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纠正措施要求单表格格式

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纠正和预防措施处理单(例子)

纠正和预防措施处理单(例子)
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公司《主要岗位职责和任职要求》中没有规定生产现场操作人员的岗位职责和任职要求。
填表人：日期：
原因分析：
车间规定了生产现场操作人员的岗位职责和任职要求，办公室没有将其整理成文纳入到《主要岗位职责和任职要求》中。
责任部门负责人：日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
组织相关工作人员进行学习文件控制程序，提高文件管理意识；修订《主要岗位职责和任职要求》，将生产现场操作人员的岗位职责和任职要求纳入其中。
纠正和预防措施处理单
编号：
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：日期：
原因分析：
责任部门负责人：日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：日期：质量主管：日期：
完成情况：
责任部门负责人：日期：
验证结果：
验证部门：日期：
备注：
纠正和预防措施处理单
编号：QR/CBSL-8.5-01
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：
完成情况：
已组织相关人员进行培训学习，其文件管理意识已提高。已修订《主要岗位职责和任职要求》，生产现场操作人员的岗位职责和任职要求已纳入其中。
责任部门负责人：日期：
验证结果：
纠正措施有效。

03-纠正措施要求单(CAR)

03-纠正措施要求单(CAR)

程序名称：塑胶工模作业指引编号：3-PMD-01部门：塑胶工模审核日期：2004年11月29日审核员：黄燕琴、彭奕枫组长：判定不符合事项说明：主次观建1、模具图纸旧版的未管制。

√2、外发模具、精密模具配件未做检验。

√3、模具交接不清，无交接记录，不利于模具管控。

√4、操作规范不齐全，保养卡未落实保养，有未挂在机器上√改善措施：分析：单位主管：日期：年月日纠正措施验证：审核员：日期：年月日纠正措施改善期限：1个月 1.5个月2个月程序名称：基础设施控制程序编 号：2-DCC-06部 门：行政部审核日期：2004年11月30日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫组长：不符合事项说明：主次观建1、生产辅助设备、基础设施、仪器、安全设施、办公设备等未纳入财产管制，无财产标识，无清单，无编号分析：单位主管：日期： 年 月 日纠正措施验证：审核员：日期： 年 月 日纠正措施改善期限：1个月 1.5个月2个月√判定改善措施：程序名称：检验和测试状态控制程序、不合格品控制程序、统计方法应用控制程序、预防措施控制程序、纠正措施控制程序编 号：2-DCC-15，2-DCC-20,2-DCC-21,2-DCC-22,2-DCC-23部 门：品质部/IQC 审核日期：2004年11月29日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫组长：不符合事项说明：主次观建1、对合格来料的检验记录不齐全，只做了一部分，不能与采购订单对应，不能证明材料是经过检验。

分析：单位主管：日期： 年 月 日纠正措施验证：审核员：日期： 年 月 日纠正措施改善期限：1个月 1.5个月2个月判定√改善措施：程序名称：检验和测试状态控制程序、不合格品控制程序、统计方法应用控制程序预防措施控制程序、纠正措施控制程序、工序控制程序编 号：2-DCC-15，2-DCC-20,2-DCC-21,2-DCC-22,2-DCC-23，2-DCC-13部 门：品质部/QC/QA 审核日期：2004年11月29日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫组长：不符合事项说明：主次观建1、QC 在生产前未对生产线点检，未做“点检表”2、制程不良开出的“不合格报告书”是一份品质部MEMO 的手写稿没有正式表单，没有效果确认栏。

纠正和预防措施处理单(例子)

纠正和预防措施处理单(例子)
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纠正和预防措施处理单
编号：
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：日期：
原因分析：
责任部门负责人：日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：日期：质量主管：日期：
责任部门负责人：日期：
验证结果：
纠正措施有效。
验证部门：日期：
备注：
责任部门负责人：日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
组织相关工作人员进行学习文件控制程序，提高文件管理意识；修订《主要岗位职责和任职要求》，将生产现场操作人员的岗位职责和任职要求纳入其中。
责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：
完成情况：
已组织相关人员进行培训学习，其文件管理意识已提高。已修订《主要岗位职责和任职要求》，生产现场操作人员的岗位职责和任职要求已纳入其中。
完成情况：
责任部门负责人：日期：
验证结果：
验证部门：日期：
备注：
纠正和预防措施处理单
编号：QR/CBSL-8.5-01
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
公司《主要岗位职责和任职要求》中没有规定生产现场操作人员的岗位职责和任职要求。填表人：日期：原因分析：
车间规定了生产现场操作人员的岗位职责和任职要求，办公室没有将其整理成文纳入到《主要岗位职责和任职要求》中。

纠正预防措施单

纠正预防措施单
纠正预防项目名称： 纠正预防项目负责人： 纠正预防项目成员：
计划（Plan）
问题描述：
预期目标： 原因分析（可附表）：
重庆xxx实业集团股份有限公司
纠正预防措施单
流水编号： 发起人 /部门
开始日期
要因确认： 1、
2、
3、
实施（Do）
制定对策后实施（4W1H：what /why /how /when/who）
要因 (What)
目标 (Why)
制定对策： 1、 2、 3、
措施/步骤 (How)
起止时间 (When)
负责人 (Who)
检查 (Check) 验证部门
改进后 效果验证
验证人/日期 效果检查
处理 (Action) 效果评价
图示： 图示：
巩固措施
再次改进项
追踪部门
改进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 效果追踪 负责人/日期
（监督部门填
写）
效果评价
总经办
总经办
图示：
说明：1.本表适用于发生因“重大/典型/重复”的工作失误（质量事故除外）而导致公司经济/名誉损失时的纠正预防。 2.右上角编号为流水号，格式为“xxxxxx－xx”；如“202205－01”，表示2022年5月第1份。 3.本表结案后由管理部负责汇总存档备查。

