质量记录清单一览表
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XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门:文件发放/回收/销毁/作废记录表编制:有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人:批准:XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人:日期:采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期:产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司审核人:记录人:成品检验记录公司名称:XXXX食品有限公司检验员:HACCP组长:审核人:审核日期:每月冷库温度校准记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人:审核:日期:日期:设施设备维修保养记录公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称:放置地点:冷库除霜记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:制冷设备温度记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称:XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号:年度内部审核计划表NO:打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO:内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员:审核员:XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称:解冻日期:记录人:审核:食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称:XXXX食品有限公司产品名称:审核:记录人:日期:车间温度记录表公司名称;XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人:审核人:日期:日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称:批号:检验号:规格:一、检验项目及结果1、菌落总数的检测:2、大肠菌群的检测:3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论:检验者:检验日期:复核者:报告日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号:规格:一、沙门氏菌检测:(检验依据:SN 0170-92)1.样品处理:1.1取样品25g至盛有225mlBP中,于36℃±1,4h后,移10ml至盛有100mlTTB中,于(42±1)℃,培养(20±2)h后,进行选择性增菌;1.2取样品25g至盛有225mlSC中,用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个,于30℃,(24±2)h后,观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长;2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。
注:本质量记录表格汇编,只是一个参考件。
企业应根据自己实际管理基础和水平以及锅炉安装的具体工程,进行适当的增减。
旨在如实记录本企业在锅炉安装质量管理中实际运行的情况,保证可追溯性。
质量体系记录清单(管理类)质量记录清单(交工类)出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
ISO9001-2008质量记录清单文件发放、回收记录编号:ZG-4.1-01文件借阅、复制记录编号:ZG-4.1-02部门受控文件清单部门:编号:ZG-4.1-03文件更改申请编号:ZG-4.1-04 序号:文件销毁申请编号:ZG-4.1-05 序号:质量记录清单编号:ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01 序号:治理评审打算编号:ZG-5.4-01治理评审通知单编号:ZG-5.4-02 序号:治理评审报告编号:ZG-5.4-03 序号:培训记录表编号:RS-6.1-01 序号:培训申请单编号:RS-6.1-02年度培训打算编号:RS-6.1-03生产设施配置申请单编号:SC-6.2-01 序号:设施验收单编号:SC-6.2-02 序号:生产设施一览表编号:SC-6.2-04编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修打算编号:SC-6.2-06执行部门:序号:编制:日期:批准:日期:设施检修单编号:SC-6.2-07设施使用部门:序号:设施报废单编号:SC-6.2-08使用部门:序号:领物单编号:GY-6.2-01 序号:领物单编号:GY-6.2-01 序号:生产要求评审表编号:YX-7.2-01()初次评审()修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:YX-7.2-02 序号:项目建议书编号:KF-7.3-01 序号:(所列各项,可另加页叙述)设计开发任务书编号:KF-7.3-02 序号:总工程师签名:年月日设计开发方案编号:KF-7.3-03 序号:设计开发打算书编号:KF-7.3-04 序号:。
采购计划单编号:XXXX/JL—XX—001项目名称:年月日申购单申请人:日期:审批人:日期:申购单申请人:日期:审批人:日期:生产指令书生产计划书生产工艺流程卡编号:XXXX/JL—XX—005关键工序生产控制表月生产报表填表人: 日期: 年月日产品返修记录表产品报废情况记录表产品售后返修情况记录表元器件、零部件退库登记表生产质量跟踪卡编号:XXXX/JL—XX—012 发放日期:原材料(含电子元器件、标准件及辅料)退、换货登记表原材料(含电子元器件、标准件及辅料)出库登记表外协零(部)件入库登记表外协零(部)件出库登记表半成品入库登记表半成品出库登记表产品入库登记表产品出库登记表生产设备设施台帐生产设备设施一览表检测设备设施台帐检测设备设施台帐生产设施配置申请单编号:XXXX/JL—XX—025临时采购申请单编号:XXXX/JL—XX—026设备台账编号:XXXX/JL—XX—027入库设备清单编号:XXXX/JL—XX—028产品要求评审表注:各部门在评审过程中若有不同意见,请在相应备注栏中注明理由,并及时将相关信息传递相门物料领用 / 借用统计表编号:XXXX/JL—XX—030项目建议书编号:XXXX/JL—XX—031 序号:设计开发任务书编号:XXXX/JL—XX—032 序号:副总经理签名:年月日设计开发方案编号:XXXX/JL—XX—033 序号:设计开发计划书编号:XXXX/JL—XX—034 序号:编号:XXXX/JL—XX—035 序号:设计开发信息联络单编号:XXXX/JL—XX—036 序号:编号:XXXX/JL—XX—037 序号:编号:XXXX/JL—XX—038 序号:编号:XXXX/JL—XX—039 序号:试产报告编号:XXXX/JL—XX—040 序号:编号:XXXX/JL—XX—041 序号:编号:XXXX/JL—XX—042 序号:新产品鉴定报告编号:XXXX/JL—XX—043 序号:物品出库申请表编号:XXXX/JL—XX—044 年月日设备及备件归库表编号:XXXX/JL—XX—045。
ISO9001全套表格清单1. 介绍ISO 9001是一项国际标准,用于确定组织是否具有一套高质量管理体系。
它对组织的各个方面进行了要求,包括质量管理、客户满意度、产品及服务的质量等。
为了方便组织进行ISO 9001的实施和认证,我们准备了一套全套表格清单,用于记录和管理与ISO 9001标准相关的信息。
本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容,帮助你了解每个表格的用途和使用方法。
2. 表格清单下面是ISO 9001全套表格清单的详细列表:2.1 质量手册•表格名称:质量手册•用途:描述组织的质量管理体系,包括质量政策、目标、职责等信息。
•信息内容:–质量政策–组织架构–质量目标和指标–职责与权限分配2.2 操作程序•表格名称:操作程序•用途:描述组织的各项操作程序及其流程。
•信息内容:–过程描述–质量控制点–质量记录要求–相关指导文件2.3 作业说明书•表格名称:作业说明书•用途:详细说明操作程序中每个步骤的要求。
•信息内容:–操作步骤–工作指导–质量控制要点–安全要求•表格名称:培训记录•用途:记录员工接受培训的情况,包括培训内容、培训日期等信息。
•信息内容:–培训日期–培训内容–培训人员•表格名称:改进记录•用途:记录组织中的改进措施,包括问题的描述、改进措施和实施进度等信息。
•信息内容:–问题描述–改进措施–实施进度–负责人2.6 产品质量记录•表格名称:产品质量记录•用途:记录产品的质量信息,包括检验记录、测试结果等。
•信息内容:–产品名称–质量检验记录–测试结果–合格性判定2.7 外部供应商评估表•表格名称:外部供应商评估表•用途:对外部供应商进行评估和审核,以确保采购物资和服务的质量符合要求。
•信息内容:–供应商信息–供应商评估结果–供应商审核记录–采购合同3. 总结本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容,包括质量手册、操作程序、作业说明书、培训记录、改进记录、产品质量记录和外部供应商评估表等。
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格(不符合)报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501-01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《(A-1)设计FMEA检查表》QR0713-02《(A-6)过程流程图检查表》QR0713-03《(A-7)过程FMEA检查表》QR0713-04《(A-8)控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表(一)QR0504-02质量损失统计表(二)QR0504-03质量损失统计表(三)19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表(四)QR0504-05质量损失统计表(五)QR0504-06质量损失统计表(六)QR0504-07质量损失统计表(七)QR0504-08质量损失统计表(八)QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证/测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。