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三体系工作总结范文【导言】三体系工作是生产企业最为关键的工作之一，它涉及到公司的经营效益、生产流程、人力资源等多个方面，对企业的发展起到决定性的作用。
本文将详细介绍三体系工作的总结内容，并提出一些改进的建议。
【一、工作内容总结】三体系工作主要包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
（一）质量管理体系质量管理体系是企业在产品设计、生产、销售等各个环节上确保产品质量的体系，关键工作内容如下：1. 设立标准：根据行业标准和客户需求，建立产品质量标准，确保产品符合要求。
2. 生产控制：对生产过程进行控制，确保生产过程中的各个环节都符合标准。
3. 测试检验：建立产品质量检验标准和流程，对产品进行检验，确保产品质量。
4. 数据分析：定期对产品质量数据进行分析，找出问题，采取措施改进。
（二）环境管理体系环境管理体系是企业在生产经营过程中，对环境进行保护和管理的体系，关键工作内容如下：1. 环境评估：对企业生产活动的环境影响进行评估，并制定相应的环境保护措施。
2. 废物管理：对企业生产过程中产生的废物进行管理，合规处理。
3. 资源利用：提高资源利用效率，减少资源浪费，降低对环境的影响。
4. 环境监测：建立环境监测系统，对环境指标进行监测，评估企业对环境的影响。
（三）职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是企业在生产经营过程中保障员工职业健康和安全的体系，关键工作内容如下：1. 风险评估：对生产过程中的职业健康安全风险进行评估，确定相应的防控措施。
2. 培训教育：加强员工职业健康安全意识，提供必要的培训和教育。
3. 安全设施：完善安全设施，确保员工的职业健康安全。
4. 应急管理：建立应急管理制度，对突发事件进行处置，保障员工的安全。
【二、工作总结】三体系工作在过去的一年里取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
（一）取得的成绩1. 通过质量管理体系的建立和落实，产品质量得到了一定的提升，客户满意度逐渐提高。
工作总结(认证办)_三体系认证工作总结在过去的一年中，我参与了公司的三体系认证工作，并取得了一定的成绩。
在这份工作总结中，我将回顾过去一年的工作情况，并总结出一些经验和教训，为将来的工作提供参考。
我要感谢团队的支持和合作。
在认证工作中，我们需要紧密合作，互相配合，以确保认证的顺利进行。
我很庆幸能与这样一支敬业且专业的团队一起工作，他们的专业知识和经验对我的工作有很大的帮助。
在过去一年中，我们成功地完成了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001的认证工作。
这是一项非常重要的工作，旨在确保公司的产品和服务符合国际标准，并确保我们按照环境和职业健康安全的要求进行操作。
通过认证，我们证明了公司的质量管理、环境保护和职业健康安全管理都达到了国际水平。
在认证过程中，我们遇到了一些挑战。
我发现我们的文件管理系统需要进一步完善。
在审核过程中，我们被要求提供大量的文件和记录，以证明我们的管理体系是有效的。
我们的文件管理系统并不完善，导致我们需要花费大量的时间和精力来整理和存档文件。
这提醒我，良好的文件管理是一个高效的管理体系的重要组成部分，我们需要在之后的工作中加强这方面的建设。
我们还遇到了人员培训的问题。
在认证过程中，我们需要证明员工都接受了相应的培训，并具备相应的技能和知识。
在实际操作中，我们发现有些员工的培训记录不完整，而且一些培训内容也需要更新。
我们需要更加关注员工的培训和技能提升，以确保我们的团队具备完成认证工作所需的能力和知识。
我们还需要加强内部沟通和协作。
认证工作涉及到多个部门和多个层级的合作，如果沟通不畅，会影响到认证工作的进展。
在之后的工作中，我们需要加强内部沟通，确保团队的每个成员都了解自己的职责，以及整个认证工作的进展情况。
我想提醒自己和团队，认证只是一个开始，我们需要不断改进和完善我们的管理体系。
认证的目的是为了提升我们的业务水平和竞争力，而不仅仅是为了取得一纸证书。
我们需要持续关注相关的法律法规和标准要求，并根据市场和客户的需求做出相应的调整和改进。
做三标体系认证需要的资料三标体系三年复审需准备的资料有:内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。
如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。
环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。
