生产领料流程图

业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。

库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。

采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。

供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。

采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。

接着是库工验收入库，并通知车间领料。

此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。

2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。

数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。

请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。

2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。

某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。

医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。

〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS－０0０2〔版本２0１０－05－01〕
生产领料流程
生产中各部门根据《生产计划单》或其它情况需要从仓库领取原材料、工量刀具、辅料和劳保用品等物料所需要办理的手续。

本流程主要描述了领料的操作流程。

相关岗位职责分工
●PMC计划:填写《生产计划单》;
●仓库：依据计划备料,凭领料单发料及录入系统；
●生产：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单;仓库发料及记帐。

●
单据/报表
●表1《生产计划单》
●表2《领料单》
流程详述
●PMC计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单
●仓库：根据《生产计划单》的要求备料，备料完成后通知生产领料
●车间：根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料人及车间负责人
签字。

在《领料单》上必须注明生产单号，备注注明生产配件名称。

●仓库：依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。

●仓库：领工量刀具时,如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库必须单
独做好备查账,第二次及以后领工量刀具时要以旧换新。

●车间：清点数量，与领料单无误后收货。

●车间：投入生产使用，做好生产记录。

流程跟踪责任部门
●由生产车间负责。

流程修改责任部门
●由负责。

ﻬ〖深圳市XＸ科技有限公司〗流程编号:LS－0002〔版本2０１0－05－01〕流程图。

1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。

2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。

3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。

4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。

5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。

6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。

2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档 结束 1、备料
3、核对规格、数量。

生产领料流程图生产领料是指在生产过程中，生产部门按照生产计划的要求，从仓库中领取所需的原材料或半成品的过程。

以下是一份生产领料的流程图：第一步：领料申请生产部门根据生产计划的需求，填写领料申请单，包括领料数量、领料时间、领料目的等信息。

申请单经过主管审核后，提交至物料部门。

第二步：库存查询物料部门收到领料申请单后，首先查询库存，判断是否有足够的原材料或半成品。

如果库存不足，需要及时采购或调拨。

第三步：领料发放物料部门根据领料申请单中的信息，准备相应的原材料或半成品。

通过仓库管理员，将领料发放给生产部门。

同时，记录领料数量、领料时间、领料人等信息。

第四步：领料验收生产部门收到领料后，需要进行验收。

验收的目的是确认领取的原材料或半成品与申请单中的信息一致，并检查是否存在损坏或质量问题。

如果有问题，需要及时通知物料部门。

第五步：领料记录生产部门将领料信息记录在领料单上，包括领料数量、领料时间、领料人等。

同时，将领料单交给财务部门进行核对和记录。

第六步：库存调整领料完成后，物料部门需要及时更新库存信息，记录领料数量，并进行库存调整。

同时，将领料单归档保留备查。

第七步：领料消耗生产部门在生产过程中，使用领取的原材料或半成品完成产品的生产。

当领料消耗完毕时，生产部门需要将相关信息反馈给物料部门，进行库存调整。

第八步：报废处理如果领料过程中发现原材料或半成品存在质量问题，无法继续使用，生产部门需要及时通知物料部门进行报废处理，并记录相关信息。

总结：生产领料流程图主要包括领料申请、库存查询、领料发放、领料验收、领料记录、库存调整、领料消耗和报废处理等环节。

通过规范的流程，可以确保生产部门按需领取原材料或半成品，保证生产进程的顺利进行。

同时，及时记录领料信息和更新库存信息，有助于物料部门做好供应链管理，并为财务部门提供准确的数据支持。

公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。

二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。

三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。

生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。

然后交品质部IQC检验。

检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。

经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。

退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。

四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。

领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。

五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。

生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。

领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。

六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。

领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。

（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。

）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。

材料出库流程
一、流程：
接到领料指示—供应链—业务工作—库存管理—材料出库单—选中相应订单号—生产领料单出库生单列表—确认生产所属子项—确定—选中相关信息选项—回到《材料出库单》界面—核对领料信息—保存—记下单号（PL 开头的出库单号）—打印材料出库单—制表人签字—主管审核—仓库按单发料—领料人签字—仓库确认签字—《材料出库单》整理分类—分发给相应部门存档
二、流程图
三、系统流程（材料出库单操作）
3.1供应链—业务工作—库存管理—出库业务—材料出库单
3.2选中相应订单号——确定
3.3进入生产领料单出库生单列表
3.4 确认生产所属子项———选中相关信息选项——确定
3.5回到《材料出库单》界面—核对领料信息—保存
说明：以上流程用于：
1.现场维修物料领用的材料出库单；
2.项目设备套料领用的材料出库单。