外购(协)零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序

关键元器件和材料的检验/验证、定期确认控制程序
1.目的
对关键元器件和材料特性进行监视和测量，以检验/验证关键元器件和材料符合要求。

2. 范围
对外协外购的关键元器件和材料的检验/验证进行控制。

3. 职责
3.1技术质检科负责关键元器件和材料的检验/验证的控制。

3.2生产供应科负责送检和检验合格后关键元器件和材料的保管并负责制定《原材料检验规范》或《检验卡片》。

4. 程序
4.1元器件和材料的分类
公司将原材料、外购件、外协件，按重要性分为A、B、C三类，即：
A类：直接影响最终产品使用或安全性能的物资（关键元器件和材料）；
B类：不影响产品使用性能或稍有影响但可以补救的物资；
C类：包装及辅助材料等起辅助作用的物资。

4.2 关键元器件和材料的识别、确定
生产供应科根据认证实施细则，结合产品特点，编制《关键零部件和材料明细表》，经质量负责人审核后实施。

4.3关键元器件和材料的进厂检验/验证
4.3.1 生产供应科采购回关键元器件和材料，将元器件和材料放于“待检”区域，并及时报检。

由仓库保管员填写《送检单》，报技术质检科检验员进行检验。

4.3.2 技术质检科检验员接到《送检单》后，核对送检产品及数量，按照《原材料检验卡片》进行检验/验证。

检验卡应规定：检验项目、检验标准、检验器具、检查水平、合格质量水平、抽样数、允收数和拒收数及验收准则等。

4.3.3检验合格的元器件和材料，由零件仓库保管员根据《关检单》中检验员签字确定合格后方可检收入库。

对进货验证的材料和元器件由供方提供质检报告，其内容包括化学成份、机械性、电性能等。

4.3.4不合格品的处理。

河北三鑫钢管家具有限公司程序文件出版日期：2011年8月30日编号：Q/JT081130批准：外购、外协件入库检验程序1 目的对外购、外协件进行控制，确保质量符合要求。

2 适用范围本程序适用于公司的外协件、外购件及回厂的发外加工件。

3 职责品管部负责外购、外协的以及发外加工零件的入公司检验工作。

4 工作程序4.1 仓库在确认零件型号、规格、牌号、数量、生产厂、生产日期、检验外包装是否完好后填写“外协件报检检单”后交外协件检验员进行送检。

4.1.1 检验员在收到报检单后，在指定地点依据公司的检验规范、产品图纸、对产品进行检验或验证，并出具检验结果，提交给采购和仓库。

4.2.1 检验依据：外购产品入公司验收，需按公司的入库检验流程执行，检验依据依次为采购合同，技术协议或图纸，本公司相关产品的检验工艺文件，元器件检验通用规范；外协件按外协加工协议。

外协检验工艺文件或加工图纸进行检验。

4.2.2 检验人员检验后应详细填写送检单上的有关栏目。

检验内容及标准应写明具体内容。

如有不合格，应写明不合格特征。

4.2.3 检验合格的由检验人员开具外协件报检合格单，随同合格物品放置“待入库区”。

4.2.4 检出的不合格品由仓库人员隔离，不合格品由外协采购部门联系退货事宜。

如需让步接收的零部件，需办理让步接收手续，由技术经理签样批准后实施。

4.3 入库检验合格的产品连同入库检验报告单，按库程序办理入库手续。

4.4 对于在外协加工协议中规定,须在供应方进行交收检验的,由质管科指派检验人员前往供应方按协议规定实施检验。

检出不合格品责成供应方隔离并作出处置，检验合格接受的，仍应由供应部门及质检部门办理送检及入库手续。

外购、外协件入库检验程序表NO南京环奕测控有限公司物品入库检验报告单检验部门意见：检验人：。

外购零部件和材料进货检验验证及定期确认管理程序外购零部件和材料是企业正常运作所必需的，而如何确保外购零部件和材料的质量达到企业要求，是一个非常重要的管理任务。

为了有效管理外购零部件和材料的进货检验、验证以及定期确认，企业可以制定一套管理程序来确保物料的质量。

一、进货检验管理程序进货检验是确认外购零部件和材料是否符合企业要求的重要环节。

进货检验管理程序可以包括以下步骤：1.制定进货检验标准：根据产品要求和相关标准，制定进货检验标准，明确产品质量指标，确保外购零部件和材料符合企业质量要求。

2.选择合格供应商：建立供应商评估体系，通过供应商的质量管理体系认证、供应商的历史质量记录等多种途径评估供应商的质量管理能力，并选择合格的供应商。

3.接收检验：对外购零部件和材料进行接收检验，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等，确保外购零部件和材料的质量符合标准要求。