不合格和纠正措施程序(含表格)

不合格和纠正措施程序(含表格)

不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。

2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。

3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。

5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。

5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。

b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。

c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。

d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。

e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。

5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。

具体参照《客户投诉控制程序》执行。

5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。

b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。

5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。

5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。

5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。

纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。

纠正和预防措施要求单(模板)

纠正和预防措施要求单(模板)
（2）随检查报告CAR编号：检查报告记录编号+CAR+三位流水号；
（3）内外审CAR编号： CAR+四位年号+内外审缩写+三位流水号。
提出部门审查
提出人/日期：
纠正行动计划（可附页）：按每项列出整改完成时间，可以补充增加纠正行动，如需更改或删减，需经检查提出人同意。
分析人/日期：责任部门负责人/日期：
实施结果（可附页）：
验证意见
□同意关闭 □不同意关闭
验证(提出)人/日期：
经验反馈
记录编号规则：（1）单独CAR编号：CAR+四位年号+三位流水号+ 识别码；
纠正和预防措施要求单
责任部门
提出部门
信息பைடு நூலகம்源
□安质检查；□内外审核；□单独
依据文件及条款
提出部门填写
发现问题描述（附带照片）：
类型：□一般；□严重（SCAR）提出人/日期：
建议纠正行动（写明要求回复时间）：
措施要求：□纠正；□纠正措施；□预防措施提出人/日期：组长/日期：
责任部门填写
原因分析：
分析人/日期：

纠正预防措施单

不符合事项内容详细描述：
4月份质量目标《样品合格率》A客户目标要求为≥96%，实际绩效值91.2%。以上未达到目标指标设定要求。
原因分析(描述清楚该产品/项目发生此问题的具体原因.):
A客户4月份交样3个料件（1186clip,1110垫片，1196mesa trim）各有一次交样不合格，以致4月份质量目标“样品合格率”只有91.2%，未达到要求的96%。详细内容如下：
2017/5/25
2017/5/22
2017/5/20
纠正/预防措施(描述清楚该产品/项目发生此问题的具体方法,或防止潜在问题的具体方法)
承诺完成日期
执行人
1.1186clip纠正/预防措施: 下一build样品出来QDE及时按客户标准签外观样、PD及时签结构样;生产现场每1k装一袋，每袋按顺序编号，现场IPQC品管按每生产一袋抽检一袋，有段差异常及时隔离本袋产品并复查此前嫌疑批次产品；全检工段协助对冲压工段来料产品段差不良经行监控和拦截，发现嫌疑产品退冲压，并及时通知冲压修模改善。述：
措施可接受措施整改不合格续开，CAR NO.发出部门验证签名：
分析员:
责任人(部门或供应商):冲压/供应商和合/产发部/CNC/品质部
纠正(描述清楚纠正已发生问题的具体方法):
承诺完成日期
执行人
1.1186clip纠正方法：压模修课安排新做落料刀口，取代有垫垫片、移位的旧零件；在生产现场、IPQC品管室、全检线三个地方悬挂不良警示牌；DQE重新按客户图纸要求的段差管控标准签标准限度样。
2.1110垫片交样不合格是因为: 产品委外回厂周转过程中产品相互碰撞导致油漆面漏底材；载带包装时使用金属镊子夹持产品导致油漆面漏底材。
3.1196mesa trim交样不合格是因为：燕尾刀种类/质量问题，毛刺清除不彻底；机台程序原因，原程序未铣到根部，根部毛刺清除不彻底；刀具磨损未及时更换，毛刺去除不彻底；CNC制程,产品贴胶面贴紧夹具定位销定位, 装夹/锁螺丝过程中上下力,导致凹凸不良；品管抽检频率过低, 未及时发现不良。

17纠正预防措施通知单

要求完成时间：年—月一日之前
负责人：年月日
批准 实施方案
批准人：年 月 日
纠正措施 或应对风 险措施实 施完成情 况
措施实施负责人员：年 月 日
跟踪验证 结论
验证人员：年 月 日
编号:
年第 号
注：验证及整改材料附后
纠正措施/应对风险措施报告单
责任部门
责任人员
不符合或 潜在不符 合工作事 实描述
在技术领域口/管理领域口
发现人：年 月日
责任部 门或责任 人员确认
责任部门或者责任人：
签字：年 月 日
分析原因 选重程度：一般不符合口/严重不符合口
选择纠正措施口/应对风险措施□方案：

CAR纠正与改善措施报告单

效果验证0K；
11/23
外发加工电镀附标准色板，进料检验时对照色板；
11/23
D6、执行永久
对策
已将相关作业规范更新于作业指导上，已就相关要求对检验员现场培训OK;
11/23
D7、预防措施
在进料检验报告上增加外观识别对比一栏，纠正记录；
11/23
D8标准化
水平展开
对供应商提出作业要求，统一标准；
11/23
效果验证
（闭环结案）
CAR-纠正与改善措施报告单（范本）
客户
产品型号
客诉日期
回复日期
DK改善小组
成员
章XX、李XX、王XX
完成时间
D2、问题描述
及情况说明
外观不良、颜色与样品有色差；
D3、临时对策
（8h内给出）
退回返工电镀；
11/
D4、原因分析
（48h内给出）
供应商电镀问题，未能调色至OK;
11/23
D5、永久对策
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