有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。
iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系。
三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。
企业进行三体系认证的意义:一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志:1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。
2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。
“三标一体化”工作总结5篇第一篇：“三标一体化”工作总结建业小区“三标一体化”工作总结自05年7月公司开展实施三标一体化认证工作以来，在公司领导和同事的大力支持和帮助及认证咨询公司的正确指导下，通过项目部员工的共同努力，06年3月6日莆田建业小区三标一体化外审工作通过了方圆认证中心的现场审核，获得圆满成功，标志着项目部在贯标工作上已经取得了阶段性的成果。
欣喜之余，我简单回顾一下项目部三标一体管理体系六个多月来的工作进程。
主要谈谈项目部贯标的几点心得及贯标认证后存在的问题和下步计划。
一、贯标实施中的几点心得1、贯标给项目部带来的意义三标一体化实施以来，项目管理逐步走向程序化、规范化、标准化和绩效化，有效促进了项目各项基础管理的更规范实施，提高了业主、监理及相关方对项目部认可度和满意度，提升项目管理人员的管理水平和管理效率，增强了员工团结合作的凝聚力，为项目部生产及各项基础工作目标的实现提供了有力保障。
2、阐述三个体系的相互关系三套体系的目的、对象和适用范围不完全相同。
质量体系是指导项目建立质量管理体系，通过对影响质量的过程和要素的控制，旨在增强顾客满意；环境体系是用于项目建立环境管理体系，规范项目的环境管理，通过体系的运行和持续改进，达到改善环境绩效，满足社会及众多相关方满意；而职业健康安全体系是指导项目建立职业健康安全管理体系、规范项目的职业健康安全管理，通过体系的运行和持续改进达到项目职业健康安全绩效，满足员工及项目内相关方的要求。
质量体系审核的主要内容是产品（建筑实体）的质量性能能否满足顾客（业主）要求，产品（建筑实体）从物资采购，过程（施工）控制、检验试验、实物（建筑实体）质量达到顾客要求。
它的审核过程是项目部如何识别顾客（业主）要求，如何达到产品实现，如何监视和测量，如何持续改进，如何达到顾客满意等；环境体系审核的重点是项目范围内的污染源是否识别、评价和控制，是否符合国家和当地与环境有关的法律法规和其他要求；职业健康安全管理体系审核的重点是项目施工所有危险源是否识别、评价和控制，是否符合国家的法律法规和其他要求。
工作总结(认证办)_三体系认证工作总结在过去的一段时间里，我负责了公司的三体系认证工作，并且在此期间取得了一些重要的成果和经验。
在这份总结中，我将会对我所做的工作进行简要的总结和分析。
一、工作内容在这段时间里，我主要负责了公司的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系的认证工作。
我的主要任务包括但不限于以下几个方面：1. 熟悉和掌握各项标准的内容和要求，根据公司的实际情况进行适当的调整和补充。
2. 制定并执行相关的认证计划，确保认证工作的进度和质量。
3. 组织和指导各部门的相关人员进行认证培训，提高人员的认证意识和水平。
4. 配合外部认证机构的审核工作，提供相关的材料和信息。
5. 跟进认证结果的反馈和审计，确保认证的有效性和持续改进。
三、遇到的问题和挑战在认证工作中，我也遇到了一些问题和挑战，主要包括以下几个方面：1. 资源不足：由于公司在其他项目上的投入和限制，认证工作所需的人力和物力资源有限，这给认证工作的开展造成了一定的困难。
2. 部门合作不足：认证工作需要全公司的共同努力，但是在一些部门中，对认证工作的重要性和紧迫性认识不足，导致合作困难。
3. 标准理解与实际情况的不符：在制定和执行认证计划的过程中，我发现有些标准和公司的实际情况并不完全契合，这需要进行一些调整和补充。
四、经验和改进在认证工作中，我积累了一些宝贵的经验和教训，并提出一些改进的建议：1. 提前准备和充分策划：认证工作需要有充分的准备和策划，包括人员培训、材料准备和规划安排等。
只有提前准备，才能避免出现不必要的问题和延误。
2. 加强部门间的沟通和合作：认证工作需要各部门的积极参与和配合，加强部门间的沟通和合作是非常重要的。
可以通过定期会议和交流等方式，让各部门更好地理解和支持认证工作。
3. 关注标准和实际情况的契合点：在制定和执行认证计划时，要注意将标准与公司的实际情况紧密结合起来，确保认证的有效性和实用性。
