体系文件修改申请单

文件增补申请单范文尊敬的领导：我是XXX部门的XXX，特此向您提交文件增补申请单。

我在此向您汇报目前文件遗漏的情况，并请求批准追加补全这些文件的措施。

近期，我们部门在进行一项重要项目的备案申请工作时，发现有一部分相关文件遗漏，导致项目的备案流程无法正常进行。

这些遗漏的文件包括但不限于合同、报告、证明文件等，缺失这些文件可能会对项目的顺利进行带来不利影响。

经过仔细分析，我们发现这些文件遗漏的主要原因是出现了工作流程不够严密、部门间沟通不够充分的情况。

另外，由于项目组成员变动导致信息交接不完整也是问题的一个重要原因。

我们部门也对此深感责任和愧疚。

为了尽快解决这一问题，我们计划采取以下措施：一、立即核查文件遗漏情况并进行整理：我们将组织全体成员对项目所需文件进行一次全面的核查和整理，确保所有遗漏文件得到补充。

二、完善工作流程并加强沟通：我们将对现有的工作流程进行全面梳理和优化，确保各项工作环节流程清晰、责任明确。

另外，我们将积极加强部门间的沟通，以确保信息的及时传递和共享。

三、加强人员培训和交接：我们将加强对新成员的培训力度，使其能够快速熟悉工作流程和项目要求。

另外，对于可能变动的项目组成员，我们将提前进行交接工作，确保信息的连续性和完整性。

四、建立文档管理体系：我们计划建立一个完善的文档管理体系，对项目备案所需的文件进行分类、编号和存档，以便于日后的查阅和整理工作。

我们对以上措施的实施和整改工作保持高度的重视，并坚信通过我们的努力，能够尽快补充完善遗漏的文件，并确保项目备案工作能够顺利进行。

最后，我们再次对由于文件遗漏可能给项目工作带来的不便和延误向您表示诚挚的道歉，并对您给予的理解和支持表示感谢。

我们将抓紧时间推进整改工作，力争在最短时间内将遗漏的文件补充完善，避免造成更大的影响。

请您审慎考虑我们的申请，并予以批准。

我们将密切跟进这一问题的整改工作，并及时向您汇报进展情况。

如果您有任何意见或建议，敬请指示，我们将虚心接受并积极改进。

文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

2 范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。

3 职责3。

1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；3。

3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。

4 程序4。

1 文件分类质量管理体系文件包括:a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；b）质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；c）产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；d）产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。

4。

2 文件编号4.2.1 编号（码)表示形式：a）质量手册：＊*/QM—2008手册代码年份·b) 程序文件:＊＊/QP0X-0X—2008程序代码顺序号年份c) 支持文件：** /GW XX—XX-2008文件代码顺序号年份d) 质量记录：＊* /QR0X—X X—XX记录代码部门号顺序号e) 技术文件编号方法：①可自行设计产品及工艺装备编号；②其它文件按4.2。

1中c、d方法统一编号。

4.2。

2 分发编号(码）方法及其表示形式：4。

3 文件的编写、审核、批准、发布4.3。

1 体系文件由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布;4。

3。

2 文件批准发布时，总经理应确保文件的适宜性。

4.4 文件的受控状况文件分为“受控"和“非受控”两大类,凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。

所有受控文件须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。

4。

5 文件的更改4.5.1 质量管理体系文件的更改由企管部负责组织实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。

4。

5.2 其他文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。

文件制定变更废弃申请单
申请单号：[申请单号]
申请日期：[申请日期]
申请人：[申请人]
部门：[部门名称]
文件类型：[文件类型]
当前文件编号：[当前文件编号]
申请原因：
[详细说明申请原因，如文件内容增删改，文件存储格式变更，文件失效等。

]
申请目的：
[详细说明申请目的，如便于文件管理和查阅，确保文件准确性和完整性等。

]
申请内容及变更原由：
[详细列出申请的具体内容和变更原由。

]
影响评估：
[评估变更对现有业务和工作流程的影响，包括人员、资源、时间等方面的影响分析。

]
变更计划：
[详细列出变更实施计划，包括变更开始日期、持续时间、执行人员等。

]
废弃计划：
[如果是废弃申请，列出废弃实施计划，包括废弃开始日期、持续时间、执行人员等。

]
申请人签名：
日期：
部门负责人审批：
审批意见：
部门负责人签名：
日期：
文件管理部门审批：
审批意见：
文件管理部门签名：
日期：
备注：
[可填写申请人与审批人之间的任何补充说明及备注信息。

文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。

2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。

3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。

4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。

管理文件：如制度等。

技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。

文件更改申请表
编号：001 表码：HBM/BD—4—0
文件更改申请表
编号：002 表码：HBM/BD-4—00
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：004 表码：HBM/BD—4—0
文件更改申请表
编号：005 表码：HBM/BD—4-00
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：006 表码：HBM/BD—4—0
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：007 表码：HBM/BD-4—00
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：008 表码：HBM/BD—4-00
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
文件更改申请表
编号：009 表码：HBM/BD—4-00。

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。