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过程客户管理层营销中心研发中心生产&物流品质中心PMC&仓库供应商管理中心模具供应商相关程序文件NGOKNGOKNONG(客供模)NG(客供模具) OK NGOKNG OKOKNGOKNG NG产品不能符合客户要求 OKNGNG OKNGOK 出货品质异常处理工程变更监视和测量方针和目标管理控制程序业务计划控制程序持续改善控制程序合同评审程序产品质量先期策划程序FMEA编制作业指导书控制计划作业指导书生产件批准控制程序设施设备控制程序MSA作业指导书统计及数据分析控制程序供应商评估控制程序采购控制程序生产运行控制程序标识和可追溯性控制程序工艺工程管理规范进料检验程序入库检验规范过程监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序出货检验流程仓库物料进出存管理办法产品防护控制程序仓库管理控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序工程变更控制程序顾客服务和满意度控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序品质保证体系图政策客户要求评审新产品开发量产要求展开政策，监控目标的达成情况，改善政策，目标项目要求收到要求结束报价议价报价确认结束签订采购协议签订采购协议组建项目小组确定项目计划客户提供模具模具设计制作物料开发、生产及交付模具接收模具接收&检查修模确认与客户沟通修模事宜试模修模解决方案方案内部传达试生产试模问题改善产品及过程确认PPAP 批准PPAP 提交PPAP 文件准备生产确认试验项目总结认定量产订单订单评审物料采购供应原材料生产计划收货生产安排进料检验储存、发料领料生产完成生产制程检验末件检验包装入库、储存出货需求出货安排出货计划接受出货出货检查客户投诉收到投诉通知责任部门原因分析、改善对策实施改善对策原因分析,对策实施对策如有需要，准备改善措施报告如有需要，准备改善措施报告效果确认结案接收报告效果确认结案设计变更要求如需工程变更提交工程评审工程变更发生变更通知承认变更变更通知客户变更详审承认变更实施变更实施变更客户满意度调查提供满意度信息收集满意度信息分析内部审核接受审核对不足项目进行改善CSI,内审总结报告外审问题改善报告接收报告供应商审核过程设计开发(模治具制作及验收，设备采购及验收，物料开发及接收，过程开发)项目要求评审管理评审黑色箭头代表流程的流转方代表多部门参与的过程的主管部。
质量保证体系图框图
质量保证体系图框图：
质量保证体系包括组织保证体系、质量检查保证体系、政治保证体系、施工质量保证体系、目标管理保证体系、经济保证体系、质量信息保证体系。
项目经理负责制度保证，职能机构健全，政治思想工作落实，施工组织方针目标制度明确，经济责任制落实，质量信息反馈网络畅通。
施工高度项目部各科室及队负责QC小组，试验计量质量保证，工班长、质量检查
工程师、制度保证、质量检查员、岗位技术信息奖惩制度落实，质量责任考核落实，生产过程信息反馈，工艺保证贯标领导小组分项工程质量检查，质量竞争形势教育，计量保证技术保证，全面质量管理教育，人员素质提高。
安全生产保证体系框图：
安全生产保证体系包括安全部、安全文明施工的规定、主组织保证、思想保证、公司安全领导小组、工作保证、制度保证、经济保证。
安全目标为三无一杜绝，提高全员意识，遵守
国家安全法律，开工前进行检查，遵守各项安全生产规定和规程，实行安全责任制，施工技术安全规则教育，安全科进行施工过程检查，奖罚分明，经济兑现。
项目部安全领导小组、队安全室、班组、工种安全检查员进行安全检查，有问题进行收尾过程的检查。
安全生产制度包括月度、季度、公司、年度各项安全生产检查制度和安全总结评比反馈。
安全信息管理中心进行安全信息管理和质量评定，确保合格工程和精品。
安全检查流程图：
安全检查流程包括组织机构、安全日常检查内容、安全目标管理措施自检制度、检查安全工作内容、检查安全保证体系。
安全会议记录、安全法规配套、安全制度制定、安全制度落实、日常安全检查和问题解决。
质量保证体系架构图
质量保证体系
监察手段管理制度群专活动
开工前检查竣工
检查
设计文件分级审核制
测量双检复核制
产品材料出厂检验制
施工组织分级审核制
技术组织措施及工艺细则编写
开工报告审批制
各项工程质量评定制
分阶段技术交底制
施工质量签证制
定期质量检查制
日常质量检查制
各级安全质量岗位责任制
自检制
竣工报告制
验交制
工程质量合格100%，优良率90%以上
质量目标制
QC小组
工程质量检查员
质量鉴定
施工中检查。
质量保证体系图（附后）保证项目质量控制措施1单项工艺控制单位项目开工前认真编制施工组织设计，经监理项目师审批后，严格按施工组织设计施工，在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行.2项目材料的质量保证本项目进场的原材料由甲方供应.3项目质量保证A、项目经理部设质检组，各施工队设专职质检员，班组设兼职质检员.B、项目经理部每周一组织一次质量大检查，施工队每天进行施工中间检查.C、班组坚持“三检制”自检合格后，专职质检员进行全面检查验收，再由项目经理部质检项目师请监理项目师检查签认.D、发现违反施项目序，不按设计图纸规范施工，使用不符合质量需求的原材料、成品和设备时各级质检员有权制止.4施工操作质量保证A、施工操作者是项目质量的直接责任者，项目质量的好坏，施工操作者是关键.B、施工操作者，必须具有相应操作技能，特别是重点部位项目以及专业性质很强的工种项目，操作者必须具有相应的工种岗位的实践技能，对一些专业技术工种，必须考核持证上岗.C、施工操作中，要坚持自检、互检、交接检制度，坚持做到不合格的工序不交工.D、在整个施工操作过程中，要贯穿工前有交底，工中有检查，工后有验收，做到施工操作程序化、标准化、规范化、确保施工质量.5人员素质的质量保证在项目质量管理中“人、机、料、结、环”这五要素，人是决定因素，施工管理的项目技术人员、专业管理人员、施工操作人员素质的好坏，对施工项目质量起着决定性的作用，必须通过培训学习不断提高.各专业人员保持相对稳定，保证其工作的连续性及原有操作技能水平.6正确处理进度与质量的关系进度与质量是对立的统一，没有质量就没有进度，进度必须服从质量，严格按标准规范和设计需求组织、指导施工，绝不能因为施工工期而忽视质量.应认真分析施工进度不能完成的原因.（a）项目施工总进度计划与分项项目施工进度计划是否冲突.（b）计划中各阶段或各工序间的施工顺序安排是否符合施工工艺需求，施工对人工、材料、设备等资源需求计划是否趋于均恒.（c）计划中易受气候、季节变化影响的分项项目时间安排是否适宜.（d）机械设备进场计划，是否符合安排，所配备的机械设备质量、性能使用状况是否完好.（e）劳动力、技术人员、管理人员是否满足生产的需要.（f）施工进度计划中关键线路是否合理，从以上原因分析，对症下药来解决进度问题，决不能牺牲质量来提高进度.质量保证控制流程图质量保证体系图开工报告 监理审核 审核结果开工 申报分部分项工程监理审核 审核结果样板施工 检查验收 分部分项工程施工隐蔽工程分部分项工程 填报检查申请单 监理现场检资料核查 检查结果 返工签证计量验收返工不同意不同意不合格合格合格 不合格。