三标一体质量工作总结
近年来，我国质量管理水平不断提高，企业对于产品质量和服务质量的重视程
度也在不断增加。
而“三标一体”质量管理模式作为一种全面、系统、科学的管理模式，已经成为企业质量管理的重要手段。
在过去的一段时间里，我们公司也积极推行“三标一体”质量管理模式，不断提升产品质量和服务质量，取得了一定的成绩。
首先，我们公司在产品质量方面取得了显著的进步。
通过加强原材料的采购管理，严格控制生产工艺，加强产品质量检验等措施，产品合格率和出厂质量大幅提升。
我们的产品不仅在国内市场上获得了良好的口碑，还成功打入了国际市场，受到了客户的一致好评。
其次，在服务质量方面，我们公司也做了大量的工作。
我们注重对员工的培训，提高了员工的专业素养和服务意识，使得客户在购买产品后能够得到更加周到、专业的售后服务。
客户投诉率明显下降，客户满意度不断提升，公司形象得到了进一步的提升。
最后，我们公司在管理模式上也进行了一系列的创新。
我们将“三标”（标准化、规范化、精细化）和“一体”（质量管理、环境管理、职业健康安全管理）有机结合，形成了一套适合公司实际的管理体系。
这种管理模式不仅提高了工作效率，也提高了员工的工作积极性和创造性，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
总的来说，通过“三标一体”质量管理模式的推行，我们公司在产品质量、服
务质量和管理模式上都取得了显著的进步。
但是我们也清醒地认识到，质量管理工作没有终点，我们需要不断改进和完善，以适应市场的变化和客户需求的变化。
我们将继续坚持“三标一体”质量管理模式，不断提升企业的核心竞争力，为客户提供更加优质的产品和服务。
工作总结(认证办)_三体系认证工作总结本次工作主要是负责三体系（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001）认证的准备和审核工作。
在这个过程中，我深入了解了三体系认证的标准和要求，并根据公司实际情况进行了相应的调整和优化。
我对公司现有的管理体系进行了评估和分析，发现了存在的问题和不足之处。
针对这些问题，我与相关部门进行了沟通和交流，制定了相应的改进措施，并指导他们实施，使得管理体系得到了有效的优化和升级。
我负责编制了三体系认证的相关文件，包括质量手册、程序文件和工作指导书等。
在编制这些文件的过程中，我与各部门进行了密切合作，充分考虑了公司的实际情况和业务特点，确保文件的准确性和可操作性。
在准备阶段，我组织了一系列培训和内审工作，提高了员工的认证意识和操作能力。
我还与认证机构的审核员进行了沟通和协调，确保了审核计划的顺利进行。
我对公司的各项工作进行了监督和指导，确保按照三体系的要求进行。
在审核阶段，我协助审核员进行了现场审核，并负责处理和回答相关问题。
在这个过程中，我全程参与，并根据审核的情况及时调整和完善公司的管理体系。
通过这次审核的过程，我对公司的管理体系有了更加深入的了解，也更加清楚了未来的改进方向和重点。
在审核结束后，我对整个认证过程进行了总结和反思，总结了经验和教训，并对下一次认证提出了改进建议。
我也针对公司的需求，制定了一个长期的体系维护计划，确保公司的管理体系能够持续改进和发展。
通过这次工作，我不仅提高了自己的专业能力和素质，还对公司的管理体系有了更深入的了解和认识。
在以后的工作中，我将会继续努力，加强对管理体系的维护和优化，为公司的持续发展贡献力量。
2022年工作总结(认证办)_三体系认证工作总结
2022年是三体系认证工作的关键一年，我们高度重视认证工作的开展，积极推进各项工作任务的完成，以确保企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系能够持续得到改进和发展。
在过去的一年里，我们成功完成了一系列的认证工作，为企业的可持续发展做出了积极贡献。
我们在2022年认证工作中注重质量管理体系的持续改进。
通过对质量管理体系的全面检查和评估，我们发现了一些问题和不足之处，并及时采取了相应的纠正措施。
我们加强了对关键流程和关键环节的监控和控制，提高了产品和服务的质量稳定性和一致性，为企业的可持续发展提供了坚实的基础。
我们在环境管理体系的建设和完善方面取得了显著成果。
我们增加了环境管理方面的培训和宣传工作，提高了员工的环境保护意识和责任意识。
我们加强了对环境管理目标的跟踪和评估，及时调整和改进环境管理方案，减少了企业的环境污染和资源浪费，将企业打造成了绿色环保的现代化企业。
我们在职业健康安全管理体系的建设和推进方面也取得了重要进展。
我们加强了对员工职业健康安全知识的培训，提高了员工自我保护意识和能力。
我们制定了职业健康安全管理制度和操作规范，加强了对职业健康安全风险的评估和控制，有效减少了职业伤害和工伤事故的发生率，保障了员工的身体健康和安全。
