文件更改单

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文件更改单

了删减。
删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力和责任。
1.3.1本公司白酒的开发生产和服务中,无GB/T19001-2000标准条款删减
换页
2、无
1.5.5顾客财产
本公司顾客财产为销售商提供的促销礼品,在随产品一起销售。公司销售处负责对客户财产的识别、限收并记录、质量、数量、品种规格等情况，当发现不合格、丢失、损坏等情况，及时向顾客报告并记录。
文件更改单
文件名称：质量环境管理手册
文件编号：QC/LHC01-2005
更改理由：
根据改证中心文案报告提出问题
更改部门：审式
1. 1.3.1公司的白酒的开发、生产和服务，不存在顾客提供的产品或其他技术性财产，因此，对GB/T19001-2000中的7.5.4顾客财产的要求进行
换页
备注

技术文件变更通知单

技术文件变更通知单
篇一：图纸及技术文件更改通知单
申请单位：
图纸及技术文件更改通知单
篇二：技术部门技术文件更改通知单
技术文件更改通知单
注：编制人员自更改实施日期起一个月内应不定期地对更改进行监督检查至少3次，并将检查结果填在《技术文件更改执行情况监督检查表》上作为附件随
同本文件一同存档备查。

附件：技术文件更改执行情况监督检查表
注1：本表单为《技术文件更改通知单》附件，与其一同存档；
注2：如果第一次检查结果为更改已执行，则无需进行后两次检查。

技术更改经过三次监督检查仍未执行到位时，请将检查结果报技
术管理部按公司相关规定处理,并经续监
督直至更改执行到位。

编制：审核（产品开发部长/技术主管）：
篇三：技术更改通知单模板
技术更改通知单
编号:Q/QY-2016-09技术阶段：□设计/试制阶段?批量生产阶段编号：
注：技术更改通知单由研发中心或技术工艺部给相关部门各发一份，如需要多份与转发外部的，由责任部门建立台帐并分发。

质量手册文件更改申请单

4.1.3.1评价选择外包方
要确保外包过程的结果满足规定的要求，必须选择合格的外包方。可参照评价选择采购产品的供方的准则，评价外包方有无完成外包过程的能力(包括：质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等)，选择合格的外包方。
4.1.3.2与外包方签订合同或协议
为了明确外包过程双方的职责，组织应与外包方签订外包合同或协议，在合同或协议中，应明确对外包方的要求。如：外包过程的结果所要达到的要求。必要时，还应包括对外包方的质量管理体系要求、过程、程序、设备和人员的要求；有关法律法规的要求等。对外包方的要求应与外包方进行沟通，并明确各方的职责及有关问题的协调、处理的要求。
c)需要增加资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）；
d)《设计计划书》将随着设计开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。
技术部负责明确不同设计人员之间的接口，信息联络以《信息联络单》的形式进行，设计组内的联络单发出前由技术部经理审批。
7.3.2设计输入
技术部组织编写《设计和开发项目任务书》，明确设计输入，包括：
技术部根据以上报告，必要时采取相应的纠正或改进措施，跟踪执行并予以记录。
7.3.7设计更改
接到更改申请时，设计人员需正确评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处置等方面的影响。填写《设计更改申请单》，并附上相应背景资料，经技术部主管工程师审核，经理批准后进行更改。相关的评估、审批结果及跟踪措施由技术部在“申请单”相应栏目中予以记录，涉及的技术或工艺文件需做出更改标记。
7.3.5设计验证。
设计评审通过后，质检处协助开发处进行设计验证工作，开发处综合各项验证数据，整理出《设计验证或确认报告》，确保计划书中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。对于设计验证过程中发现的问题，由开发处采取相应的纠正或改进措施，并跟踪记录措施的执行情况。

文件更改通知单的填写方法

测设备以及支持性服务（水、电、气试验设备以及支持性服务（水、电、
供应），通风设施、运输设备等；工气供应），通风设施、运输设备等；
作环境包括人和物的因素。
工作环境包括人和物的因素。
a7 7.1.2.2 对常规产品进行策划时应考 7.1.2.2 在对产品进行策划时应考虑换页
虑以下方面的内容：
换页
增加了技术部、质量部、生产部评审
的栏目
拟制审核
标准化批准
第1页共1 页
文件更改通知单
LDD-QP423-02 文件代号
更改期限
更改原因
文件名称记录控制程序更改单号
HLDD-QP- 02-201 3
顾客，并做好记录。
告顾客，并做好记录。
b) 生产部负责对顾客提供的原材
料、检测设备等顾客财产进行管理。
顾客财产进公司时，由生产部委托
质量部按合同或协议书的规定进行
检查、验收，如有不符，须作标识
并及时向生产部汇报并作记录，顾
客财产在使用过程中发现有不适用
柜等）、控制箱（机箱、机柜）是根开发、生产和服务；对标准条款未
据顾客的要求、行业标准等规定进行进行删减。
设计、开发、生产和服务；对标准条
款未进行删减。
a2 4.1.6 公司的外包过程有机械加工、 4.1.6 公司外包过程有机械加工、调换页热处理、表面处理。公司通过对供方质、喷漆、发黑、镀锌。公司通过对
a14 7.5.4 顾客财产
7.5.4 顾客财产
技术部负责对顾客提供的产品技术 a)技术部负责对顾客提供的产品技
文件资料进行管理，一旦当顾客提术文件资料进行管理，一旦当顾客