4.检验记录和报告：对每批进货的零部件和材料进行检验记录和报告，包括进货数量、供应商名称、检验结果等信息，形成完整的检验记录档案。

5.不合格品处理：对于不合格品，根据不同情况进行退货、返修或报废处理，并与供应商进行沟通和协商，确保问题得到解决。

二、验证管理程序验证是确认外购零部件和材料性能是否符合产品要求的过程。

验证管理程序可以包括以下步骤：1.制定验证标准：根据产品要求和相关标准，制定验证标准，明确性能指标和测试方法，确保外购零部件和材料的性能符合产品要求。

2.进行验证测试：对外购零部件和材料进行验证测试，包括功能性能、可靠性测试等，确保外购零部件和材料的性能符合产品要求。

3.验证记录和报告：对每批外购零部件和材料进行验证记录和报告，包括验证结果、验证方法、验证数据等信息，形成完整的验证记录档案。

4.不合格品处理：对于未通过验证的零部件和材料，进行沟通和协商，与供应商共同解决问题，确保问题得到解决。

定期确认是对已进货的外购零部件和材料进行定期检查和确认，以确保其性能持续符合要求。

进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）1.目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的质量要求，确保不合格的原材料和外购、外协件不被投入使用。

2.适用范围适用于生产所需的原材料、外购外协件进厂的检验或试验的质量控制活动。

3.定义无4.职责4.1质保部质管室负责进货检验和试验控制的归口管理及检验作业指导书的制订、审批。

4.2技术开发部负责有关原材料技术标准的制订。

4.3计划供应部负责原材料和外购件到厂后向质保部报检。

4.4仓库保管人员负责作好原材料、外购件的入库手续。

5.工作程序5.1检验和试验策划5.1.1由技术开发部负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值、相似产品/工艺资料制订检验流程计划（包括产品形成过程中的所有检验，包括外委检验），并将其供现场使用。

5.1.2质保部根据检验流程计划编制检验规程，对所需检验的项目和方法作出规定，其内容必须包括检验方法、检验工具以及精度、抽样方法（接收准则C=O）、评定（统计）方法、记录方式，注明是否需要提供质保书/自检报告，对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可。

5.2对原材料、外购外协件必须进行检验和试验，确保不合格原材料、外购外协件不入库、不投产、不使用。

5.2.1进货物资检验工作流程a.原材料、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定地点，并附系“待检”标识。

b.原材料、外购外协件进厂后，由计划供应部填写《材料入库验收单》，并附分承包方提供的质量证明文件提交质保部检验，如不符合手续，质保部可拒绝接收。

c.质保部根据进货检验作业指导书进行检验和试验，作出合格与否的结论并做好记录。

如本厂无检验手段时，可由本厂检验员赴分承包方现场检验或定期委外检验。

d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证。

——根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验；——由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；——根据事先在技术质量协议中规定的检验项目，对分承包方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认。

关键零部件和材料检验／验证及定期确认控制程序版本号： B 修改码： 0 LC/CX-3C-3.3.21 目的为了确保关键零部件符合规定的要求和符合产品的一致性要求，特制定并执行本程序2 范围适用于所有认证产品的关键零部件和材料的验证。

3 术语和定义关键零部件是指缺少这个部件就不能使车辆正常运作和使用的零部件。

定期确认检验是由提供该关键零部件的供应商来完成，若该供应商也无法完成，则委托有能力的第三方完成。

公司只对检测记录按照《定期确认计划》进行验证。

对于供应商完成的检验，其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的所有检验的项目和结论及供方检验人员或授权人员的签名或盖章。

