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供应商现场审核表供应商现场审核表是为了对供应商进行全面的检查和评估而制定的工具。
通过现场审查，可以确保供应商符合质量和合规要求，并为采购组织提供可靠的合作伙伴。
这份表格旨在收集与供应商现场审核相关的必要信息，以便评估供应商的能力和可靠性。
在全球化和供应链的复杂性不断增加的背景下，供应商现场审核变得尤为重要。
通过对供应商进行现场检查，采购组织可以深入了解供应商的设施、生产流程、质量管理体系等重要信息，从而更好地评估供应商是否符合要求，并及时发现潜在的问题和风险。
此外，供应商现场审核表还可以作为供应商选择和合同谈判的依据。
通过收集详细的现场审核数据，采购组织可以比较不同供应商之间的差异，为合作伙伴选择提供依据，并在合同谈判中提出合理的要求和期望。
综上所述，供应商现场审核表是为了保证供应商符合质量和合规要求而设计的工具。
它不仅能够提供供应商的全面信息，还能够为采购组织的决策和合作伙伴选择提供可靠的依据。
供应商基本信息：供应商名称：记录供应商的全名或公司名称。
供应商编号：分配给供应商的唯一标识符。
供应商地址：记录供应商的详细地址。
供应商资质：营业执照号码：提供供应商的营业执照号码。
注册资本：记录供应商注册资本的金额。
成立日期：记录供应商成立的日期。
产品和服务：供应产品/服务：列出供应商提供的具体产品或服务。
产品/服务描述：描述供应商提供的产品或服务的特点和性能。
产品/服务批准或认证：记录产品或服务所获得的批准或认证情况。
质量管理体系：ISO认证：记录供应商是否获得ISO认证。
质量管理体系描述：描述供应商的质量管理体系。
设备和设施：主要设备清单：列出供应商所拥有的主要设备清单。
生产设备维护记录：记录供应商对生产设备进行维护的记录。
人员和组织：主要管理人员：记录供应商的主要管理人员和职位。
员工培训记录：记录供应商员工接受的培训情况。
现场安全和环境：现场安全：描述供应商对现场安全的管理措施。
环境保护：描述供应商对环境保护的管理措施。
历史记录相关部门会审批准发布1. 目的通过规定供应商开发与评定的准则，以保证供应商适时提供符合要求的物料与服务。
2. 适用范围本规范适用于为本公司提供原材料、配套零部件以及外协加工服务的供应商。
3. 定义无4. 职责与权限4.1 研发中心和技术部负责提供采购产品的图纸（明确技术要求）、与供应商进行技术沟通并对其进行设计或生产能力的评估、样品必要的性能测试，参与供应商现场审核活动。
4.2 物流部负责潜在供应商的开发，主持供应商的选择评定、询价议价活动，协调供应商处的审核以及技术沟通等活动，组织并参与供应商现场审核。
4.3 工艺和标准化部负责参与供应商的现场审核活动，与供应商进行工艺方面的沟通。
4.4 质量部负责参与供应商的现场审核活动，与供应商进行产品质量方面的沟通。
5. 程序5.1 说明5.1.1本规范的编制发布是为了配套《采购管理程序》在本公司范围内更好地实施供应商的管理。
5.1.2本规范未具体明确的内容，应参照《采购管理程序》实施。
《采购管理程序》中涉及的技术部职能由本公司工艺和标准化部行使。
5.2 潜在合格供应商的初次评审5.2.1 本条款对应于《采购管理程序》中的供应商初次评审条款。
5.2.2 现场评估的供应商的适用范围：什么样的供应商需要进行现场评估，需要说明；5.2.3参与初次现场评估的人员组成：研发部、物流部、质量部、技术部（根据需要），工艺和标准化部（根据需要）；5.2.4 参与初次现场评估人员的资质：所有参与现场评估人员，必须完成40学时的现场评估课程（公司内部课程），或各部门副经理以上人员。
5.2.5初次现场评估的组织：战略采购部组织；5.2.6初次现场评估的报告各部门应实施具体的现场质量审核，并将结果记录在《新供应商评审表》上。
5.3合格供应商的持续评估5.3.1本条款对应《采购管理程序》中的供应商的持续评估。
5.3.2对于合格供应商中的关键供应商采用月度、半年度和年度的评分方式进行持续评估，评分结果记录在《关键供应商月成绩表》上。
审核报告编号：
XX有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
供应商现场评审评分标准
质量体系现场评审评分说明
1． 对供应商的现场评审评分方法实行模块化考核，共包含13个模块。
2． 评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、
5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评为N/A ，其分数不予考虑。
各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。
N/A ： 该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。