三体系工作总结
在过去的一段时间里，我们团队在工作中采用了三体系的方法，取得了一定的
成绩。
在这篇文章中，我将对我们团队采用的三体系工作方法进行总结，并分享一些经验和教训。
首先，我们采用了“人、机、物”三体系的工作模式。
在这个模式下，我们充
分发挥人的主观能动性，利用各种工具和设备提高工作效率，以及充分利用各种资源和物质条件来支持我们的工作。
这种三体系的工作模式让我们的工作更加有条理，更加高效。
其次，我们在工作中注重了“人、事、物”的三体系的协调。
在这个模式下，
我们注重人与人之间的协作，注重事情的处理和解决，以及注重物质资源的合理利用。
这种协调的三体系工作模式让我们的团队更加团结，更加高效。
最后，我们在工作中也注重了“人、法、器”的三体系的管理。
在这个模式下，我们注重了人的管理和激励，注重了法规和制度的遵守，以及注重了各种管理工具和设备的使用。
这种管理的三体系工作模式让我们的工作更加规范，更加有序。
总的来说，我们团队在工作中采用了三体系的方法，取得了一定的成绩。
但同
时我们也发现了一些问题，比如在协调方面还有待加强，在管理方面还有待规范。
因此，我们将继续努力，不断改进，使我们的工作更加高效，更加有成效。
希望我们的经验和教训能够对其他团队的工作有所帮助。
三体系工作总结公司自导入gb/t19001-____《质量管理体系要求》、gb/t24001-____《环境管理体系要求》、gb/t24001-____《职业健康安全管理体系要求》，特别是《质量管理体系要求》进行换版以来，结合企业生产经营的运行情况，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《职业健康和环境保护管理》等文件的编制和修订工作，精心____各班组加强学习三体系文件内容，要求公司全体员工以三合一体系文件为指导，深化各项管理工作。
一、质量管理体系运行方面加强原材料质量、过程质量、产品质量控制，在体系运行过程中认真执行各项质量管理制度，做到有章可依，注重检查，发现问题及时纠正，及时处理。
各岗位都按制度办事，形成良好的工作氛围。
工作中注重提高职工队伍建设，加强理论学习和技能水平提高，定期____培训，加大内部抽查，这样职工素质提高了，检验水平提高了，进而保证检验数据准确性，有效地指导生产。
在电线电缆生产过程中，运用数理统计和质量管理方法，控制影响质量的因素，提高产品质量，降低生产成本。
二、环境方面公司制定了一系列关于环境方面的制度，对员工进行培训学习，及时督促检查，对那些没按要求做的员工纳入月底考核，实行扣分制。
增强了员工的环境意识，从原来的脏乱到现在的清洁整齐，提高了公司的整体环境，保证了公司的正常运行，从而使公司的发展稳步向前。
三、职业健康、安全方面班前班后讲安全，日常工作抓安全，使员工能够正确的认识到安全的重要性，把安全知识不断的用于工作之中，在工作中杜绝一切不安全的生产操作，防止事故发生。
公司在三体系管理中针对文件要求进行学习培训，要求全体员工严格按照公司三体系要求从事生产工作，减少了工作中易出现的问题，从而使人员管理走向人性化，操作手法达到标准化，质量管理趋于精细化。
三体系工作总结（二）一、工作概述三体系工作是指在一个系统或组织中，以主导、配合和参与的方式进行工作的三方或三类人员之间的工作协作。
三标一体化管理体系认证工作总结计划各位员工：下午好!下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。
首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。
一、什么是三标一体化管理体系?三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么?保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些?重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
目前公司重要环境因素共15个。
1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理四、公司的重大危险源有哪些?重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。
公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。
公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。
三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。
在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。
