接收发票注意事项

发票签收确认单-发票接受单一、发票签收确认单-发票接受单的定义和作用发票签收确认单-发票接受单是一种用于证明收到发票的文件，通常由发票的接收方（买方）填写并签字，然后交给发票的开具方（卖方）或其代理人。

发票签收确认单-发票接受单的作用是：1. 保证发票的真实性和完整性，防止发票丢失、损坏或被冒用。

2.作为会计凭证和税务管理的依据，记录和核对发票的数量、金额、日期等信息。

3.作为合同履行和付款结算的依据，确认双方之间的权利和义务。

二、发票签收确认单-发票接受单的内容和格式1.发票的基本信息，如发票代码、号码、种类、金额、税率、税额等。

2.发票的开具方和接收方的名称、地址、电话、纳税人识别号等。

3. 发票的签收日期和签收人的姓名、职务、签字等。

4. 发票的信息，如合同编号、项目名称、付款方式等。

---●发票签收确认单-发票接受单 -------●:-----------------------●-------●开具方：xxx公司 -------●地址：xxx -------●电话：xxx -------●纳税人识别号：xxx -------●接收方：xxx公司 -------●地址：xxx -------●电话：xxx -------●纳税人识别号：xxx -------●发票代码：xxx -------●发票号码：xxx -------●发票种类：增值税专用发票 -------●发票金额：xxx元 -------●税率：13% -------●税额：xxx元 -------●合计金额（大写）：xxx元 -------●合计金额（小写）：xxx元 -------●：合同编号：xxx -------●项目名称：xxx -------●付款方式：银行转账 ----本人已于xxxx年xx月xx日收到上述发票，并确认无误。

签收人：xxx职务：xxx签字：日期：三、发票签收确认单-发票接受单的使用注意事项1. 发票签收确认单-发票接受单应在收到发票后及时填写并交回，以免影响会计核算和税务申报。

接收和开具发票注意事项
一、购货方信息：名称、纳税人识别号、纳税人地址电话、开户银行及银行账户等各项目信息全部填写齐全、无误；名称必须填写全称；
二、发票专用章：发票在备注栏加盖发票专用章，不得盖其他印章，否则发票作废；发票专用章上的企业名称和销货方名称一致，专用章上的纳税人识别号要与发票上开具的销货方纳税人识别号信息一致；
发票专用章只能加盖税务部门备案的发票专用章，如果发票上有其他章，如公章、财务专用章等都属于无效发票，要退回重开；或者盖章错误补盖发票专用章的，也属于无效发票，退回重开。

税务部门代开的专用发票必须由销售方加盖发票专用章，代开的普通发票必须加盖代开发票专用章；地税部门代开的增值税发票必须加盖地税部门的代开发票专用章。

三、发票内容据实填写。

与实际业务相符，不得开具虚假发票；发票内容如果是服务费等不能确定数量和单价的，数量可以写1，单位写批或次等，单价填写不含税金额；
如果购买商品，发票内容填写的是一批或者详见清单等，必须要有销售清单，专用发票的销售清单一式两联分别与发票联和抵扣联匹配，必须由开票系统开具；普通发票销售清单可以不用销售系统开具。