4 职责4.1供应商质量管理部负责对关键零部件和材料进行检验/验证，并定期确认检验报告的有效性。

4.2技术部负责编制并发放认证产品《关键件清单》。

4.3采购部负责按《关键件清单》组织采购，并要求供方提供定期确认检验报告。

5 程序5.1 采购部按《XXX车型合格供应商目录》和生产计划进行采购。

5.2供应商质量管理部对新增关键零部件必须进行确认，合格后方可批量采购。

5.3 关键零部件和材料的检验／验证5.3.1关键零部件和材料进厂时，供应商质量管理部及时安排检验人员按《零部件检验基准书》进行检验/验证，并保存相关记录。

5.3.2 物资管理部接到供应商质量管理部提交的关键零部件和材料的合格证明并张贴合格标识后办理入库手续，按《物资仓储管理办法》执行。

5.3.3 供货时供方能够检验的须提供每批次关键零部件和材料的产品合格证明。

供应商质量管理部进行检验/验证，并保存供方产品的合格证明材料。

供方不能检验的须提供有效期内的具备检测资质的第三方检验报告或证明。

5.3.4检验人员必须对关键零部件和材料与供方出具的产品合格证明进行核对，检查是否有与质量合格证明所载明事项不符的现象。

若核对不符，视为不合格品予以拒收。

5.3.5 供应商质量管理部应确认强制性认证范围内关键零部件的厂家、型号、规格，不得随意更改或替换。

原材料外购外协件检验制度流程Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】有限公司企业标准Q/AJ227-2004原材料、外购外协件检验制度发布实施有限公司发布有限公司企业标准Q/AJ227-2004原材料、外购外协件检验制度1、总则1.1产品制造所使用的原材料、辅助材料、外购件及外协作（以下简称物资）的质量检验，均由质管部负责。

1.2检验的标准依据是国标、企标、检验规范、技术条件或图样，以及订有明确技术要求的协议书（或合同）。

1.3检验所需要的协议（或合同）由经营部提供，标准、规范、图样、技术条件由技术部提供。

1.4质管部应做好检验记录，并负责归档。

1.5未经检验合格或未按规定办理回（代）用手续的物资不得入库和使用。

2、送检验时必须提交的凭证a.收料单b.供方提供原始合格凭证，如合格证、质量保证书或物资供应部门提供的质量证明或其复印件等。

c.对国家已实施许可证或认证管理的物资，其原始合格凭证或产品铭牌上应有许可证编号或认证标志。

3、检验程序（附A外购外协件检验流程图）有限公司2004-05-01发布2004-05-15实施Q/AJ227-20043.1首先由送检部门（或当事人）填写“收料单”一式二份，一份留底，另一份连同物资及第2章所规定的凭证交质管部。

3.2质管部接到“收料单”后，应在一天内（需要委托外单位试验的物资允许延长三天）作出结论。

3.3检验记录单的处理3.3.1全部合格者可只填写一份检验记录单，由检验员在收料单上盖“合格章”和责任签章后，交送验者办理入库手续。

3.3.2若全部或部分不合格，检验员除了应在收料单盖上“不合格”章和责任签章外，还应填写检验记录单及一式二份“拒收单”，一份留底，一份作为不合格报告交送验者，作为向银行办理拒付或向供方办理退货凭证。

