不合格品控制程序１、目的对不合格品进行识别和控制，防止非预期使用，确保出入库产品质量安全。
２、适用范围适用于公司正常产品的原料辅料从进货到产品出库的全程不合格品的控制。
３、部门职责各公司质控部负责不合格品的识别与确认，反馈给相关部门，跟踪不合格品处理结果。
采购部和质控部采购部门对采购不合格品进行处理。
生产部门负责生产不合格品原因分析及不合格品的处理。
仓库、生产车间负责不合格品的相关标识。
质控部对各单位不合格产品确定、原因分析、纠正预防措施的制定、实施以及不合格产品的处置全过程负监管责任。
４、工作程序原辅料采购不合格品的识别和处理。
不合格品定义：产品不符合公司内控标准的原辅料为不合格品。
不合格品识别质控部根据控制标准及检验规程对采购原辅料进行验收，对不合格品进行识别。
不合格品处理方式不合格通常采取让步接收的形式，也可采取退、换货形式；各公司质控部判定不合格品，发送《不合格通知单》。
不合格通知单内容及发送流程不合格通知单内容包括：产品名称、不合格产品批号、不合格项目、检测结果和标准、处理意见等不合格通知单发送流程：检验员→质控部负责人→总经理→采购部经理、质控部负责人、采购人员、使用部门负责人、仓库及其他相关人员。
不合格品处理对于不合格品由各公司质控部发送不合格通知单时提出初步处理意见，各公司总经理在流程审核时做出决定：让步接收、退货或换货。
采购人员应关注不合格流程中质控部及总经理审核意见，采购部依据意见办理让步接收、退货或换货手续。
对于让步接收的原辅料，仓库在原辅料上做出标识。
半成品、入库成品不合格的识别和处理不合格品定义：不符合公司内控标准的半成品、入库成品为不合格品。
不合格品识别质控部按照检验程序进行检测，依据控制标准对不合格类别进行确认，并发送《不合格通知单》。
不合格品处理方式不合格处理方式可采用：降级、返工处理等。
不合格通知单内容和发送流程不合格通知单内容包括：生产部门、不合格产品批号、不合格项目、检测结果和标准等不合格通知单发送流程：检验员→质控部负责人→总经理→质控部负责人、车间负责人、研究院、下一工序部门负责人、仓库负责人及其他相关人员。