四、不得跨地区开票。

开票地和发票监制章所属地必须一致，与发票代码前四位所代表的行政区域一致。

五、发票必须一次性机打完成，不得填写不全或者填写不清楚，不得涂改。

六、发票版本是在用版本，不得接收国税总局已发布作废的版本。

七、发票开票人、复核人、收款人三栏必须填写完整，且复核人不能与和开票人为同一人，开票人不能为管理员。

税务部门代开的发票可以只有开票人，其他两栏空白。

八、不动产租赁发票备注栏必须注明出租不动产的坐落地。

增值税发票：
一、一、接收：
1、1、首先检查公司名称、地址、电话、税号、开户行、账号是否正确。

2、2、检查品名、数量、金额是否相符。

3、3、检查有无开具发票单位的财务章。

4、4、检查发票联与抵扣联是否一致。

5、5、电脑版发票注意不要折叠，密码区不要涂写。

6、6、因每月月底要认证发票，所以发票要在当月27日前交回，27日以后
的电脑版发票可以推迟到下个月开。

二、二、开具增值税发票：
1、1、需要客户或经办人提供公司名称、地址、电话、税号、开户行、账号、
品名、数量、金额等信息。

2、2、将开好的发票的发票联和抵扣联交与客户。

开普通法票：
1、1、客户名称要正确。

2、2、小写封口要用“¥”，合计要正确。

大写封口要用，金额中有“0”
必须写“零”。

3、3、大、小写金额要一致。

送货单回单（第二联-客户联）：
1、1、经办人开出送货单后，如需开发票，请拿着送货单到财务开票。

2、2、经办人将货送到后，由接收单位在送货单上签字或打欠条，如果发票被客
户留下也应在回单上注明。

3、3、经办人要将签字的送货单及时交回财务，以便登记入账，为及时回款提供
资料。

发票取得的注意事项一、取得的发票必须是增值税专用发票方能抵扣，如果是增值税普通发票是不能进行抵扣，因此必须把“专用”和“普通”区分开来，增值税专用发票和增值税普通发票的格式、大小都极为接近，最大的区别就是发票的名称，必须严加注意区别；二、增值税专用发票的认证抵扣期限只有90天，期限是从发票的开具日期开始计算的，因此，取得发票的人员必须及时将发票交公司财务部，不得滞留，因滞留原因导致发票无法认证抵扣造成公司损失的，公司将追究责任人的相关责任；发生发票遗失，特别是增值税专用发票，在90天的认证抵扣期限内尚可补救，因此一旦发生发票遗失的情况，责任人必须立即书面报告部门领导、公司分管领导以及财务部，以便协商采取补救措施；三、增值税纳税人分一般纳税人和小规模纳税人，一般纳税人的税率为17%，小规模纳税人的税率为3%，采购商品、接受劳务尽可能选择能开具增值税专用发票的一般纳税人。

对供应商进行价格比较时，可以按以下公式进行选择（以下所称价格均指含税价）：（1）当可以开具一般纳税人专用发票的供应商与可以开具小规模纳税人专用发票的供应商比较时：[（一般纳税人专用发票价格—小规模纳税人专用发票价格）/一般纳税人专用发票价格]＞11.97%时方能选择开具小规模纳税人专用发票的供应商，否则选择开具一般纳税人专用发票的供应商；（2）当可以开具一般纳税人专用发票的供应商与只可开具普通发票的一般纳税人或小规模纳税人供应商比较时：[（一般纳税人专用发票价格—普通发票的一般纳税人或小规模纳税人价格）/一般纳税人专用发票价格]＞14.53%时方能选择开具普通发票的一般纳税人或小规模纳税人供应商，否则选择开具一般纳税人专用发票的供应商；（3）当可以开具小规模纳税人专用发票的供应商与只可开具普通发票的一般纳税人或小规模纳税人供应商比较时：[（小规模纳税人专用发票价格—普通发票的一般纳税人或小规模纳税人价格）/小规模纳税人专用发票价格]＞2.91%时方能选择开具普通发票的一般纳税人或小规模纳税人供应商，否则选择开具小规模纳税人专用发票的供应商。