4、物资进公司入库检验4.1物资到公司后，经营部负责组织人员开箱，并按物资的型号规格分别摆放在待检区，以免与入库产品混淆，然后再按第3章规定的程序办理送检。

汽车零部件和材料进货检验验证及定期确认管理程序一、引言汽车制造过程需要大量的零部件和材料，这些零部件和材料质量的好坏将直接影响汽车的质量和性能。

为了确保汽车零部件和材料的质量、可靠性和稳定性，本文将介绍汽车零部件和材料进货检验、验证及定期确认的管理程序。

二、进货检验1.进货前准备在进货之前，企业应根据产品的技术要求和质量标准，制定进货检验的标准和相关要求，明确进货检验的流程和程序。

2.检验项目进货检验主要包括外观检验、尺寸检验、材料检验、性能检验、包装检验等项目。

根据不同的零部件和材料的特点，制定相应的检验项目和标准。

3.检验方法进货检验可以采用抽样检验的方法。

根据进货批次和批量确定抽样数量和检验方法。

同时，可以采用第三方检测机构来进行检验，确保检验结果的客观性和准确性。

4.检验记录和处理进货检验的结果需要进行记录，并进行适当的处理。

对于不合格的零部件和材料，需要及时返工或者退货，并对相关供应商进行评估和处理。

三、验证1.验证目标验证是通过试验和实际使用来判断零部件和材料是否满足产品的技术要求和质量标准。

验证的目标是为了评估零部件和材料的可靠性、耐久性和稳定性。

2.验证方法验证可以采用实验室试验、原理验证、试制样车验证等方法。

根据验证的目标和要求，制定相应的验证方案和试验计划。

3.验证记录和处理验证结果需要进行记录，并根据验证结果进行适当的处理。

对于不合格的零部件和材料，需要及时进行改进和调整。

四、定期确认1.定期确认的目的定期确认是为了评估已经在使用中的零部件和材料的性能和质量，以确保汽车的安全和可靠性。

定期确认的目的是发现零部件和材料的老化、磨损、变形等问题，并采取相应的措施进行处理。

2.定期确认的频率和方法根据不同零部件和材料的特点和使用环境，制定相应的定期确认频率和方法。

定期确认可以通过检测、试验、分析等方法进行。

3.定期确认记录和处理定期确认的结果需要进行记录，并根据确认结果进行适当的处理。

外购件外协件进货检验管理流程
1.目的：
为确保外购件产品质量，保证生产线正常运转，缩短外协件进厂交接时间2.适用范围：
本办法适用于德冠所有由合格供应商提供的外购、外协件（主、辅料）
3.权责单位
3.1 技术部负责提供采购产品图纸标准、检查基准
3.2 生产部负责向采购部提供生产计划
3.3 采购部根据生产计划及时采购产品
3.4 仓库负责及时填写“进料报检单”并报品保部检验及检验合格后办理入库3.5 品保部负责按检查基准书及时对外购外协件进行准确的检验，检验过程中发现的质量问题及时反馈采购部
4.作业说明：
4.1 生产部根据定单及时向采购提供生产计划
4.2 采购部按生产计划及时采购零部件，采购的零部件进厂需带有自检报告，3C关键件每年提供一套第三方检验报告等质量文件，否则拒收
4.3 供应商或“代理人”将所送零部件放置待检区且送货单移交给仓库保管人员，外购外协件包装必须符合“包装技术要求”
4.4 仓库保管员负责清点外购外协件的规格和数量，并在“送货单”上签收，并立即开出“进料报检单”
4.5 品保部检验员接到报检单，应立即根据图纸、检验基准书对零部件进行检验，并出具检验结论。

时限要求为：
a: 属于缺件的优先检验，要求在1 小内完成
b: 需做性能试验的需在2小时之内进入试验状态，试装完工后立即出具检验结论。

c: 一般情况下在4小之内完成
4.6 进货检验完成后，检验员在“进货报检单”给出“合格、不合格”检验结论后，并在该批零部件上做好检验标识。

4.7 检验合格的仓库保管办理入库手续
4.8 检验不合格由采购部依据《不合格品控制程序》办理退货或让步接收。

4.9 检验员并做好检验记录
5.流程图：。

1 目的为了对入厂外协外购件进行有效地质量控制，防止。

未经检验、未经验证合格的产品投入使用和装配生产，以确保入厂外协外购件能最大限度的满足公司产品的质量要求，特制定本规范。

2 适用范围凡本公司外协外购件的一切成品及半成品。

3 职责3.1 采购外协部要求外协外购单位提供产品检验报告，并通知质检部对外协外购单位所送零部件进行检验。

3.2 质检部根据零部件图纸、技术要求进行入厂检验，并在《入库单》上签字确认。

4 工作程序4.1分类与控制：4.1.1物料分类：（1）外协件：我公司提供的毛坯件或半成品，经供方完成部分工序（工序外协件）或全部工序（成品外协件）后返回我公司的产品。

