------------------------------------------------------------------2 3.8 设计评审----------------------------------------------------------------------------------------------23.9 设计验证----------------------------------------------------------------------------------------------24 总则------------------------------------------------------------------------------------------------------35 设计过程及内容要求---------------------------------------------------------------------------------3 5.1 策划----------------------------------------------------------------------------------------------------3 5.2 设计输入----------------------------------------------------------------------------------------------3 5.3 设计输出----------------------------------------------------------------------------------------------3 5.4 设计评审----------------------------------------------------------------------------------------------6 5.5 设计验证----------------------------------------------------------------------------------------------6 5.6 设计审批----------------------------------------------------------------------------------------------6 5.7设计更改-----------------------------------------------------------------------------------------------7 附录A（资料性附录）踏勘报告的主要内容-----------------------------------------------------8 附录B（资料性附录）幅面、封面格式和字体、字号-----------------------------------------9 附录C（资料性附录）设计策划要求-------------------------------------------------------------14 附录D（资料性附录）设计输入及其评审要求-------------------------------------------------15 附录E（资料性附录）设计附图的类型、内容和要求----------------------------------------16 附录F（规范性附录）各专业技术设计书的内容和要求-------------------------------------17 附录G（资料性附录）设计评审的内容和要求-------------------------------------------------29 参考文献---------------------------------------------------------------------------------------------------30CH/T 1004——2005前言本标准代替CH/T 1004-1999《测绘技术设计规定》。

设计评审程序1目的规定设计评审要求，确保设计评审的有效性。

2适用范围适用于设计评审过程。

3职责权限主管部门：设计部。

4评审程序4.1设计评审点在设计策划时，需对适宜阶段的评审活动做出具体安排。

评价设计各阶段成果满足要求的能力，以确定是否能转入设计的下一阶段，并识别问题采取改进措施。

不同的设计项目，不同的设计阶段，评审的范围、内容要求、方式可以有所不同。

通常需要考虑的评审有：设计输入评审、现场勘查评审、设计方案评审、设计更改评审等。

4.2设计输入评审目的要求：对设计输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。

要求设计输入完整、清楚，并且不能自相矛盾。

评审人：设计人员2人以上。

评审形式：小组讨论或阅签。

保持评审结果及任何必要措施记录，见《设计输入评审表》。

4.3现场勘查评审目的要求：对现场勘查过程及结果进行评审，确保勘查数据是充分与适宜的。

评审人：设计人员2人及以上。

评审形式：小组讨论或阅签。

保持评审结果及任何必要措施记录，见《现场勘查评审表》。

4.4设计方案评审目的要求：对设计方案进行评审，以确保设计方案是合理的、经济的、先进的。

评审人：设计部主任、设计组成员、总工办等职能部门代表。

评审形式：会议或阅签。

在设计方案评审过程中，总工办进行协调、监督和检查。

保持评审结果及任何必要措施记录，见《设计方案评审表》。

4.5设计更改评审目的要求：评价设计更改是否合理，包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。

评审人：设计部主任、设计组成员、总工办等职能部门代表。

评审形式：会议或阅签。

保持更改的评审结果及任何必要措施的记录，见《设计更改评审表》。

5相关文件无6 保持记录1)《设计输入评审表》2)《现场勘查评审表》3)《设计方案评审表》4)《设计更改评审表》。