0： 该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符合要求。
2： 该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项要求，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷。
3： 该项目被供应商进行管制或列为系统要求。
4： 该项目被供应商进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够落实，执行者配合、执行程度较高。
5： 该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。
3． 评审分数计算方法：
模块得分=
∑∑各稽核项目有效分数
各稽核项目实际得分x 该模块权重x100%
评审总分为各模块得分之和。
4．根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：
总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀
总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格
总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格
评分汇总标
评审评分表
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食品原辅材料供应商现场审核评分表供应商信息：供应商名称：供应商地址：审核日期：审核人：一、供应商管理体系评估（满分30分）1.供应商是否具有食品生产许可证（5分）2.供应商是否建立了完善的原辅材料管理体系（10分）3.供应商是否对原辅材料进行质量控制，如采购、检验、储存等环节（10分）4.供应商是否有完善的不合格品处理和追溯体系（5分）二、原辅材料质量评估（满分40分）1.供应商提供的原辅材料是否符合相应的国家食品安全标准（10分）2.供应商提供的原辅材料是否符合企业的规定质量要求（10分）3.供应商是否对原辅材料进行过检验，并提供相应的质量检验报告（10分）4.供应商的原辅材料是否存在不合格现象或质量问题（10分）三、供应商配合程度评估（满分30分）1.供应商对现场审核的配合程度（10分）2.供应商是否主动提供相关文件和资料（10分）3.供应商是否积极整改不足之处（10分）四、其他评估项（满分10分）1.供应商的配送及时性评估（5分）2.供应商的售后服务评估（5分）评分说明：1.每个评估项的满分根据其重要程度进行分配。
2.每个评估项根据实际情况，进行自评和审核人评分，然后取两者的平均分作为最终得分。
3.每个评估项的得分范围为0-满分，得分越高代表供应商的综合水平越好。
4.若供应商在一些评估项中得分较低，应提出整改要求，并在下次评估中着重关注该问题的改善情况。
总结：根据以上评分表，供应商在各个评估项中的得分情况反映了其在食品原辅材料供应方面的综合实力和服务水平。
通过此评分表的使用，可以帮助企业对供应商进行客观的评估和比较，以确保原辅材料的质量和安全性，从而保证食品生产的品质和合规性。
同时，也可以促使供应商在质量控制和服务方面不断改进，提升其竞争力和品牌形象。
供应商现场审核记录供应商名字：XXX地点：XXX日期：XXX一、现场审核目的本次现场审核的目的是对供应商XXX进行全面综合的审核，以确保其符合我方的需求和要求，保证其产品和服务的质量和可靠性，并为双方的合作打下基础。
二、现场审核内容1.企业概况首先，对供应商XXX的企业概况进行了了解。
供应商XXX成立于XXX 年，注册资金XXX万元，员工人数XXX人。
该企业主要从事XXX行业，拥有XX个生产车间和XX条生产线。
2.组织架构和管理体系3.生产设备和工艺流程在现场对供应商XXX的生产设备和工艺流程进行了详细的了解和检查。
供应商XXX拥有一系列先进的生产设备和工艺流程，并采用了自动化生产线，以提高产品的生产效率和质量。
4.产品质量控制对供应商XXX的产品质量控制进行了详细的检查。
通过查阅相关资料和现场观察，确认供应商XXX对产品质量具有高度重视和控制的意识。
供应商XXX实施了严格的质量控制措施，包括原料采购、生产过程控制、成品检验等，确保产品符合国家和行业的相关标准要求。
5.供应商能力评估对供应商XXX的生产能力、交付能力、技术研发能力等进行了评估。
通过查阅相关合同和订单，以及现场观察，确认供应商XXX具备满足我方需求的能力，并能在合理的时间内按时交付符合质量要求的产品和服务。
6.不良品处理和售后服务了解供应商XXX的不良品处理方式和售后服务体系。
供应商XXX设立了专门的售后服务部门，并制定了相应的不良品处理流程和售后服务方案，确保客户能够及时获得售后支持，并解决相关问题。
三、现场审核结果与结论经过对供应商XXX的全面综合审核，确认供应商XXX基本符合我方的需求和要求，其产品和服务具有一定的质量和可靠性。