如钢材、型材、管类等。

（2）外购件：可以直接采购到的标准件、原材料以及外购成品等。

如电机、法兰等。

4.1.2进料控制（1）原材料（含铸锻件）和外购件控制a)外观：金属材料（钢材、五金、铸锻件、模板等）不应有裂纹、锈蚀、镀层脱落、毛刺等。

螺丝的丝牙应清晰，并按规定倒角。

塑料部件表面应光滑，不应有气泡、裂纹及其他明显缺陷。

颜色应符合技术规格书要求，全部批次产品间不得有明显差异。

电镀件的电镀颜色与需求一致，色彩镀层均匀，无锈斑、锈蚀等。

b)包装要求：包装上标识应与实物一致，且包装应能有效的保护物料在运输过程中不损坏、掉落。

标识牌或包装上应有相应的产品信息。

c)检验标准依据①根据采购提供的送检单、相关技术文件与产品标识或包装上的信息对照，如不符合标准，通知仓管进行退货。

②逐一检查包装是否符合要求，将不符合包装要求的产品退货。

③抽样检验外观，抽样方法如下：同一次交收的同一等级的标准件为一批，每批任选1袋/20件，检验是否符合外观和尺寸要求，检验结果中有一项指标不符合要求，应在同批中重新加倍抽样进行复检，如复检仍不合格，通知仓管退货。

（2）外协热处理件控制a)热处理件进厂时要查验供应商附送的相应的热处理检验记录，并确定记录内容是否符合相关的技术要求。

质量管理体系第三层次文件零部件检验管理办法JN.LY/QW-018-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01零部件检验管理办法1 目的为规范外购外协直接生产用原材料/零部件，外协冲压件的接收检查、关键零部件的进货检验及关键零部件定期确认检验的管理，确保未经验证的零件不投入正常生产，防止不合格零部件的非预期使用，特制定本办法。

2 范围本文件适用于众泰车型外购原材料、外购零部件、外购板材、化工品等生产物料的进货质量控制。

3 引用文件无。

4 术语无。

5 职责5.1 工艺技术部5.2.1 负责及时下发图纸及技术要求至质量部。

5.2.2 负责下发各车型BOM及关于零部件变更的相关文件。

5.3 质量部5.3.1 负责根据图纸及技术要求制定《零部件检验作业指导书》。

5.3.2 负责零部件的进货检验及年度的定期确认检验。

5.3.3 负责将进货检验不合格信息传递给供应商，督促供应商分析对策并实施改进以及改进产品的样品验证。

5.4 物流中心5.4.1 负责进货合格物料的接收保存与零部件报检的提起，并保证其仓储条件能够保持产品的合格状态。

5.4.2负责不合格物料按要求标识和隔离，封存品、不合格品物料库存管理等。

6 管理内容和流程6.1 前期准备6.1.1 SQE技术工程师根据产品图纸、技术标准、产品技术条件等编制《零部件检验作业指导书》，作为进货检验的依据。

《零部件检验作业指导书》的主要内容应包括：零部件名称及代码、检查项目、检测手段和试验方法、技术要求、抽样方案等。

《零部件检验作业指导书》由SQE科负责人审核，质量部部长批准后实施。

6.2 进厂检验的实施6.2.1 在产品交付前，工艺技术部向质量部提交。

6.2.1.1 产品有关的技术资料（包括：使用说明书、质量标准）。

6.2.1.2 产品的标识、标记内容、形式，标识方法及识别方法的文字资料等标准。

6.2.2 产品的包装要求按照与供应商制定的包装方案规定执行。

原材料、外协件、外购件进货检验管理制度(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原材料、外协件、外购件进货检验管理制度本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

本规程适用于本公司采购的进货检验。

（一）职责1．采购人员负责进货产品的送检工作；2．质检人员负责进货产品的检验和试验；3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评；4．仓管员负责进货产品进行登记入库；5．工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据；6．技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。

（二）原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

（三）进货检验判定标准1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。

2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。

3. 检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。

（四）检验工作要求1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据；2. 检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