公司认证的目的及作用由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。
三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。
通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。
但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。
ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。
也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。
企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。
ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。
获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。
这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。
我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。
所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。
我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
2005年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。
通过审核，找出不少问题(共93个)，望各部门认真对照本部门的审核问题清单，立即进行整改。
一、各部门普遍存在问题：1、没有本部门受控文件清单(程序文件、作业文件清单)2、没有本部门记录表格清单3、培训不到位，职工说不出管理方针，管理目标，目标考核办法没有。
(不能提供培训计划、培训记录)4、提供不出重要环境因素清单和重大危险源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危险源如何控制。
5、抽查几位员工对环境因素和危险源不是很了解(尤其是本操作岗位的环境因素和危险源)。
6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。
7、MSDS(指危险化学品物质性能)需要进一步收集。
8、说不出本部门对法律法规的执行情况。
9、管理方案没有具体实施。
10、应急预案(中毒、机械伤害)没有演练记录。
二、技术开发处1、部分职责描述不全(质量手册要进一步补充)2、对显影液、制版废液收集，处理控制不到位，没有具体的处理办法。
3、对硝酸的管理不到位4、制版室的灭火器超出年检时间5、产品设计、开发程序还没有履行6、对相关方提供不出施加影响的相关记录7、提供不出废弃物处理记录8、对顾客财产没有登记记录9、文件归档管理不完善三、胶印车间1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求2、晒版室的废液收集也没有进行，没有指定容器及记录3、冲版水使用太多，能否考虑循环使用4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位6、不合格品的控制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品的处理提供的记录没有按照公司的统一格式7、配墨室没有灭火器8、配墨记录不规范9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑规范10、生产过程的监控记录不足(缺少在生产过程中的检测记录)11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录13、危险源辨识不全面，重大危险源(模压机时常出现压手)14、特殊工序确认标准及记录没有四、办公室1、提供不出相应的培训计划及记录资料2、提供不出办公用品回收记录(以旧领新)3、食堂和面机没有作业指导书4、对供方控制提供不出证据，同时食品的QS标志产品没有在采购制度中明确5、熟食板、生食板没有分开(没有熟食板)6、职责描述有出入(调整管理手册的职责的描述)7、提供不出车辆安全检查记录8、对加油站，维修点相关方没有施加影响记录9、每月事故报表没有10、对加油站、维修点没有记录五、设备处1、设备处对设备检查没有检查记录2、测量器超出年检日期3、废弃物处理记录没有4、职责描