同时，也发现了少量的问题和不足之处，如生产设备的更新换代，售后服务方面的系统完善等。
但这些问题和不足并不影响供应商XXX继续向我方供应产品和服务的能力。
四、改进措施和建议针对发现的问题和不足，提出以下改进措施和建议：1.完善生产设备，引进更先进的生产技术，提高生产效率和质量；2.进一步优化质量控制流程，确保产品符合更高的质量要求；3.加强售后服务体系建设，提高服务质量和响应速度；4.加强员工培训和技能提升，提高员工的专业水平和工作效率。
11 2供水设施生产设施地面与排水天花板1.生产车间应依生产作业流程，有序而整齐的配置。
生产过程生产车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑 -或③食品级不锈钢顶棚 墙壁与门窗1331 3 3包装车间查：洗手步骤及现场实施情况13•鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求 ① 一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋② 即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换，若使用氯化合物消毒剂，其有效游离余氯 浓度应经常保持在200ppm 以上；需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。
查：现场设施*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。
生产车间入口 包装车间入口查：现场设施15.更衣室设施要求：储物柜、紫外线灯管或臭氧（各1分）;保持清洁 查：现场设施*16.食品制造用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备。
17.不与食品接触非饮用水（如冷却水、污水或废水等）之管路系 统与食品制造用水之管路系统，应以颜色明显区分，并以完全分离1 之管路输送，不得有逆流或相互交接现象。
18. 地下水源应与污染源（化粪池、废弃物堆置场等）保持15米以上之距离，以防污染。
2. 生产车间应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 等。
（生产、包装、各1分）2杳：各功能作业区现场3. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、树脂等。
4•地面应平坦光滑、不得有破损，有适当的排水斜度、不易积水,地面与墙面连接处，有适当弧度，不得存在卫生死角。
5. 现场的排水系统应有适当的过滤设施、止逆设施、防臭设施（防水弯、水封等）6•生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥落等情形发生，包装车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑-或③食品级不锈钢顶棚 7•天花板应保持干净，且没有破损;8. 蒸汽、水等配管不得设于食品暴露之直接上空，否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或设施。
说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.项目评审人说明说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.内容得分杨小姐49.00不合格杨小姐54.00不合格杨小姐63.00整改杨小姐68.00整改周先生77.00合格周先生78.00合格周先生81.00合格周先生82.00合格周先生69.00整改周小姐90.00合格周小姐88.00合格周小姐89.00合格周小姐76.00合格周小姐77.00合格合格58.5077.4084.00技术管理生产能力服务能力评审总结果： ☆全部合格 ★部分需要整改 ☆不合格(需要整改) ☆不合格（不予合作）核准审核制定评审总得分73.03资材部意见：负责人：技术部意见：负责人：品质部意见：负责人：31.是否有建立订单评审控制程序？是否有订单评审记录？32.生产计划是否依客户订单交期而排定？是否能准时交货？33.当交期出现异常需要调整时，是否有知会客户，并获得认可？34.是否有制定应急措施应对紧急订单的处理方式？35.当客户出现紧急插单或出现质量异常需要紧急处理时,是否能足满足客户要求？26.是否对承接的产品有足够的生产能力？27.是否有建立生产设备单进行管理？28.是否有制定机器设备保养计划及建立保养维修记录？29.工装、治具是否存放妥当？现场使用状态是否良好？30.生产现场是否对每一种产品都进行了标示？是否恰当？22.是否对新材料进行了承认管理？有无相关记录？23.是否有制定送样承认流程？是否有相关送样承认记录？24.新材料评估与模具开发于设计阶段是否有验证流程？25.产品量产前是否有试作确认可量产？。