3. 仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

（五）质量问题的处理1．质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。

2．质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。

外购件、外协件检验规程
本规程规定了外购件、外协件检验、入库以及不合格品的处理程序。

外协件指我公司提供的毛坯件或半成品，经供方完成部分工序（工序外协件）或全部工序（成品外协件）后返回我公司的产品。

外协件返回后由库管员以书面形式开具《检验通知单》，通知外协检验员，检验员根据图纸要求和《车桥厂毛坯工序抽检率》进行检验，并作好记录。

抽检全部合格的开具《外协配件质量检验报告单》通知库管员。

抽检有不合格按《供方产品抽样评定标准》处理。

检验员对外协送检产品作好标识，并将检验结果通知库管员。

库管员根据检验员开出的报告单，合格的入库，不合格品作退货或扣款处理，并通知外协单位和有关部门。

特殊产品外协件由技术科通知质检部，质检部安排外协检验员到外协单位跟踪检验并作好记录，回厂后以书面形式通知库管员。

外协模具由技术科通知外协检验员，检验员根据图纸要求全检合格后入库。

外协件不合格的由外协单位承担返修责任，无法返修的根据公司实际损失作出赔偿。

技术科提供图纸、外单位生产的外购件由外协检验员检验（100%）合格后入库。

其它外购件（如螺丝、螺母、刀具、钻头、攻头、包装箱等）由库管员核对质保书以及相关说明资料后入库。

本规程自2005年4月1日开始执行。

2005年3月28日。

原材料外购件进厂检验制度一、概述外购件的质量是保证生产合格产品的重要保障。

为了确保外购件的质量，对外购件进行进厂检验是必要的。

该制度旨在规范外购件进厂检验工作，提高外购件质量。

二、检验标准进厂检验的标准是根据相应的国家、行业、企业标准制定的。

外购件的检验项目包括尺寸、外观、性能、包装等方面。

具体的检验标准在采购合同中或检验标准文件中明确规定。

三、检验工作程序(一)检验计划制定和检查准备1.采购部门根据订单、合同和技术标准，制定检验计划。

2.检验部门根据计划和检验标准，审查外购件的检验资料和准备检验操作文件。

3.根据计划确定检验实施时间，并通知供应商安排外购件的交货时间和检验方式。

(二)进厂检验1.外购件到货后，检验员按照检验计划，对外购件进行检验。

2.在检验过程中，对于未通过检验的外购件，检验员应及时通知采购部门和供应商，要求其整改并重新检验。

3.对于通过检验的外购件，检验员应签署检验单，并报送到采购部门和仓库管理部门，供后续生产使用。

四、不合格品处理1.一旦发现不合格品，应立即通知供应商，并赋予其停止供货的权利。

2.对于不合格品，采购部门与供应商协商处理并记录，并就责任认定、损失赔偿等问题进行沟通协商。

采购管理规定一、定义采购是企业为了实现生产目标和运营目标所进行的一系列购买活动，包括物资采购、零部件采购、设备采购等。

二、采购流程采购流程包括采购计划、选型、询价与比选、合同签订、立项、交货与验收、结算、文件归档等步骤。

(一)采购计划1.根据生产计划，制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、交货期限等相关信息。

2.采购计划应符合企业的经济效益、安全、环保等要求。

(二)选型1.进行选型前，应制定选型标准。

2.选型标准应包括参数、质量、价格、售后服务等。

(三)询价与比选1.在询价和比选前，应向多个供应商询价，比较价格、质量、交货期限等因素。

2.按照厘定的选型标准和价格，进行供应商比选，做出选择。

(四)合同签订1.确定供应商后，应签订采购合同。

公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序在现代企业生产中，往往需要依赖不同供应商提供的外协外购件或在线产品，同时进行相应的管理、防护和控制，以确保产品的质量和生产效率。

本文将介绍一套公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序，以帮助企业规范管理流程，提高产品质量和生产效率。