述不全面(修改管理手册的职责描述)5、电、水能耗计划及监测记录没有6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应7、对采购供应没有评价记录8、作业指导书中的要求控制的数据没有量化9、没有化验作业标准10、锅炉房的脱硫装置没有维护保养得记录11、环境因素与危险源没有对空压机房进行评价六、企业管理处1、职代会没有举行(建议8月份举行)2、以往事故调查不能提供详细说明3、基础建设(二期工程)不能提供环评报告4、缺职代会管理制度、监控室管理制度5、车间油墨稀料室现场无人看管6、法律法规收集(标准类)不齐7、监控调度室值班记录不完整8、管理方案没有监督实施9、不能提供废弃物处理记录七、营销处1、顾客订货单无签字接收手续，与生产质管处的交接无证明手续2、合同评审文件需进行修改3、仓库保管员(辅料库)对重要环境因素不清楚4、劳保用品生产厂家不能提供经营许可证5、辅料库内部分材料(电化铝)标识不清楚，试验材料与正常材料混在一起6、不能完整提供材料入库质检单(查6月24日记录皇冠电化铝)7、油墨库部分稀料(乙醇)无标识8、顾客走访不能提供记录9、顾客满意度控制程序需修改(顾客满意度调查表回收率应超过70%)10、保管员对公司应急方面的知识不了解(如应急电话、联系人员等)11、不能提供废弃物处理记录八、凹印车间1、对特殊工序不清楚2、缺少部门产品样卡清单3、对废弃物的处理问答不清楚4、对应急方面的联系、电话不清楚5、不能提供废弃物处理记录6、职工对本岗位的职责不清楚7、车间职工对公司管理者代表、本部门的职工代表不清楚8、职工(选页)对产品(打磨)检验标准不清楚9、职工(选页)对消防灭火器材摆放的位置、数量不清楚10、6位职工没有穿工作服11、车间裁废品区无明显标识，且摆放混乱，无通道。
九、生产质管处1、与营销处的订货通知单接收手续不完备2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全3、检验报告中(纸张类查6月7日报告，标准规定为≥150秒，实际测量为142秒、134秒)平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格4、材料检验报告中没有体现出抽检量5、生产过程记录不完整6、检测仪器已超出校准使用有效期7、不能提供废弃物处理记录8、对公司管理者代表、本部门职工代表不清楚针对本次内审所暴露出的问题，根据公司办公会要求，各部门要按公司要求限期整改。
由企业管理处牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下。
1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。
这项工作具体由企管处考核，近期拿出书面材料下发到公司各职能部门。
2、加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。
现在认证的目的、三个管理体系的要求和术语只有少数人知道，虽然我们经过了考试，标准的很多内容也已经上墙。
但是很多人不管不问。
似乎认证与自己无关，那是认证办和公司领导的事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。
要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并每天抽出一小时组织本部门员工进行培训，培训要有实效，部门要将考核培训结果张贴公示，并保留培训记录。
这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。
培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标。
与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。
对危险源和环境因素进一步辨识和理解。
公司管理者代表和部门职工代表等。
培训工作的考核由公司内审组成员每周进行一次，并公布考核结果。
3、记录准确，齐全。
认证的审核最重要的是证据。
而提供的最有力的证据就是记录。
通过第一次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。
例如：油墨的粘度多长时间进行测量，应该控制在多少范围内。
生产日报表的建立等我们还做得不够。
所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。
根据公司办公会要求，三标一体管理体系的运行和运行质量及内、外部审核与公司2005年经济责任制挂勾，对于第一次内审存在的问题，二次审核时没有进行整改或整改不到位的，每项将给予责任部门与责任人200-500元罚款。