文件修改换版通知单

批准意见：1，更改适当性：
2，更改实施日期Байду номын сангаас批准人：日期：
分发至下列部门：共份
部门
份数
部门
份数
部门
份数
部门
份数
总经理
销售部
生产部
生产车间
管代
技术部
质量部
综合部
财务部
采购部
文件名称
文件编号
修改条款（页、行）
修改内容
版序修订状态变化
修改前
修改后
修改前
修改后
主要更改文件名称
文件编号
相关引起更改的
文件名称
文件编号
文件编号
文件编号
文件编号
修改原因：
提出人：日期：
文件名称
文件编号
修改条款（页、行）
修改内容
版本修订状态变化
修改前
修改后
修改前
修改后
更改内容写不下可附页：附页共页
审核意见：1，内容适当性：
2，证据充分性：
3，更改后对在库、在制品的处理意见
审核人：日期：

文件更改申请单(ISO9001四级文件表格)

申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人（总经理）：
批准人（总经理）：
文件发放/更改申请单
文件名称：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
文件发放/更改申请单
文件名称：组织环境与相关方要求管理程序，风险和机遇应对管理程序
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
按照国家新标准GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》，增加新程序文件《组织环境与相关方要求管理程序》《风险和机遇应对管理程序》,全体员工进行学习.
文件发放/更改申请单
文件名称：质量手册
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
按照国家最新标准《ISO9001：2015质量管理体系要求》，结合本公司实际情况进行编制，确定了本公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是本公司法规性文件
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人总经理）：
文件发放/更改申请单
文件名称：GB/T19000-2016/ISO9000:2015术语
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
国家新标准GB/T19000-2016/ISO9000:2015术语，全体员工进行学习
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人（总经理）：

技术文件更改通知单三篇

拟制
处理意见
附录
审核
标准化
第张
共张
批准
篇三：技术文件更改通知单
XX有限公司
技术文件更改通知单
文件编号
更改编号
更改原因
更改前
更改
执行日期
及说明
送至单位
附录
批
准
编
写
审
核
会
签
技术文件更改通知单三篇
篇一：技术文件更改通知单
编号：
产品
型号
产品名称
零（部）件图号
零（部）件名称
文件名称及编号
更改标记及处数
更改实
施日期
共页
第页
更改
原因
制品
处理
更改前：
更改后：
发往部门
同时更改资料
会签
编制
审核
批准
篇二：技术文件更改通知单
记录号：
代号
名称
更改期限
提出单位
更改单号
更改标记
更改内容
使用性
送至单位

文件修改申请单

Q/SW.QR-0401-03Q/SW.QR-0401-034.5环境的控制4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。

4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。

4.6 物资采购4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。

4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。

4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。

4.7人员控制4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。

4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。

4.8一般过程控制4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。

4.9特殊过程控制4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求：a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容；b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗；c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要；d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。

当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。

e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。

当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。

f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。

工厂的注塑过程属于特殊过程。

5 质量记录5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡7.4采购7.4.1 采购过程工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。

图样及设计文件更改通知单

图样及设计文件更改通知单
编制部门：HQA/JL 7.3-08-□□□
项目名称图 ຫໍສະໝຸດ 或文件名称图样或文件编号
产品型号
更改实施日期
□更改
原因
□换版
□设计错误 □采购错误
□顾客要求更改 □其他
□标准图纸错误
□未投产 □已投产，制品共件，现存放地点
制品 □返工，□返修，□报废，□代用，约在天内
更改标记
更改处数
更改前内容
更改后内容
编制：
批准：
审核：
日期：
填表说明：更改前后内容，换版时也要填写，填写量大的，可提供作废版本和有效版本各一份作附件，成套图纸除外。
第一联：存根，第二联：档案室，第三联：质保部门（正式资料及附件附在本联），第四联：生产部

文件更改通知单

9.已明确基础设施和设备的维护管理要求并保留相应记录。
10.未识别环境条件对于产品的影响，未建立控制文件。
10程策划的内容和要求，未建立风险管理文件，未保留相关记录。
11.已明确产品实现过程策划的内容和要求，并建立风险管理文件，已保留相关记录。
14.未明确产品交付和交付后活动的要求，包括服务的要求。
14.已明确产品交付和交付后活动的要求，包括服务的要求。
15.未结合公司识别的特殊过程明确确认和再确认的时机和要求。
15.已结合公司识别的特殊过程明确确认和再确认的时机和要求。
16.未进一步明确产品追溯的范围和路径，未明确返回产品的管理要求。
16.已进一步明确产品追溯的范围和路径，并明确返回产品的管理要求。
12.未确定公司对与产品有关的要求的确定和评审的活动要求，未明确各种合同的评审方法。
12.已确定公司对与产品有关的要求的确定和评审的活动要求，已明确各种合同的评审方法。
13.未对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，未在实施前得到批准。
13.已对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。
23.已明确利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审持续改进体系的要求。
更改人
（起草人）
日期
制表：朱明杰审核：张俊蓉批准：宋强
4.手册覆盖范围未涵盖需要认证的全部产品。
4.手册覆盖范围已涵盖需要认证的全部产品。
5.未在文件中明确公司关于质量目标分解及体系策划活动的具体要求。
5.已在文件中明确公司关于质量目标分解及体系策划活动的具体要求。
6.职能分配表中缺少7.3条款，设计开发控制职责不清；《职责和权限》中质管部缺少产品检验的职责。

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