取得增值税专用发票时的注意事项1.合规性要求：取得增值税专用发票的企业应具备合规性，包括取得营业执照、开通银行账户、注册税务登记等。

只有符合相关规定的企业才能取得增值税专用发票。

2.发票领用范围：增值税专用发票可以用于纳税人购进货物、接受加工承揽或修理修配劳务、购买不动产等。

企业应根据自身业务范围和需求合理申领增值税专用发票。

4.购买方信息核对：企业在购买货物或接受服务时，应核对销售方的纳税人识别号、名称、地址等信息，确保其合法合规，避免遇到假发票或无法开具增值税专用发票的情况。

5.发票真伪验证：取得增值税专用发票后，企业应及时进行发票真伪验证，确认发票的真实性和合法性，以避免遭受假发票的损失。

通过税务机关提供的网上查询系统或其他第三方验证平台可以进行发票真伪验证。

6.发票保存和管理：企业在取得增值税专用发票后，应及时进行保存和管理。

发票的保存期限一般为10年，企业应妥善保管好增值税专用发票的原件、副本和电子档案，以备纳税申报和税务检查使用。

7.发票报备事项：企业取得的增值税专用发票，应在规定期限内报备给税务机关。

报备内容包括购买方的纳税人识别号、名称、地址等，销售方的纳税人识别号、名称、地址等，以及发票金额和日期等。

8.发票使用规范：企业在使用增值税专用发票时，应遵守相关规定，不得违规开具发票或将发票用于非法用途。

发票的使用要符合实际交易情况，维护增值税发票的合法性和真实性。

9.取得发票的时间要求：企业在进行购销活动时，应及时取得增值税专用发票。

一般要求在发生交易后30日内取得发票，企业应保持及时性，避免发生遗漏或超时取得发票的情况。

10.避免发票重复使用：企业在使用增值税专用发票时，应避免发票重复使用的情况。

一张发票只能用于一次交易，并及时记账和报税，避免因发票重复使用而导致的税务风险。

综上所述，企业在取得增值税专用发票时应关注合规性要求、发票领用范围、购买方信息核对、发票真伪验证、发票保存和管理、发票报备事项、发票使用规范等事项。

收到发票的注意事项
收到发票后，我们需要注意以下几个方面：
首先，要仔细核对发票的内容，包括发票的抬头、纳税人识别号、开票日期、发票号码、购买方信息、销售方信息、货物或劳务
的名称、数量、单价、金额等内容，确保发票的准确性和完整性。

其次，需要注意发票的开具日期和有效期限，及时使用发票并
在有效期内报销或者进行相关的税务处理，避免因过期而造成发票
作废或者无法报销的情况。

另外，要留意发票的类型，包括增值税专用发票、普通发票、
机动车销售统一发票等，根据实际情况选择合适的发票类型进行使
用和报销。

此外，要妥善保管好发票，防止遗失或损坏，因为发票是企业
和个人报销的重要凭证，一旦遗失可能会带来不必要的损失和麻烦。

最后，需要关注发票的真伪和合法性，确保收到的发票是合法
合规的，避免因使用虚假发票而触犯法律或者造成不必要的纠纷和
损失。

总的来说，收到发票后，我们需要仔细核对发票内容，注意发票的有效期限和类型，妥善保管发票并关注发票的真伪和合法性，以确保发票的正确使用和报销，避免不必要的风险和损失。

酒店发票使用及注意事项
一、发票的领用
1、每日由前台收银员查询发票是否充足（以是否够次日使用为依据），如发票不够，由店经理填写发票申领单，到财务部领取.
2、领取发票时，要核对所领发票与前台余存发票票号是否相连，票面是否完整，号码是否相连，发票章是否完整无误。

3、领用的发票放置在前台专属位置，妥善保管，切勿丢失或损坏。

二、发票的使用
1、开具发票由收银员负责，打开进入税控系统操作。

2、收银员确认客人需要发票后，请客人将发票的名称（抬头）写在登记单或便签纸上，并由收银员与客人确认一次发票名称，若遇到生疏的字体要与客人再次确认字的正确性，避免发票打出后有错别字而作废。

3、收银员在为客开具发票时首先要核对发票的票号与电
脑上的票号一致，然后根据客人提供的发票名称输入电脑，开票项目为住宿费，发票金额与结账消费金额一致，多开发票需收取相应税金。

4、发票信息录入完毕后，收银员将电脑中录入的信息再次与客人核对，确认电脑录入的数据（数量、单价）无误后，打印发票。

5、发票一式两联，第一联双手呈递给客人，第二联与结账单、登记单夹在一起。

三、注意事项
1、注意电脑税控系统上显示的开票截止日期，到期前提前报税。

2、因故造成发票退、废票的，在票背面备注原因，当班人签字。

3、客人原因要求退、换票的，未经店经理同意，一律不退。