入库管理程序公司对所有入库货物进行详细记录和管理，以确保货物安全、质量可靠、数量准确，并通过建立库存档案、现场巡查等措施进行管理。

具体程序如下：1.接收检查公司接收并负责检查所有收到的货物，包括外协外购件、在线产品和成品，确认其数量和质量。

同时记录货物的批号、货号、生产日期、供应商信息等。

检查合格的进入库房进行保管，检查不合格的立即退回供应商。

2.库存档案公司建立入库货物的库存档案，包含图纸、规格、数量、质量、检测报告、出库记录等信息。

每次入库后，库房管理员按照档案进行记录，并将货物放入对应仓位。

同时要求所有相关人员仅能在系统中进行库存的进出、调入和调出操作。

3.现场巡查公司建立库房巡查制度，定期进行现场巡查，检查货物数量、品质，以及是否有异常情况。

巡查时要求加强对重要货物的保护，确认其安全和完好无损。

对发现的问题及时记录和处理，确保库存数据的准确性和及时性。

外协外购件管理程序外协外购件在公司生产中占据很大比重，因此对其进行准确全面的管理至关重要。

具体程序如下：1.供应商管理公司筛选并维护可靠的供应商名单，定期对供应商进行审核，并与其签署合同。

同时建立供应商评估体系，对供应商的质量、交货、售后服务等进行全面评估，并据此调整和完善名单。

2.采购程序公司建立完善的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签署、付款确认等环节，并通过采购系统实现全流程管理。

同时，对外协外购件的数量、型号、尺寸、检测报告、出厂证明等信息进行详细记录，确保所购货物符合需求和质量要求。

3.验收程序公司对采购来的外协外购件进行验收，确认物品是否符合公司的质量要求。

零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序１ 范围本程序规定了本公司对所采购的零部件和材料的检验或验证，以及关键零部件的定期确认的工作程序，明确了在零部件和材料管理中各职能部门的工作职责和权限；本程序适用于本公司生产中所需所有连续批供货的零部件和原材料的检验或验证。

2 职责2.1.采购中心供应商质量管理部负责本程序的归口管理与组织实施；2.2.1 供应商质量管理部负责编制《外购（件）检验指导表》；2.2.2 供应商质量管理部负责连续批供货的国内零部件和原材料的检验或验证；2.2.3 供应商质量管理部负责关键零部件的定期确认。

2.2 物管部负责零部件和材料的到货确认。

2.3 物管部负责根据供应商质量管理部的检验单办理零部件入库手续。

2.4 物管部负责外购（协）零部件和材料的送检工作。

3 流程图定期确认货源地验货工作流程图委托试验记录标识检验或验证送检办理入库手续合格不合格不合格品处置4 程序内容4.1供应商质量管理部依据产品图纸、标准、检查基准书、样件、《采购物资分类一览表》、《安全性零部件清单》、《关键零部件清单》等分类编制《外购（件）检验指导表》。

4.2 检验员资格按质量控制点设立专职检验员，专职检验员必须通过有关程序要求的技术培训并取得资格证书。

4.3 零部件、原材料在开发阶段的检验与验证按QG/GACCF 01.130-2007《供应商准入管理程序》中的有关规定实施。

4.4 送检4.4.1 外购(协)件进货后，由物管部门负责分类分批存放在待检或指定地点，做好标识。

4.4.2 同一批进货、同一规格的外购（协）件为一个检查批次送检。

4.4.3外购（协）件进货后，物管部门应先对其进行初步验收，内容包括：a) 清点数量，查看包装有无明显破损；b) 查证供方是否按要求提供了符合要求的《出厂检验报告》。

4.4.4 通过初步验收的外购（协）件，由物管部门填写《外购（协）件送检单》（书面或电子表格），向供应商质量管理部送检，同时应提交供方提供的《出厂检验报告》；4.5 检验或验证4.5.1 供应商质量管理部检验员接到《外购（协）件送检单》后，如无特殊情况（须进行性能试验确认），应于2个工作日内完成产品检验或验证；4.5.2 进口KD件的检验或验证a) 进口KD件由物管部门进行验证，在包装未破损，规格、型号、数量、批次号与送检单相符，具有合格证或产品出厂检验报告的情况下即认为验证合格；b) 对于进口KD件中属于《低污染排放小汽车生产一致性保证计划》所规定的外购（协）件范畴的零部件、属于“3C”认证范畴的关键零部件以及召回管理中的安全性零部件，由物资管理部向供应商质量管理部送检，供应商质量管理部检验员应按检验文件的规定实施检验、试验或验证。

关于外购外协件及产成品质量检查验收的规定搞好从原材料到产成品的质量控制，是企业长期稳定发展的必由之路。

为此既要有质量意识浓厚的团队，更要有业务水平较高的专业管理机构。

针对外购、外协件、外协配套设备以及本公司产成品的质量检查、验收，特制定如下规定：1、组织机构及人员分工公司成立质量检查验收小组，由杨利敏、陈允福组成，杨利敏任组长。

杨利敏负责质量检查验收小组的全面工作，并主要负责机械部分的检查验收，陈允福主要负责电器配套设备及电器材料的检查验收。

2、工作范围及职责（1）外购件：含原材料、标准件、电器材料、尼龙塑料制品、陶瓷件、玻璃制品等。

（2）外协加工件：含衬陶瓷、齿轮、齿圈、轴、托轮、法兰等。

（3）外协配套设备：加工的成套设备和配套设备。

（4）产成品：车间装配完成的成套设备。

质量检查验收小组对1-4项的质量要严格按标准技术要求进行检查和验收，做到不合格的外购外协件不准入厂，不合格的产成品不准出厂。

3、外购件、外协加工件的检查验收程序（1）外购件、外协件到公司后，采购人先行验货后通知验收小组验货。

（2）外购件、外协件如有特殊要求的，采购人应在签订采购合同时予以特别注明，并及时提供给验收小组，以便验收小组及时准确的完成检查验收工作。

（3）验收小组在质量验收合格后，应在送货清单上签字并做好记录。

仓库管理员及财务人员以此清单来办理入库和相关手续。

（4）对于检查验收不合格的，验收小组不予签字，做好记录，并上报公司。

采购人应及时作出对不合格品的处理，并承担由此造成的经济损失。

4、外协配套设备和成品质量的检查验收程序（1）对于外协配套设备的质量检查，由验收小组负责组织相关人员到加工现场进行半成品及成品的检查和验收。

（2）生产车间自行制定其内部成品、半成品质量检查制度，做到检查考核常规化、制度化；做好生产过程中半成品的质量控制，提高产成品质量。

(3) 生产车间在完成产成品后，应及时通知验收小组，并协助验收小组的工作。

外协外购件入厂检验质量控制程序外协外购件入厂检验质量控制程序1.目的明确零部件、原材料的质量保证，确保零部件质量能够符合产品要求。

2.适用范围家电事业部和北京海信关于外购件的质量控制。

3.职责分工3.1家电事业部技术质量部根据家电开发中心提出的技术要求组织开展对外协外购件厂家质量认定。

3.2家电开发中心负责提供外协、外购件的检验标准与认定要求及新品试流期间质量问题的解决。

3.3北京海信检验室负责外协外购件的试流及批量检验和信息反馈。

4.工作流程：5.程序说明：5.1家电事业部技术质量部计测中心认定工程师会同采购人员根据外协件供方考察要求对供应商评定，在评定中应包括以下内容：5.1.1检验与试验能力（出厂检验项目/关键项目的检验能力/检测质量保证体系的完善）5.1.2工序控制（关键工序的设备水平/关键工序生产过程中的工艺要求）5.1.3采购与仓库管理（不合格品的控制/原材料的控制/供应商的质量控制）5.1.4产品质量水平与技术保证（开发能力/产品认证情况/产品性能指标）5.1.5人员培训（关键工序人员操作能力的保证/相关检测人员测试能力的保证）5.1.6生产设备、检测设备明细及重点检验设备鉴定合格证书。

5.1.7给知名企业供货明细、供货合同复印件、荣誉证书。

5.1.8工厂体系认证情况。

5.2考察合格后，根据开发部门技术要求安排外协件加工，由检验室对外购件根据整机技术标准和元器件技术条件对产品进行认定检验，主关件需省级以上或相当于省级以上检测机构出具的型式试验报告或性能分析单或材料化验单：电器件需安全认证证书（内销产品-出关件需根据相应国际权威认证机构证书，如：UL、VDE、CSA等。

5.3认定检验合格后，开发部门安排装机验证，样机达到要求，设计人员出具试装合格报告。

达不到要求，认定人员通知供应商整改。

5.4接到设计人员试装合格报告后，认定人员安排试流生产，家电事业部采购室必须按试流计划采购，北京海信业务部按试流计划进行送检、入库、发料，试流中样件使用正常由家电事业部技术质量部对生产厂下发使用通知书，家电事业部采购室按此进行批量采购。